环境管理体系管理评审程序 Management Review Procedure.docx
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环境管理体系管理评审程序 Management Review Procedure.docx
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环境管理体系管理评审程序ManagementReviewProcedure
XXXX-EMS-General-Procedures
环境管理体系程序文件
ManagementReviewProcedure
环境管理体系管理评审程序
0INDEX
0目录
1.DocumentControl
1.文件控制
2.Objectives&Scope
2.目的和范围
3.TermsandDefinitions
3.术语和定义
4.Responsibilities
4.职责
5.FlowChart
5.流程
6.Requirements
6.要求
7.ReferenceDocuments
7.相关文件
8.Annexes
8.附件
1.DOCUMENTCONTROL
1.文件控制
1.1Documentationandfiling
1.1文件归档
ThisdocumentshallbemanagedbysiteEHSdepartment.
本文件由基地EHS部负责管理.
1.2Modificationservice
1.2更改服务
ThesiteEHSdepartmentisresponsibleforrevisionofthisdocument.
本文件的更改由基地EHS部负责提供变更服务。
1.3Approvallist
1.3批准列表
VERSION1
VERSION2
VERSION3
VERSION4
VERSION5
Preparedby
编写
Reviewedby
审核
Approvedby
批准
1.4Distribution
1.4发放
1.4.1Softcopies
1.4.1软拷贝
ThesignedelectronicdocumentssavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalsoftcopy,tobeusedbyauthorizedpersonnel.
在基地EHS部保存的带有电子签名的电子文档为基地内唯一的原版软拷贝,以供授权范围内的人员使用。
1.4.2Hardcopies
1.4.2硬拷贝
ThesignedhardcopysavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalhardcopy
Otherhardcopiesareregardedasnon-controlleddocuments.Theuserisresponsibletopreservethenewestedition.
Whendocumentsareupdated,thesiteEHSdepartmentadministrativepersonnelisresponsibletoupdatehardcopyofthesiteEHSdepartment,andisresponsibletoinformmanagersofvariousfactories/departmentsupdatethereownhardcopyatthesametime.
基地EHS部保存的基地内带有签名的硬拷贝为唯一的原版硬拷贝。
其他硬拷贝为非受控文件。
由使用者负责保存最新版本。
当文件更新时,基地EHS部管理人员负责基地EHS部硬拷贝的更新,同时通知各工厂/部门的经理更新本部门硬拷贝。
1.5documentsmodification
2009-12-1,updatedthenamelistofDept.
1.5文件修改记录
2009-12-01,部门名称修改。
2OBJECTIVE&SCOPE
2目的和范围
2.1Objective
2.1目的
Themanagementappraisalgoalistoappraisesiteenvironmentalmanagementsystemexecution,guaranteeitssuitability,complianceandvalidity,assuresiteenvironmentalmanagementsystemfunctionandcontinuousimprovement,atthesametime,confirmgoalandpolicyofthesecondyear.
管理评审的目的是评审基地环境管理体系执行的情况,确保其适合性、符合性和有效性,保证基地环境管理体系良好运行和持续改进,同时确定下一年度的目标和方针。
2.2Scope
2.2范围
ItisapplicabletomanagementappraisalofenvironmentalmanagementsystemofSaint-GobainPAMChinaXuzhousite.
适用于圣戈班穆松桥徐州基地环境管理体系的管理评审。
3.TermsandDefinitions
3.术语和定义
Null
无。
4.Responsibilities
4.职责
4.1Siteadministrativerepresentativeisresponsibletotakechargeofmanagementappraisal.Heisalsoresponsibletoauthorizemanagementappraisalplanandappraisalreport.
4.1基地管理者代表负责主持管理评审;负责批准管理评审计划和评审报告。
4.2Siteadministrativerepresentativeisresponsibletoestablishenvironmentalmanagementappraisalreport,andorganizeappraisalconference.
4.2基地环境管理者代表负责编制环境管理评审报告;负责组织评审会议。
4.3SiteEHSdepartmentisresponsibletocollectmanagementappraisalmaterial,andestablishmanagementappraisalplanandappraisalrecord.
4.3基地EHS部负责收集整理管理评审资料;负责编制管理评审计划、评审记录。
4.4Eachfactory/departmentmanagerisresponsibleforhisfactory/departmentmanagementappraisal.
4.4各工厂/部门经理负责本工厂/部门的管理评审。
4.5Eachfactory/departmentmanagertakeschargeofrelatedmanagementappraisaldocumentandmaterial,whichisconnected,aswellascorrectionandrealizationofproposedquestions.
