采购的知识.docx
- 文档编号:8144181
- 上传时间:2023-01-29
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:21.64KB
采购的知识.docx
《采购的知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购的知识.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
采购的知识
一、各类物品采购工作流程
1、 仓库补仓物品的采购工作流程:
仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。
采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况,要向主管领导汇报。
2、 部门新增物品的采购工作流程:
若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.
3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。
4、 鲜活食品冻品的采购工作流程:
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管
,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、 燃料的采购工作流程:
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。
6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程:
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)库存数量;
(3)最近一次订货单价;
(4)最近一次订货数量;
(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.
二、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:
第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单:
收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
(1)签置核对:
检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。
(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程:
每类物
品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,
包括:
①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。
用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。
③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作
1、采购订单的跟催
当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
(1)酒店取消订单:
如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。
(2)供应商取消订单:
如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同:
合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。
4.档案储存:
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同
采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
5.采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养:
如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况
采购员的工作流程
一、采购图纸的下发
1、在批量生产之前,技术部资料室下发采购图纸并签字。
2、对下发的图纸进行分类,发放给各试制做过的供应商,并登记图纸发放记录,再回收曾试制过的图纸。
3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。
二、 采购计划的编制
1、 根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。
2、 因总生产计划量分四周,为能正常满足生产计划,采购日期应相应的提前五至七天(因有些手柄类是需要移印,移印过程也需要一定的周期,所以有些移印类的采购周期也要考虑进去)。
3、 在确定好交货日期后,还要根据供应商的产能确定相应的订购量,以免超出供应商的产能而影响交货计划。
4、 对于量大或量小的零部件需要备一定的最高和最低库存量。
三、 采购订单的核对与下发
1、 采购计划完成后,由主管进行核对,确认无误后签字。
2、 签字后的采购订单复印,一式两份,一份供方,一份收料员
3、 通知供方拿采购订单,或以传真形式传给供方,供方在拿到采购订单后,需先确认交期与订单量,供方确认可在规定时间内完成订单量后,然后让供方签字确认。
四、采购计划的跟催
1、 根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。
2、 采购计划过程中也许会遇到来料后退货,以及模具损坏的情况,这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间,以免影响生产计划。
3、 及时与模具管理员沟通,对于有采购计划的零部件维修,模具需及时修理到位,以免影响后续采购计划及生产计划。
4、 及时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。
5、 对PMC部报缺料情况首先先查明原因,分析缺料信息是否合理,如需要补料的要PMC部开具补料申请单,否则不给予补货,确认好后再将订单下给供应商并跟催。
五、 交验单的处理
1、 供方送货过来,交验单必须一式三联(收料员一联,采购员一联,检验员一联),其中,交验单上必须含有以下信息:
供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。
2、 供方送货过来,首先由收料员进行核对物料已收到,进行盖章(物料已接受),供方把已盖章的交验单拿到采购员这里,进行再一次的确认,确认所来料的型号、物料名称无误后签字,供方再拿给检验员,进行物料的检测。
3、 拿到交验单后,把所来物料的数量输入电脑中,确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的,然后进行相应的统计。
采购流程规范
1.目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证
----有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。
2.定义
PR:
PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用;
PO:
PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用。
3.职责
3.1请购人
根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准;
接收和检验请购的物品和服务。
3.2采购人
根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
3.3物流
保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。
3.4生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5财务部
在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
4.采购范围
4.1产品:
指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。
4.2生产物料:
指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产:
是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备:
是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。
如办公桌椅,实验室用工具。
4.5低值易耗品:
是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等。
4.6长期服务的客户:
除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。
如快餐,办公文具供应商,电信服务,域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述
5.1申请
1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。
5.2批准
5.2.1对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;
所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;
所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;
任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图:
请购人--请购人部门经理采购人-采购人部门经理–--》总经理-
采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。
5.2.2对采购订申PO或合同的申请
5.2.2.1采购订单
如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。
申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,XX者不可查阅。
5.2.2.2合同
如果采购人需要合同,需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。
重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3报价及磋商
5.3.1物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价:
采购金额最少报价数量
小于RMB5001
小于RMB2000,大于RMB10002
大于RMB20003
采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。
在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购)
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后,才可以接受分供方提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力,并调查、分析、总结。
5.3.3第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。
物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。
5.4订购
应根据价格,质量和服务等选择供应商。
如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,应向请购人发出确认,若请购人仍坚持用推荐的供应商,则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式:
凭核准的采购申请单,从供应商处直接购买。
向供应商发采购订单(如需要,可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。
对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。
选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能,应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次,既从不同供应商处获得新的报价,并就现行的协议内容进行重新磋商。
5.5接受
订购的非生产性物品送达后,必须验收,且验收人与采购人不能是同一人。
验收合格后,应在采购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料,应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6付款
采购人负责采购物品的付款申请,应在付出传票后必须附上下列单据
发票
经过核准并已收货签收的采购申请单PR,
如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款,可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况,送货单可以后补,如DELL设备采购的全额预付。
对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,应要求与供应商协商月结,以转帐形式支付。
在可能的情况下,付款应始终要求银行转帐,不支付现金。
在可能的情况下,采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6.记录
对于各次采购,采购员应保存下列文件:
1)采购申请单副本
2)报价
3)比价记录
4)采购订单副本或合同
5)付出传票副本
6)收货单副本
7.附件
1)采购申请单及附表
2)采购订单
8.其它规定
任何员工不得接受礼物,邀请和类似的好处。
对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 知识