望高镇小城镇基础设施建设项目可行性报告doc.docx
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望高镇小城镇基础设施建设项目可行性报告
小城镇基础设施建设项目可行性报告
二○一○年二月
目录
第一章总论…………………………………………………4
第二章社会经济现状及发展预测…………………………8
第三章项目建设地址及建设条件分析……………………12第四章建设内容、规模及项目预测分析…………………13
第五章环境保护……………………………………………15
第六章项目建设组织管理及运营管理……………………18
第七章实施进度安排l3、望高镇水厂平面布置图
第一章总论
第一节项目概况及背景
一、项目概况
(一)项目名称:
广西钟山县望高镇小城镇基础设施建设项目。
Loca
(二)项目建设地址:
钟山县望高镇
(三)项目建设内容及规模:
1、新建设水厂日供水量10000m3一座;
2、排水管道XXXX年,原贺州地委、行署高瞻远瞩,在望高镇区设立自治区级大型工业园区——旺高工业区,作为接纳粤港澳等东部产业转移的大基地;XXXX年洛湛铁路和贺永高速公路的建成使用和在镇区内设县级铁路客货运站,战略区位优势十分突出和重要。
近几年来,望高镇党委、政府以党的十五、十六大精神为指针,抓住机遇,深化改革,与时俱进,大胆创新,各项建设都取得了优异的成绩。
XXXX年国内生产总值73900万元,农业总产值13305万元,工业总产值44588万元,第三产业总产值16007万元。
粮食总产量67XXXX年经济发展规划的十三个重点发展镇,以及八步区和钟山县两个区域的中心集镇。
因此,选择望高镇为国家小城镇国债项目符合国家的有关政策要求。
该镇优越的交通条件和所拥有的丰富旅游资源、矿产资源以及区位优势,具有很大的发展潜力,项目建成后,其比较优势更加突出,不但可以加速望高镇的经济发展,还将在贺州市和钟山县以及桂东地区起到示范带动作用。
第二节项目建设的必要性
一、加快望高镇城市化进程的需要
城市化进程是经济发展到一定阶段的必然产物,它是一个国家或地区向工业化、现代化过渡的必由之路。
目前,我国人口城市化率只有30%左右,低于世界平均水平XXXX年来,镇区以矿产开采加工业发展迅速,以采矿业和饮食为主的特色经济初步形成,农业企业经济、工业园区经济和生态旅游经济发展迅猛,但城镇基础设施供给严重不足,已成为制约望高镇社会经济发展最大瓶颈。
因此,加大小城镇基础设施建设,更好地发挥城镇比较优势,进一步发展和壮大城镇经济,迫在眉捷。
三、健全城镇功能,提高城镇聚集和辐射能力的需要
城镇功能是城镇生命力和竞争力的基础,直接影响城镇发展质量和运行效率,国家《十五规划纲要》提出“加强城镇基础设施建设、健全城镇、公共服务和社区等功能”是城镇发展的共同任务,通过健全城镇功能,使望高镇在要素聚集的能力和水平上不断提高。
既能接受钟山县城以及贺州市辐射,同时具备对附近的乡镇和农村的辐射能力,使城镇化的拉力增强,不断提高城镇化水平。
四、实施扩大内需政策,改善城镇环境的需要
实施扩大内需是中央的重要经济政策,是新的经济发展形势下的必然选择。
扩大内需的重点在西部农村城镇,良好的硬环境是城镇持续发展的基础,也是推进城镇化的重要任务。
通过项目实施,改善城镇环境,创造良好的人居环境,加强城镇生态环境和综合治理,培养城镇长远竞争力。
同时,进步扩大农村市场需求,促进经济发展。
五、调整产业结构,增加农民收入的需要
当前农村经济发展趋缓,农民增收困难,而结构调整是现阶段经济发展的主线,是经济发展的主题,现阶段的农村经济增长必须靠结构调整。
通过基础设施投入,使城镇二三产业获得长足发展,使一二三产业转化为“二三一”排列,从而使更多的农村剩余劳动力转移到二三产业,缓解农村人地矛盾,增加农民收入,最终使城镇化成为第三次解放农民,缓解“三农”问题引致的社会压力。