4.5各工厂/部门经理负责与其相关的管理评审文件、资料,负责对提出问题的实施纠正和落实。
5.FlowChart
5.流程图
6.Requirements
6.要求
6.1Managementappraisalplan
6.1管理评审计划
6.1.1Managementappraisalconferenceshouldbeorganizeatleastonceayear.
6.1.1管理评审会议至少一年一次。
6.1.2Afterdiscussionwithrelatedfactory/departmentmanager,
6.1.2基地EHS部经过和相关
siteEHSdepartmentshouldformulatesitemanagementappraisalplan.
工厂/部门经理讨论后,制定基地的管理评审计划。
6.1.3Includingthetimetableplan,theyshouldbeinformedtorelatedfactory/departmentatleastoneweekinadvance.
6.1.3包括时间表的计划必须在至少一星期前通知相关工厂/部门的经理。
6.2Managementappraisalconferenceagenda
6.2管理评审会议议程
6.2.1SiteEHSdepartmentisresponsibletoformulatesiteappraisalconferenceagenda,confirmrelatedpersonnelprovidingmanagementappraisalinputsandreport.
6.2.1基地EHS部负责制定基地的评审会议议程,确认提供管理评审输入和报告的相关人员。
6.2.2Variousfactory/departmentmanagersdrawuphisfactory/departmentappraisalconferenceagenda,confirmrelatedpersonnelprovidingmanagementappraisalinputsandreport.
6.2.2各工厂/部门的经理制订本工厂/部门的评审会议议程,确认提供管理评审输入和报告的相关人员。
6.2.3Conferenceagendashouldbeissuedtorelatedpersonnelinadvancetomakesurethattheyhaveenoughtimetocollectsufficientinformationandpreparationofrelatedreport,tomakesurethatdiscussionvalidityduringthemanagementappraisalprocess.
6.2.3会议议程应提前发布给相关人员,以确保他们有足够的时间收集充足的信息和准备相关报告,以确保管评过程中讨论的有效性。
6.2.4Duringtheconference,therelateddocumentorreportwillbeappendixintheagenda.Maincontentofthediscussionwillbetakenasofficialrecordformanagementappraisalreport.
6.2.4在会议过程中,相关文件或报告将作为议程的附件。
讨论的主要内容将被正式记录作为管理评审的报告。
6.2.5Participatingpersonnelisasfollows:
6.2.5参与人员如下:
参与人员
工厂/部门
经理、副经理、EHS、各个车间主管
基地
管理者代表、环境管理者代表、采购部、生产计划部(仓储部),维修部、人力资源部、财务部、项目部、行政部(生活后勤)、EHS部、炼铁厂、焦化厂、烧结厂、热力厂、运输部、质量部实验室、圣戈班铸管、光大铸管
Participatingpersonnel
Factory/
department
Manager,vicemanager,EHS,workshopsupervisors
Site
Administrativerepresentative,environmentalmanagementrepresentative,purchasedepartment,productionandplanDept.(warehouse),maintenancedepartment,humanresourcesdepartment,financedepartment,Project,logistics,,EHS,blastfurnace,cokingplant,sinterplant,heatplant,transportdepartment,qualitydepartmentlab,SGPL,DIP
6.3Inputofmanagementappraisal
6.3管理评审的输入
6.3.1Basemanagementappraisalinputshouldincludethefollowinginformation:
6.3.1基地管评的输入应包括以下信息:
6.3.1.1Appraisalresult
A,thirdpartyappraisal;
B,secondpartyappraisal;
C,interiorexamines;
D,complianceappraisalresult,detailedeachkindofappraisalquantityandnonconformitydiscovery.Effectivenonconformityitem,summaryofcorrectivemeasures.
6.3.1.1审核结果
A、第三方审核;
B、第二方审核;
C、内审;
D、合规性评价结果,详细的各种审核的数量和不符合项的发现。
有效不符合项、纠正措施的总结。
6.3.1.2Communicationwithexteriorinterestedparties,includingcomplaints.
6.3.1.2和外部相关方的交流,包括报怨。
6.3.1.3Organizedenvironmentalachievements.
6.3.1.3组织的环境绩效。
6.3.1.4Goal,targetrealizationdegree.
6.3.1.4目标、指标的实现程度。
6.3.1.5Conditionofcorrectiveandpreventivemeasures,summaryanditspresentconditionofcorrectivemeasuresandpreventivemeasuresineachrelatedfactory/department.
6.3.1.5纠正预防措施的状态,每个相关工厂/部门纠正措施预防措施的总结和它的现行状态。
6.3.1.6Trackthepreviousmanagementappraisalcorrective.Anycorrectiveandpreventivemeasuresaswellasimprovementsuggestionofpreviousmanagementappraisalshouldbetrackedwhenconductinglatermanagementappraisal.
