内部质量审核检查表.docx
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内部质量审核检查表.docx
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内部质量审核检查表
2011年度内审计划
JL8.2.2-01
审核部门
ISO9001审核条款
第一次内审
第二次内审
审核组
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
组长:
刘平
成员:
郝克
赵玉玲
黄占东
技术(质量)部
4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.1、7.3、7.5、7.6、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5
√
企划部
5.4.1、5.5.1、6.1、6.2
√
生产工程部
5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.2、7.4、7.5、8.2
√
营销部
5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2
√
制造一部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5
√
制造二部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5
储运部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5
编制:
郝克审批:
刘平2011年9月28日
内部质量审核计划日程表
JL8.2.2-02
审核目的
对本公司现有质量管理体系做全方面审核是否运转正常
审核范围
质量管理体系覆盖的产品、过程、活动、部门
审核依据
GB/T9001-2008标准、公司质量手册、公司相关文件及程序文件
审核日期
2011-10-20~21
制定人
郝克
制定日期
2011-9-28
批准人
刘平
审核人
周嘉强
审核组名单
刘平、郝克、赵玉玲、黄占东
时间内容
组别人员
时间
审核部门
审核内容
首次会议
2011-10-20
公司各部门主管领导参加
一组
郝克
2011-10-20
技术(质量)部
赵玉玲
2011-10-20
技术(质量)部
二组
刘平
2011-10-20
企划部
黄占东
2011-10-20
营销部
一组
郝克
2011-10-21
生产工程部
赵玉玲
2011-10-21
制造一部
二组
刘平
2011-10-21
制造二部
黄占东
2011-10-21
储运部
末次会议
2011-10-21
公司各部门主管领导参加
审核条款见《年度内部审核计划》
首次会议签到表
编号:
序号:
日期:
签名
部门
职务
签名
部门
职务
末次会议签到表
编号:
序号:
日期:
签名
部门
职务
签名
部门
职务
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
企划部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制程序
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
接收发放质量文件是否填写《部门受控文件记录》
是否了解公司年度质量目标
部门质量目标展开
本部门职责、权限
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
企划部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.2人力资源开发程序
是否建立了《年度培训计划》台账及考试培训记录
是否建立了人员能力评估制度
检验人员是否经过培训,有无明确授权的上岗证
是否规定公司各部门领导及员工职责
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
企划部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.2人力资源开发程序
特殊工种上岗证是否齐全
是否健全员工劳动合同管理记录
是否健全新进员工岗前培训记录及上岗证
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
营销部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制程序
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
接收发放质量文件是否填写《部门受控文件记录》
是否了解公司年度质量目标
部门质量目标展开
本部门职责、权限
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
营销部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.2顾客要求确定和评审控制程序
是否建立合同管理台账制度
根据特殊合同,有无合同评审记录
根据合同特殊需要,有无合同更改
是否建立与顾客沟通制度
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
营销部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.4顾客提供产品的控制程序
7.6测量和监控装置的控制程序
8.2.1顾客满意度评价程序
有无顾客财产登记台账及《顾客财产联系单》
是否建立量具台账及送检记录,内容是否齐全
是否建立工具台账,及收发记录
对无法使用工位量具是否填写《失效跟踪通知单》
是否建立顾客满意度调查制度,有无顾客满意度调查表及报告
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制程序
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
接收发放质量文件是否填写《部门受控文件记录》
是否了解公司年度质量目标
部门质量目标展开
本部门职责、权限
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.4记录控制程序
6.3设备设施控制程序
保存公司各项质量文件是否现行有效
图纸收发记录是否齐全
是否建立设备台账
各机床操作规范是否齐全
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.3设备设施控制程序
有无年度大修计划及实施记录
有无设备维修记录
有无设备点检表
是否建立工具台账,做到账、卡、物相符
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.4工作环境管理程序
现场整理:
各类物品分类摆放
现场整顿:
必要的东西定为摆放
现场清扫:
员工个人卫生、机床环境卫生、工作区环境卫生
现场清洁:
保持一贯
素养:
员工个人素养
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.1产品实现过程控制程序
查是否有公司生产部下达的月度生产计划,是否按期完成生产任务
工作现场加工是否有现行有效的产品图纸、工艺
现场使用量具是否均在有效期限内
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.2特殊工序控制程序
依据产品特殊工序性质,是否建立了行之有效的操作规程
对加工特殊工序的设备,是否进行了能力认可
对特殊工序过程是否进行监控并记录
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.3产品标识和可追溯性管理程序
车间现场,各类原材料、半成品、产成品及废品等,是否有明确的标识区分
完工工作票是否有检验人员签认盖章
工件指定位置是否有可区分的个人加工标识
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.4顾客提供产品的控制程序
7.5.5搬运、储存、包装、防护、和交付服务管理程序
车间生产现场顾客财产是否有明确标识牌以及顾客财产登记台账
顾客提供的工装夹具,是否建账管理,标明区分标识
是否分类安全防护,实施防锈、防潮措施
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.5搬运、储存、包装、防护、和交付服务管理程序
7.6测量和监控装置的控制程序
产成品入库是否填写入库单
发货是否按计划单(发货记录)发货,并填写发货单
是否建立成品库、废品库
并建账管理(有无标识)
车间是否有检测、测量、试验设备台账
