《安全标准化工作流程》.docx
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《安全标准化工作流程》
安全标准化工作流程
目
录
1,
目的
2,
适用范围
3,
上游和参考文件
4,
定义
5,
职责
6,
流程图
7,
流程说明
7.1
安全标准化评估分类
7.2
安全标准化评估依据
7.3
安全标准化自评流程
7.4
安全标准化公司评估流程
7.5
配合集团安全标准化评估流程
7.6
配合能源局派出机构安全标准化评估流程
8,
附件
9,
附录
序号
文件类别
文件编码
文件名称
1
公司文件
安全标准化评估管理办法
1.目的
根据公司《安全标准化评估管理办法》的规定,为了保证该制度的有效执行,特制定本流
程。
通过安全标准化实施情况的评估,验证现场安全标准化的实施达到标准要求的水平,及时发
现和纠正不符合项,确保公司安全标准化持续有效地运行,并为管理评审识别潜在的改进提供依
据,特制定本流程。
2.适用范围
本流程适用于公司各电站及工程建设项目安全标准化的评估工作。
3.上游和参考文件
4.定义
无
5.职责
5.1总经理部
负责审批公司年度内部评估计划、内部评估报告,确定评估时间、范围,任命评估组长和评
估组成员,并组织实施。
5.2安全质保部
负责编制公司年度内部评估计划;负责公司自评工作,组织公司内部评估的实施,并对受评
估单位不符合项的纠正措施进行跟踪验证。
5.3各分公司
负责组织安全标准化自评工作,组织评估结果持续改进。
5.4各电站、各项目
负责按照评估计划要求接受评估,对评估涉及不符合项负责制订纠正措施并实施。
6.流程图
公司内审评估流程图见附件1。
7.3.6自评组长汇总评价结果,编写《自评报告》,提出改进意见;《自评报告》和改进意见提交
自评责任部门,由自评责任部门领导组织制定整改计划,并安排落实整改。
7.3.7《自评计划》、评估手册、《自评报告》和改进意见、整改要求和验证关闭结果等材料,在
自评完成后2周内装订成册,备查。
7.4安全标准化公司评估流程
7.4.1公司评估由公司安质部牵头,组织安全标准化工作组成立专项评估小组,制定计划、评估
准备、编制或准备评估表、评审实施、评审后的活动。
7.4.2评估计划
7.4.2.1安质部应制定安全标准化评估年度计划,根据各电站或建设项目开展安全标准化情
况,组织安排安全标准化评估。
7.4.2.2每年安全标准化至少对一个电站和一个工程项目进行评估,若发生下列情况可增加
;
。
,
对于初次到达现场或不熟悉现场的评估组,被评估单位或电站应安排人员陪同参观、了解
现场布置、布局和有关情况介绍。
对于多次到达评估现场或熟悉现场情况的评估组,此步骤可
以省略。
7.4.4.3面谈
评估组在首次会议后,应听取被评估单位或电站的情况介绍,并提出面谈人员清单或建议
与相关人员面谈,开展评估工作。
7.4.4.4评估人员到现场评估
评估人员在陪同人员的陪同下进入被评估部门现场,采取文件查阅、现场观察等方式,按
检查表所列项目进行评估。
(1)对绩效标准化评估通过调查考核部门、听取被考核部门汇报、查阅事故事件等方式进行
(2)对现场标准化评估通过现场观察、查阅资料、人员访谈等方式进行。
”
,
。
(3)对管理标准化评估通过评估执行情况、观察、查阅文件等方式进行。
(4)在评估过程中,将发现的优点和问题客观证据记录在案。
(5)评估中发现不符合项应当场指出,并让其工作负责人和陪同人员认可。
不符合项作为本
次评估改进的重点在评估报告中提出。
7.4.4.5评估人员应与被评估单位的领导对当天的评估情况进行交流。
7.4.4.6评估组长主持召开评估组会,确定不符合项,汇总分析不符合项,写出评估分析
报告,为召开末次会议做准备。
并组织评估人员对安全标准化达标情况打分评级。
7.4.4.7管理者代表主持召开,末次会议参加人员与首次会议相同,会议内容:
(1)根据各项证据和确定的标准,陈述评估过程中发现的不符合项或改进方向。
(2)陈述对体系运行的整体印象,说明良好实践;公布安全标准化达标评级结果,做出评估
结论。
(3)提出纠正,改进的意见和要求;对安全标准化评级给出后续建议。
7.4.5评估后的活动
7.4.5.1拟写“内部评估报告”经安质部经理审核、管理者代表批准,作为安全标准化评
估的输出资料。
7.4.5.2将“纠正和预防措施要求单”或“观察意见单”下发责任部门,责任部门分析原
因制定纠正与预防措施,报安质部审查,必要时报管理者代表批准、实施。
(整改后将“纠正和
预防措施要求单”交安质部)
7.4.5.3评估组的评估人员对整改后情况进行跟踪验证。
如验收不合格,继续整改,直到合
格。
7.4.5.4评估的有关材料经整理存档保管。
评估计划完成后,编写的“内部评估报告”为安全标准化体系的改进提供依据。
7.4.6星级评定
7.4.6.1安质部对公司评估达到星级标准的电站或工程建设项目,组织表彰会,颁发公司级
星级牌匾和证书,并根据安质环绩效考核方案,给予责任部门奖励。
7.4.6.2安质部每年对取得星级牌匾和证书的电站或工程建设项目进行复评一次,以核实其
安全标准化保持情况。
7.4.6.3对于经复评未达到安全标准化星级标准或降级的情况,吊销牌匾证书或更新牌匾证
书。
附件1:
公司内审评估流程图
内审计划
否
计划审批
审核准备
审核实施
任命审核
内审成员审核组内审分工发内审
编
制
组长
挑选预备会时间安排通知
检查表
首次会议
现场审核
现场审核
记录表
出不符合报告及观察项
不符合项
审核组内部会议
报告
不符合项
分析统计不符合报告审核结论
统计评价
末次会议
执行纠正措施
跟踪验证
内部
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- 关 键 词:
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