6.3.1.6前次管理评审纠正措施的跟踪,任何前次管理评审中的纠正预防措施、建议的改进工作作为下次管评输入应被跟踪。
6.3.1.7Objectiveenvironmentalchangesinclude:
A,organizationactivities,product,servicechange;
B,appraisalresulttoplanornewprojectenvironmentalfactor;
C,changesofsuitablelegallawsandregulationsandotherrequirement;
D,viewpointofinterestedparties;
E,scienceandtechnologyprogress;
F,lessondrawnfromemergencyandaccident.
6.3.1.7客观环境的变化,包括:
A、组织活动、产品、服务的变化;
B、对计划的或新的项目中的环境因素的评价结果;
C、适用的法律法规和其他要求的变化;
D、相关方的观点;
E、科学技术的进步;
F、从紧急情况和事故中得到的教训。
6.3.1.8Environmentmanagementappraisalresultinvariousfactories/departments
6.3.1.8各工厂/部门环境管理评审结果。
6.4Implementationmanagementappraisal
6.4实施管理评审
6.4.1Allparticipantsshouldprepareessentialreportasmanagementappraisalinputinadvance.
6.4.1所有参与者应预先准备必要的报告作为管理评审的输入。
6.4.2Siteadministrativerepresentativeisresponsibletotakechargeofmanagementappraisal.
6.4.2基地管理者代表负责主持管理评审。
6.4.3SiteEHSdepartmentisinchargeofrecordingcorrectivebehaviorandtargetdate,andpreparetoreporttheissuesimultaneously.
6.4.3基地EHS部记录纠正行为和目标日期,同时准备报告发布。
6.5Managementappraisaloutput
6.5管理评审输出
6.5.1Managementappraisaloutputshouldincludethefollowingcontent:
A,Systemsuitability,sufficiencyandvalidity;
B,Manpower,financialresourceandmaterialresourceschanges;
C,Otheressentialcorrespondingmeasuresmustadoptedbecausechangesofenvironmentalpolicy,goal,targetandenvironmentalmanagementsystem.
6.5.1管理评审的输出应包括以下内容:
A、体系的适宜性、充分性和有效性;
B、人力、财力和物力资源的变化;
C、由于环境方针、目标、指标和环境管理体系其他要素的变更所需采取的相应措施。
6.5.2Environmentaladministrativerepresentativeisresponsibletoestablishenvironmentalmanagementappraisalreport.
6.5.2环境管理者代表负责编制环境管理评审报告。
6.5.3Beforemanagementappraisalreportcomestothepublic,itmustbeapprovedbyadministrativerepresentative,andprovidedtotherelatedconferenceparticipantsandtheconcerneddepartment.
6.5.3管理评审报告在发布前必须经过管理者代表的批准,并传递到相关会议参与人员和有关部门。
6.6Trackingbehavior
6.6跟踪行动
6.6.1Relatedfactory/departmentpersonnelareresponsibletotrackandmonitorimprovementbehaviorconfirmedinthemanagementappraisal,tomakesurethatitcanbecompletedpunctually.
6.6.1由相关工厂/部门人员负责跟踪和监控管评报告中确认的改进行为,以确保准时完成。
6.6.2Correctiveandpreventivemeasurespleasereferto"Nonconformity,CorrectiveMeasuresandPreventiveMeasuresManagementProcedure"(SGXZ-EMS-GP18).
6.6.2纠正预防措施按《不符合、纠正与预防措施管理程序》(SGXZ-EMS-GP18)执行。
7.ReferenceDocuments
7.相关程序和文件
Procedures:
程序:
"Nonconformity,CorrectiveMeasuresandPreventiveMeasuresManagementProcedure"
(SGXZ-EMS-GP18)
"EnvironmentalRecordsManagementProcedure"
(SGXZ-EMS-GP19)
《不符合、纠正与预防措施管理程序》
(SGXZ-EMS-GP18)
《环境记录管理程序》(SGXZ-EMS-GP19)
Documentation:
文件:
Null
无。
8.Annexes
8.附件
AppendixA,"ManagementAppraisalPlan"
(ERXZ-EHS-2101)
AppendixB,"ManagementAppraisalReport"
(ERXZ-EHS-2102)
附件A:
《管理评审计划》(ERXZ-EHS-2101)
附件B:
《管理评审报告》
(ERXZ-EHS-2102)
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 环境管理体系管理评审程序 Management Review Procedure 环境管理 体系 管理 评审 程序