根据自治区党委提出的“三大战略、六大突破”的重要决策,钟山县人民政府确立了以小城镇建设、工业园区建设以及旅游业为支柱产业的经济发展思路,决定把望高镇定位为重点资源开发型小城镇,以望高镇丰富的矿产资源、旅游资源和区位优势为依托,完善基础设施,提高知名度,扩大城镇规模,使其成为广西大桂林旅游圈的生态型商贸旅游业城镇,从而带动该镇传统工业和第三产业的发展,并且通过该镇的示范和辐射,进而推动邻近白沙镇、莲山镇及全县乃至整个贺州市的经济发展。
六、促进望高镇经济发展的需要
由于望高镇的街道路面、供排水等基础设施的建设比较滞后,在很大程度上制约了该镇城市化的发展。
因此,通过对望高镇基础设施的建设,完善城镇交通、供排水等设施,进一步改善生态环境,一方面可以开发望高镇的旅游资源,吸引更多的中外游客前来观光旅游,增加望高镇的经济收入;另一方面可以扩大城镇范围,加快农村人口向镇区聚集的步伐,引导城乡居民向该镇投资,进一步刺激对商业、服务业和文化教育、娱乐等需要,从而带动第三产业的发展,促进望高镇经济的腾飞。
第三节研究工作的依据和范围
一、编制依据
1、《小城镇经济综合开发示范项目实施与管理办法》;
2、《广西壮族自治区“十一五”城镇化发展规划》;
3、《广西壮族自治区“十一五”工业发展规划》
4、《关于进一步加快广西旅游业发展的实施方案》(桂发199923号);
5、《贺州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
6、《钟山县经济社会发展规划XXXX年》。
二、研究范围
本报告主要研究的内容包括项目建设的必要性、市场分析、建设规模、建设条件、环境影响分析、项目建设管理投资估算、资金筹措、效益测算与社会评价等。
第二章社会经济现状及发展预测
第一节钟山县社会经济现状及发展预测
一、钟山县社会经济现状
(一)社会经济概况
1、自然条件
(1)地理位置
钟山县位于广西东部偏北,处于湘、粤、桂三省(区)结合部,东邻贺州市八步区,南界昭平县,西接平乐、恭城;北靠富川与湖南省江华县。
地理位置十分重要,是大西南东进粤港澳最便捷的陆路通道。
(2)地形气候
钟山县总面积1862平方公里,地处南岭山脉中萌渚岭都庞岭的外延部分,地势由北向南及西南倾斜,属半山区半丘陵地形。
桂江一级支流思勤江,珊瑚河和西江一级支流富江贯穿境内。
钟山县属亚热带季风气候,年均气温19.6℃,年降雨量1550毫米。
光热丰富,雨量充沛,温凉适度,寒暑适宜。
2、行政区域及人口
钟山县下辖钟山、望高、回龙、石龙、凤翔、珊瑚、羊头、同古、公安、燕塘、清塘、红花12个镇,花山、两安2个瑶族乡。
县委、县政府所在地面积45平方公里,距广州市356公里、梧州市200公里、桂林市176公里。
全县总人口48万人,其中瑶、壮等少数民族6.67万人。
3、自然资源
(1)矿产资源
全县有大理石、花岗岩、锡、钨、煤等20多种矿产资源,其中大理石储量12.60亿m3,花岗岩储量31.2亿m3,锡砂矿储量8万吨,煤储量1916万吨。
尤其是钟山大理石以色泽润滑、质量上乘享誉区内外,素有“广西白”(钟山白)之称,而且花色品种多,易于开采,经济开发潜力巨大。
(2)森林资源
全县有森林面积9.68万公顷,林木蓄积量250万m3,森林覆盖率为52%。
(3)水能资源
全县水能蕴藏量5.6万千瓦,水电装机容量2.1万千瓦,建有中型水库2座,小一、小二型水库45座,总库容1.4亿m3。
(4)旅游资源
主要景点有碧水岩、荷塘风光、花山水库、状元峰、石龙古石桥、大田和莲花古戏台等许多迷人的风光和名胜古迹。
其中“碧水岩”全长4000多米,洞中最高处100米,最宽处90米,曲径通幽,千姿百态,被誉为“天下第一洞”为自治区级风景名胜区。
(二)经济发展状况