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.6测量和监控装置的控制程序
量具、刀具、工装是否有发放、回收记录
现用量具是否均在有效期内
工装量具失效,是否填写失效跟踪通知单
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
8.2.4产品检验和试验管理程序
车间在加工产品是否有完整的自检记录
在加工品首件、巡检是否齐全
完工产品是否检验合格,并填写完工记录
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
8.3不合格品控制
8.4数据分析管理程序
车间是否建立废品隔离措施
发现不合格品是否填写记录
对废品是否建账登记管理
车间是否对其管辖范围内的诸项产品、质量文件等提出数据分析
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
制造一部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
8.5纠正预防措施管理程序
车间对从产生的不合格品应提出相应的纠正预防措施上报公司技术(质量)部
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制程序
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
接收发放质量文件是否填写《部门受控文件记录》
是否了解公司年度质量目标
部门质量目标展开
本部门职责、权限
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.3设备设施控制程序
是否建立设备台账
是否编制《设备管理办法》和《设备管理细则》
是否编制年度设备维修计划、月度设备维修及实施记录
是否建立设备点检制度及实施记录
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.3设备设施控制程序
6.4工作环境管理程序
是否建立水、电、气分析汇总制度
是否建立工具管理台账,有无收发记录
是否建立工作现场“5S”现场检查制度及检查记录
是否建立生产安全管理制度,并签订安全生产责任书
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
6.4工作环境管理程序
7.2顾客要求确定和评审控制程序
是否执行公司劳动保护制度,提供劳保装备及健康体检
是否建立合同管理台账制度
根据特殊合同,有无合同评审记录
根据合同特殊需要,有无合同更改
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.2顾客要求确定和评审控制程序
7.4采购控制程序
是否建立与顾客沟通制度
是否建立对外采购(包括外协过程)供方评价制度
是否建立合格供方管理台账
对合格供方的控制和管理是否及时、到位
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.4采购控制程序
是否按照提供的采购计划进行采购
所采购原材料、成品等是否有相关材质证明、合格证明等
采购产品、原材料是否填写报检单据
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.1产品实现过程控制程序
是否按合同需要编制《生产作业计划书》
是否按生产进度要求交付产品,并填写报检单
是否编制《偶发性事故应急计划》
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.3产品标识和可追溯性管理程序
7.5.4顾客提供产品的控制程序
7.5.5搬运、储存、包装、防护、和交付服务管理程序
是否按照公司现行产品标识进行检查,填写表示状态检查表
有无顾客财产登记台账及《顾客财产联系单》
是否定制专用工位器具,对不同产品及原材料进行分类摆放
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
生产工程部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.5.5搬运、储存、包装、防护、和交付服务管理程序
8.2.1顾客满意度评价程序
对外协产品是否做好防潮、防锈、防腐蚀要求
产品交付是否开具送货单,并填写相应记录
是否建立顾客满意度调查制度,有无顾客满意度调查表及报告
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
管理者代表
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4质量管理体系
5.1管理承诺
5.2以顾客满意为关注焦点
是否按照ISO9001:
2008标准建立了有效的质量管理体系,并形成文件
质量管理体系是否得到贯彻实施,并持续改进
是否公司树立全员质量意识,并持续加强质量教育
管理者是否以满足顾客要求为目标
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
管理者代表
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制程序
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
接收发放质量文件是否填写《部门受控文件记录》
公司是否制定了年度质量方针,并持续保持其适宜性
公司是否制定年度质量目标,并要求各部门围绕公司质量目标进行展开
是否了解公司年度质量目标
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
管理者代表
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
5.5职责、权限
5.6管理评审控制程序
管理者代表是否了解本岗位的职责和权限
是否按程序文件组织年度《管理评审》
是否监督技术(质量)部按期提交各项《管理评审》相关技术文件输入
《管理评审》完成后,是否形成书面报告
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
管理者代表
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
5.6管理评审控制程序
6.1资源提供
7.1实现过程的策划程序
《管理评审》全过程应形成书面记录
管理者是否可以提供满足企业管理运行所需的各项资源
是否根据特殊产品要求,组织进行质量策划,已达到满足顾客要求之目的
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
技术(质量)部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
是否了解公司年度质量目标
部门质量目标展开
本部门职责、权限
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
技术(质量)部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制
现行质量体系文件,是否经管理者代表审核,上报总经理批准
公司质量体系文件是否现行有效版本,发放收回是否进行登记
与质量有关的文件是否加盖“受控”章
体系文件修改是否依据程序要求填写《文件修改通知单》,并做好标识
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
技术(质量)部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.3文件控制
对作废文件是否加盖作废标识并填写《文件销毁记录》
外来文件是否识别,并存档备查
对现行质量体系文件的适用性是否进行定期评审,并填写《文件评审会签表》
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
技术(质量)部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
4.2.4记录控制程序
是否按文件要求定期对各部门上报文件进行汇总
记录保存是否符合手册要求
记录销毁是否符合手册要求,并填写《质量记录销毁记录》
注:
评价标识“√”符合要求,“-”基本符合要求,“×”不符合要求
内部质量审核检查表
JL8.2.2-03
受审部门:
技术(质量)部
审核员:
日期:
标准程序对应条款
检查依据
现场检查客观记录
评价
7.1实现过程的策划程序
根据产品特殊性是否进行质量策划或合同评审
根据评审结果是否形成《--产品(项目)质量计划》
技术(质量
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