勘察现场结合检查表.docx
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勘察现场结合检查表.docx
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勘察现场结合检查表
部门检查表
编号:
审核类别:
QMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
EMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
OHSMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
受审核部门
岩土工程勘察现场
接受审核人员
陪同
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
职责
策划
5.5.1
7.1
4.4.1
4.3.1
4.4.1
4.3.1
请项目负责人介绍该项目概况(包括:
项目规模、进度、项目组人员构成等),是否建立了安全管理责任制,其重要人员的安全环境职责是什么?
查勘察纲要的内容及审批是否符合规定要求?
查是否对本项目的环境因素和危险源及风险进行了识别和评价并形成文件?
评价结果是否充分、合理?
有无对重要环境因素和风险控制的要求?
审核员
审核组长
年月日
共9页第1页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
策划的实施(续)
7.5.1
4.4.6
4.4.6
查勘察外业现场:
1)勘探点定位误差是否符合规定要求?
2)钻探回次进尺是否符合规定要求?
3)取土、原位测试精度是否符合规定要
求?
4)外业记录内容是否符合规定要求?
查现场重要环境因素及危险源和职业健康安全风险的控制是否符合规定要求?
共页第2页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
外业过程的控制
7.5.1
4.4.6
4.4.6
涉及4.4.2
在作业现场检查:
工作场所,设备设施的设计是否合理?
与全安技术方案中是否一致?
如机械转动部分是否有防护栏/防护罩,避雨装置?
外业钻探、取样、测试过程:
开降机操作是否符合规定?
其操作人员是否经培训上岗?
以及开降机的制动装置、离合器装置、提引器、拧卸工具是否符合要求?
钻机钻进时,是否进行任何零部件的拆卸和修理?
抽插垫叉是否符合要求?
(严禁跑钻时拖插)
编录/取样、测试是否符合质量及安全要求?
样品包装、手搬运、贮存是否符合要求?
/发?
样的处理?
钻孔?
填如何处理?
共9页第3页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
外业过程的控制(续)
钢丝绳及U型环是否合格?
(钢丝绳无破损,U型环无裂缝)
现场用电管理:
·电工是否持证上岗?
·线路接头是否用绝缘胶布包扎?
·若用配电箱,是否接线?
是否有漏电保护器?
或保防丝是否符合规定?
不得用铜、铁、铝丝代替?
·电闸开关处,应是持安全警告器,操作时应有专人管理?
现场文明施工:
·安全帽、安全带使用情况?
·抽烟?
·泥浆的排放?
·噪声的排放?
共9页第4页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
外业过程的控制(续)
信息交流协商和沟通(续)
策划(环境因素及危险源)
5.5.3
4.4.3
4.3.1
4.4.3
4.3.1
·钻机开降过程中,钻工不得用手扶摸钢丝绳?
钻业处于悬吊状态时,不许?
或用手触摸管内岩石?
·现场应急装置的配备,?
·询问工人、对环境/职业健康安全现行的重如及?
的后果的影响程度?
特种员工持证上岗?
信息沟通?
周围是否有敏感区域?
如有,走访调查,员工如何?
安排?
是否?
员工代表,管?
管代?
询问项目部:
针对勘察项目,如何对环境因素识别、危险源辨识?
与公司文件规定是否一致?
请提供环境因素及危险源清单?
查清单的管理性,根据现场检查是否有遗漏?
共9页第5页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
策划(环境因素及危险源)(续)
4.3.3
4.3.4
4.4.6
对于环境因素,如何评价重要环境因素?
评价的SEA是否合理?
是否符合项目安防?
对于危险源,查风险评价及风险控制的策划的情况,是否针对不同风险均实施了有效的控制?
对于危险源
抽查风险控制情况(从清单中各级检查其控制情况)
是否存在需要通过目标、指标和方案进行控制?
如有,查目标、指标和方案的建立和实施情况?
是否建立了相应的运行控制程序?
对运行标准进行了确定?
现场有无相关方,如何?
要求?
过程的?
如何保证防止风险?
共9页第6页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
策划(环境因素及危险源)(续)
环境因素的控制
4.3.3
4.3.4
4.4.6
4.4.7
4.5.1
对危险源绩效的监测?
·目标、指标完成情况?
·法规的符合性?
·职业健康情况?
·必要改进?
对于环境因素:
抽查SEA的控制情况
·是否存在需要通过目标、指标和管理方案来进行控制的?
如有,查目标、指标和方案的建立和实施情况?
·是否建立了相应的运行控制程序/应急?
程序中是否已规定了运行标准?
现场是否有相关方,把涉及SEA的有关要求是否及时进行了通报?
共9页第7页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
环境因素的控制续)
不符合控制
法律法规
危险源
4.5.1
4.5.2
4.3.2
4.4.7
4.5.2
4.3.2
4.4.7
对上述SEA是否进行了监测?
其安排是如何进行的?
是否有违法行为?
目标指标完成情况如何?
仪器校准?
查监测发现的不符合如何处理?
如何获取与本项目有关的环境、安全法律法规与其要求?
?
当地有无特殊要求?
是否及时获得?
并传达给员工和相关方?
查应急计划
存在哪些应包情况?
抽查,查应急计划?
?
相关人员是否清楚应急准备有关?
?
现场是否具备条件?
是否传达宣媒?
共9页第8页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
培训
设备管理
过程检查
6.2.2
6.3
8.2.3
4.2.2
4.4.2
4.4.6
4.5.1
4.2.2
4.4.2
4.4.6
4.5.1
查培训
·员工上岗前是否经过了三级教育(公司级、部门级及班组级)?
特殊工种的持证上岗?
查设备的维护、保养?
如何进行?
与规定是否一致?
项目部对质量、环境、安全的检查如何进行?
是否有检查记录?
查实施情况?
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- 关 键 词:
- 勘察 现场 结合 检查表