改革开放以来,钟山县坚持以邓小平理论和党的基本路线为指导,全面贯彻落实党的路线、方针、政策本文来源:
文秘114***,抓住机遇,团结拼搏,艰苦创业,国民经济得到了持续、快速、健康发展。
XXXX年全县实现国内生产总值47.3亿元,工业总产值54.4亿元;农业总产值XXXX年,经济社会发展目标是:
国内生产总值年均增长8%,工业总产值年均增长10%,农业总产值年均增长6%,财政收入年均增长6%以上,农民人均纯收入年均增长6%以上。
第二节望高镇社会经济现状及发展预测
一、望高镇社会经济现状
(一)社会经济概况
1、地理位置
望高镇地处广西东部萌诸岭(姑婆山)西脚下的湘、粤、桂三省(区)结合部,东与贺州市八步区交界,东北与湖南省江华县毗连,北接富川县。
镇境内交通便利,属毗邻四县区的交通枢纽,国道XXXX年,原贺州地委、行署高瞻远瞩,在望高镇区设立自治区级大型工业园区——旺高工业区,作为接纳粤港澳等东部产业转移的大基地。
XXXX年洛湛铁路和贺永高速公路的建成使用和在镇区内设县级铁路客货运站,战略区位优势十分突出和重要。
2、行政区域及人口
望高镇辖12村委会和1个社区,共56个自然村,人口4.2万人,其中城镇人口1.2万人,流动人口3000人,非农人口5700人。
全镇总面积183.6平方公里,耕地面积3.54万亩,其中水田1.68万亩。
3、气候气象
望高镇属亚热带季风气候区,雨量充沛,年均降雨达1549毫米,日照充足,年日均气温达19.6℃,无霜期长,全年无霜期长达328天。
4、自然资源
望高镇矿产资源丰富,有锡、铁、金、煤、大理石等XXXX年发电量约1600万度。
(二)经济发展状况
XXXX年国内生产总值73900万元,农业总产值13305万元,工业总产值44588万元,第三产业总产值16007万元。
粮食总产量67XXXX年洛湛铁路和贺永高速公路的建成使用和在镇区内设县级铁路客货运站,战略区位优势十分突出和重要。
村村通公路,除了罗希、川岩两村委外,其余11个村(社区)委全处在二级路两旁。
2、供电
全镇有2个变电站供电。
已建成9座小水电站,水能资源丰富,总装机容量达7400千瓦,年发电量可达1600万度。
可满足全镇工业生产用电和生活用电。
3、通讯
建有中国移动通信发射站5个,中国联通发射站3个,现已开能网通电话和电信的小灵通,固定电话装机量达4000多部,移动电话8500部。
4、供水
现有一座小水厂,取用地下水,经过简单处理后,向部分城镇居民供水;部分居民打井取地下水饮用;工业用水及部分居民生产生活用水不便。
为了完善望高自来水设施建设,目前镇里已成立自来水公司,全面负责完善自来水设施建设。
二、望高镇社会经济发展规划
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,充分发挥区位优势和资源优势,依托大型旺高工业区在镇内的成功发展和洛湛铁路在镇内经过并设立县级站的机遇,将望高镇作为东西结合部重镇并按副县级中心镇标准10.5万人口、面积1224公顷的规模进行规划建设。
重点建设发展物流业、仓储业、大型农贸市场和以外向型经济为主导的现代加工工业。
将望高镇建设成为西部大开发和东部粤港奥经济向西部推进的区域性物流仓储基地、物资运输中转中心、大宗农副产品批发中心、石材加工业和现代工业园区。
第三章项目建设地址及建设条件分析
第一节主要项目l根据本报告第二章的分析,望高镇的地理位置、气象、水文、地质、地貌条件均符合项目建设要求。
二、社会环境条件
望高镇在1998年被贺州市列为13个重点小城镇;XXXX年12月,自治区级旺高工业区在望高镇兴办;XXXX年被自治区列为自治区重点小城镇;XXXX年,洛湛铁路和贺永高速公路的开通和在镇内建立的钟山客货运站;XXXX年,位于望高镇的碧水岩旅游风景区列入粤港—梧州—桂林旅游热线,融入大桂林旅游圈;望高镇的资源优势、区位优势、交通优势全面突现。
经济发展的社会环境优良,发展潜力巨大。
十五大以来,望高镇经济、社会、文化均迈上新台阶,两个文明建设成绩喜人,全镇经济发展,社会稳定,人民群众安居乐业,完全具备充分发展望高镇的社会条件成熟。
第四章建设内容、规模及项目预测分析
第一节建设内容
一、基本设想
1、充分利用当地资源及区位优势,搞好镇区道路建设,供排水设施,完善城市功能,切实改善城镇基础设施条件,创造良好的生活环境。
2、实行“统一规划,分期实施”的建设方针,搞好城镇基础设施建设。
二、建设内容
1、新建水厂日供水量10000立方米一座。
2、排水管道XXXX年镇城区人口要发展到10.5万人,按照城区供水规划,每人日用水量0.3立方米设计,为满足城市生活生产用水,新建自来水厂规模为10000立方米/日,投资估算为805万元,主要建设内容:
反应沉淀池、虹吸滤池、清水池、二级泵房,供水管2.2公里,采用фXXXX年,贺州市在全市经济工作会议上把“城镇经济、工业园区经济、农业企业经济、生态旅游经济”四大经济作为打造贺州特色经济的重点。
项目实施后,望高镇区内的旺高工业区的基础设施供给滞后的现状将得到彻底改善,发展瓶颈消除,发展壮大后劲增强,工业园区经济的优势实现。
同时,镇内的188个大理石开采、加工和销售企业将得到集中,乡镇企业(民营企业)的聚集效应和规模效应得到充分发挥,农业企业经济“处处冒烟、户户点火”的弊端得到有效治理,农业经济的比较优势进一步发挥;镇区内的碧水岩旅游区的开发也得到扩大,接待能力和水平迈上新台阶,其在桂林——贺州——广州大旅游圈中的地位上升,参与地区旅游业的利益竞争能力上升,生态旅游经济的支柱产业地位得到巩固。
此外,全镇的产业结构调整得到促进,三次产业的比例将由“二一三”型调整为“二三一”型,城镇经济结构进一步得到优化,城镇经济进一步壮大,支持工业化城镇化的能力增强,城镇经济发展加快,参与地区利益分配能力上升,核心竞争力形成,望高城镇步入全面建设小康社会的快车道,农村经济发展、充分就业、财政增长、农民增收的目标均可实现,项目实施达到社会、经济、生态三个效益统一。
4、作为重点小城镇的示范和典型作用得到进一步发挥。
项目实施后,望高镇作为贺州市十三个重点小城镇中的发展重点,其发展将在贺州市的“两化”建设中发挥示范效应作用,望高镇成为各级领导机关学习和实践“三个代表”,探索实践具有中国特色城市化道路,全面建设小康社会的阵地。
第五章环境保护
环境保护是可持续发展战略的重要组成部份,是社会、经济发展的支持系统。
望高镇全镇有林面积46万亩,森林覆盖率达48.3%。
号称“天下第一洞”的碧水岩距镇区仅1公里,经过近几年开发建设,目前正逐步形成一个集喀斯特地貌与田园风光相融合的独特景区。
因此,在望高镇作为一个以自治区级重点建设小城镇的过程中,做好环境保护工作,防治环境污染和破坏,改善和提高生态环境质量,使经济建设和环境保护协调发展,显得尤为重要。
一、主要存在的问题
随着资源的开发、工业的发展以及城镇人口的增加,我镇的环境问题已显露出来,生态压力也逐渐增大。
主要表现在:
1、经过镇区的主要河流,望高黄河上游因矿产资源开采造成水土流失严重,河水水质正在受到破坏。
2、垃圾没有统一固定堆放场所,随处倾倒,污染环境,填塞河道。
3、没有排水设施,各类污水随处排放。
4、镇区绿化严重不足。
二、环境保护目标
1、全面控制住人为因素产生新的生态破坏,基本改变环境恶化的状况,建成经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环城镇。
2、按照钟山县环境保护规划,望高镇大气质量控制在国家大气环境质量一级标准以上(gb3095—1996),地面水环境质量达到国家地面水环境质量二类标准以上(gb3838—88)。
三、保护环境
1、加强环境保护工作
(1)通过各种途径,利用各种形式,积极开展环境保护的宣传,提高我镇社会环境意识。
(2)加强环境管理,严格环保执法。
镇区内严格控制或禁止污染型工业建设。
对第三产业的建设将严格遵守环境保护的规定,采取有效的污染防治设施。
同时打击污染和破坏环境的行为。
2、实施环境综合整治
(1)保护水体质量
建设配套齐全的污水收集排泄管网,把镇区内各类污水通过污水管道集中排放于镇区的下游。
并在下游建立一套污水处理系统,使镇区内污水达标排入,解决镇区内各类污水污染河水的问题。
对原来没有配套建设化粪池的住宅及办公区等,要整治配套建立化粪池,将粪便等经化粪池处理后或还田使用,或排入污水管网集中排放处理。
建立环卫工人队伍,完善环境卫生管理系统,在镇区内合理设置垃圾箱及垃圾中转站,对各类垃圾及时扫除清运,消除向水域乱扔和倾倒垃圾的不良现象。
对镇区内的溪流、河道进行疏通,打捞清淤,同时加固望高黄河镇区段岸堤防,种草植树,并人工放养一些鱼类等水生生物,保护河水水质。
(2)保护大气质量
我镇大气质量状况优良,保护大气质量,将采取预防的原则,制订规定,发展沼气能源,推广以沼气、煤气和以电代柴草的用能方式。
3、处理垃圾
通过垃圾清扫,收集转运于垃圾场进行填埋处理。
4、绿化
按照规划,大力进行植树、栽花、种草的工作,提高我镇人均绿化面积,绿化美化镇区。
同时抓紧对河流源头植被的保护工作,采取植树造林,封山育林等措施保护河流水源地。
四、项目建设过程保护环境措施
在项目建设过程中,对环境可能造成的影响有:
建筑垃圾、河道淤垃圾、噪声、水土流失及扬尘等。
为此将采取以下措施:
1、杜绝建筑垃圾随意倾倒或堆放,及时清运到指定的场所处置。
对需回填的垃圾,选择好堆入点并及时回填。
河道疏通打捞上的垃圾将及时清运至垃圾场面,淤泥用密封斗车装运到合适的旱地堆肥使用。
2、噪声,主要指建筑施工噪声。
严格按照建筑施工环保的要求合理安排作业时间,噪声影响减至最低程度。
3、水土流失防治。
合理安排,避免在大雨期间进行土石方开挖和护堤建设,防止雨水冲刷造成水土流失。
对河道的清淤及护提建设,选择在枯水期并分段进行。
4、扬尘。
由于望高风大,交通扬尘污染不容忽视。
合理安排施工运输车辆的路线,控制运输车辆行车速度,减少交通扬尘。
此外,在建设过程所需的沙石、土方及石料,严格选择取料场所,防止对自然资源的破坏,并减少水土流失。
第六章项目建设组织管理及运营管理
一、项目建设的组织管理
望高镇小城镇基础设施国债项目按照国家国债投资管理的有关规定,实行项目资本制、项目法人负责制、项目招标投标制和施工监理制,严把项目建设质量关,使项目发挥应有的经济效益、社会效益和生态效益,真正起到“以示范点带动一片”的作用。
在项目的具体建设过程中,要在自治区发展计划委员会的指导下,由钟山县计划局和望高镇人民政府组建项目法人。
在政府的直接监督下,由项目法人出具资本金,并负责项目的具体建设过程和运营管理。
关于资金管理:
为保证国债资金和地方配套资金的正确使用和发挥更大的效益。
钟山县计划局和望高镇人民政府严格按照国债项目管理有关规定分别设立项目建设资金专款帐户,按工程的实际进度逐期拨付,并且利用《经济合同法》等法规,通过答订合同,保证国债资金和地方配套资金的使用,及时足额用于发展生产,投资能长期有效的促进地方经济发展。
为保证项目的建设质量,除加强设计、施工阶段的质量管理外,还应高度重视项目的前期工作。
本项目在实施前,将委托有资格、有技术实力的设计单位,在项目建议书的基础上进行“详规”设计,并聘请有丰富规划经验的专家对“详规”进行评审,使项目既符合实际又能长期发挥效益。
二、运营管理
1、组织机构
项目建成后由法人负责经营管理,设立相应的机构;总体上分为项目实施、资金管理、工程技术管理和材料管理部门等机构。
其中资金管理部门负责国债资金的筹集管理、监督和审核;工程技术管理部门具体负责项目的前期工作、项目的指标以及评估;材料管理部门负责收集整理材料传递和反馈信息,对工程实施进程汇报总结等;项目实施部门负责工程的实施建设以及竣工验收。
第七章实施进度安排
望高镇资源开发型小城镇经济综合开发国债项目建设期为一年,根据项目的实际情况,实施进度安排如下:
1、XXXX年6月前完成的前期项目工作。
2、在项目前期工作进展到一定程度后,落实地方配套资金。
3、资金筹措方案基本落实并且部分资金到位后,即开始工程设计。
4、工程总体设计完成后,即进入施工前期准备并正式开工,施工及生产准备时间为12个月,竣工验收及交付使用时间为1个月。
5、上述计划,在XXXX年6月底或7月初正式投入使用,发挥效益。
具体进度安排如下表:
项目实施进度表
时间进度序号名称XXXX年XXXX年—XXXX年XXXX年
56789101112123456
1上报审批■■■■■■■
2资金筹措■■
3工程设计■■
4工程施工■■■■■
5施工和生产准备■■■■■■
6竣工验收与交付使用■■
第八章投资估算及资金筹措一、投资估算
(一)投资估算范围
根据项目内容,投资估算范围包括城区的供水、排水,道路建设、道路亮化、绿化等四项工程。
(二)编制依据
交通部交工发1996611号《公路工程估算指标》。
交通部交工发1996612号《交通基础建设概算预算编制办法》。
《广西壮族自治区建筑安装工程费用定额》。
《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。
参照广西区内同类工程项目的指标并结合项目实际情况进行估算。
有关设施、材料、配套工程按现行市场价或询价进行估算。
根据项目建设单位提供的基础资料并作适当调整。
预备费只计基本预备费,不计涨价预备费。
固定资产投资方向调节税率按零计。
流动资金只考虑项目建成后新增流动资金。
(三)投资估算值
1、本项目总投资为1755万元,其中固定资产投资为1755万元。
其中:
建筑工程1475万元,占建设投资84.0%;
设备购置费68万元,占建设投资3.8%;
安装工程费164万元,占建设投资9.4%;
其他费用48万元,占建设投资2.8%;
投资方向调节税0万元,占建设投资0;
建设期利息0万元,占建设投资0。
2、投资估算成果表详见附表
二、资金筹措
根据项目建设单位的意见,本项目的固定资产投资资金筹措方案为:
1、县、镇两级地方自行解决资金500万元;
2、自治区人民政府补助资金505万元;
3、国债专项补助资金750万元。
合计1755万元。
第九章财务和社会效益评价
一、基本数据
1、总资金估算
(1)固定资产投资1755万元;
(2)固定资产投资方向调节税为0;
以上各项合计,项目总资金为1755万元,详见附表
2、资金筹措方案
县、镇两级自筹500万元,申请国债资金及自治区人民政府补助1255万元。
资金筹措方案详见附表。
二、财务分析
(一)项目建成将对望高镇发展二、三产业产生巨大作用,第二产业可实现收入7000万元,第三产业增加值可实现6400万元。
(二)自来水厂财务评价
项目财务评价主要依据
(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)。
(2)《水利建设项目经济评价规范(s
投资回收期pt是指项目净收益抵偿全部投资所需时间,根据财务现金流量表中累计净现金流量求得。
计算公式:
pt=(累计现金流量出现正值年份)-1+()
经计算,投资回收期pt=5.66年
(4)投资利润率和投资利税率
经计算,本项目投资利润为18.36%,投资利税
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