检测质量管理程序doc.docx
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检测质量管理程序doc.docx
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检测质量管理程序doc
检测质量管理程序
1总则
1.1为明确检测单位准入流程,明确检测管理流程,提高检测水平,确保建设工程质量,根据《建设工程质量管理条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》和《祜省建设工程质量检测管理规定》相关要求,结合**和实际,制定木办法。
1.2本办法适用于**和检测单位准入管理,以及对检测活动的质量监督管理。
1.3本办法所称的检测单位是指通过建设单位归口管理部门的资格审查,依照国家有关的法律、法规、规章和技术标准、规范进行建设工程质量检测,出具合格的检测报告,提供有偿服务并能独立承担法律责任,具有相应资质和独立法人资格的机构。
1.4榊和检测单位包括从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关通用材料检测的工程质量检测机构和负责锅炉、压力容器、压力管道等特种设备无损检测单位。
1.5建设单位可以选择自费自主进行试验与检验。
但这并不免除承包商与分包商在合同与规范规定下的全部责任。
建设单位进行的监督抽检并不表示验收,也不表示解除承包商对其进行质量控制的责任。
2管理职责
2.1质量部是建设工程检测质量管理的归口管理部门
1)负责确定拟参加项目检测单位的评审条件,负责组织相关部门对工程项目检测单位的评审;确定评审合格的工程项目检测单位短名单,办理准入许可;
2)对进入和和作业的检测单位的检测质量实施监督管理,对检测单位的工作质量进行评价并及时公布在公司质量月报中;
3)根据工程建设进度和质量控制情况,编制和修订公司工程质量检测监督抽检计划,并委托第三方检测单位进行实施;
4)监督检查相关部门、单位执行第三方检测制度情况;
5)组织处理工程项目质量检测过程中的质量纠纷。
2.2工程部是建设工程项目施工检测管理的归口管理部门
1)负责制定工程项目施工过程工程检测的管理制度,监督检查工程承包商、检测单位制度的执行情况;审定检测单位质量计划;
2)参加对工程项目施工检测单位的评审;
3)负责审批承包商选择的工程检测单位,并向质量部备案,见《工程检测单位确认表》(附件2);
2.3商务部是建设工程通用材料采购检测管理的归口管理部门
1)负责制定通用材料检测的管理制度;制定通用材料检测管理大纲,检查监督工程承包商、第三方检测单位制度的执行情况,参与考核检测单位;
2)参加项目建设通用材料质量检测单位的评审;
3)负责审批承包商选择的通用材料检测单位,并向质量部备案,(附件2);
4)负责组织工程通用材料检测过程中出现的质量问题、不合格品的处理;
5)按期向质量部通报工程通用材料检测的情况。
2.4机动设备部(处)是建设工程(主要)设备检测(无此概念)管理的归口管理部门
1)负责(制定木部门采购检测的管理制度;制定检测管理大纲,取消),检查监督工程承包商、第三方检测单位制度的执行情况,参与考核检测单位;
2)负责委托并组织、管理公司设备监造阶段的第三方检测工作;
3)负责组织检测过程中出现的质量问题、不合格品的处理;
4)按期向质量部通报所采购设备检测的情况。
2.5项目经理分部是项目检测的具体监督部门。
1)负责审定检测单位的检测方案和承包商检验/试验计划,定期检查监督工程承包商、第三方检测单位的现场检测工作质量;负责对检测单位的考核;
2)对在工程检测过程中发现的质量问题应及时向相关部门上报,并进行整改情况的跟踪。
3)审批监理单位审核上报的检测质量周(月)报,并上报质量部备案。
2.6监理单位是项目检测质量的具体检查单位。
1)负责所监理项目进场通用材料的检试验管理、协调和控制工作;
2)按照建设单位的要求,对进场通用材料、工程建设质量检测和无损检测的监督抽检委托监督抽检单位检测;
3)负责审核检测方案和检验/试验计划,随时检查监督工程承包商、检测单位的现场质量检测工作;
4)对在工程检测过程中发现的质量问题应及时向项目经理分部上报,并监督检查整改。
5)审核检测单位编制的检测质量周(月)报。
3承包商质量职责
3.1EPC承包商
1)负责按照EPC合同要求,建立检测质量管理体系、管理制度和程序。
编制工程项目质量检验/试验计划,计划应包括所有技术规范和参照的国家、地方和国际规范和标准中要求的检验和试验;
2)向相关部门申报选择的检测单位。
科学合理地安排、协调采购、施工与检测的交叉作业,保证检测单位安全、顺利地完成检测任务;
3)与通用材料检测单位签订委托合同,并按照合同要求,协助检测单位的检测工作,为检测单位提供必要的现场工作条件;
4)协助采购物资监督抽检单位的抽检工作、办理相关作业手续,并为监督抽检提供必要的现场工作条件。
3.2施工承包商质量职责
1)严格执行第三方检测制度,向相关部门申报选择的检测单位;
2)与工程质量检测单位和无损检测单位签订委托合同,并按照合同要求,协助检测单位的检测工作,为检测单位提供必要的现场工作条件。
3)科学合理的安排、协调施工与检测的交叉作业,保证检测单位安全、顺利地完成检测任务。
4)负责对放射性作业的安全协调和安全措施的检查。
5)负责向监理单位报送无损检测申请单(附焊接记录、设备排版图、管线单线图、钢结构节点图)。
6)协助工程质量检测和无损检测监督抽检单位的抽检工作,办理相关作业手续,并为监督抽检提供必要的现场工作条件。
7)及时处理检测出的质量问题,如发生争议,在未解决之前不得进如入一道工序施工。
4检测单位质量职责
4.1检测单位质量职责
1)检测单位在其资质许可范围内开展质量检测业务。
2)建立检测质量管理体系和管理文件。
从事检测的技术负责人、检测人员等人员和项目相配套,责任制应明确,具有相应资格上岗证书;
3)检测与采购、施工进度同步,质量、工期、服务并举。
4)检测报告、数据及结论形成的程序,符合规定要求,做到程序合理,数据齐全、完整,结论准确,检测单位对数据和结论负责;
5)检测单位应将检测过程中发现的监理单位、总承包商和施工承包商违反有法律、法规和工程建设标准特别是强制性标准的情况,应在及时向质量部和工程质量监督机构上报。
4.2监督抽检检测单位质量职责
1)受建设单位委托在检测专业上支持、帮助业主对检测单位的监督、管理。
2)负责对检测单位检测结果的监督抽检和各类检测报告(射线检测包括底片)的复评审核。
5准入管理
5.1检测单位获得准入许可,进入检测单位短名单后,方有资格在和和开展检测业务。
准入流程见“图
(1)检测单位准入流程图”。
图⑴检测单位准入流程图
5.2准入资格
申请准入的检测单位应具有以下证书:
1)持有国家质检总局颁发的《无损检测机构核准证书》,核准级别在B级(含B级)以上;
2)持有国家建设行政主管部门颁发的《建筑业施工企业资质证书》无损检测专业二级以上承包企业资质;
3)取得省级以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质》证书;
4)取得省级以上质量技术监督部门《计量认证》证书。
5.3检测单位应当在准入前,填写《工程检测单位准入许可审查表》(附件
1),并向建设单位提交下列文件:
1)工商营业执照、资质证书复印件及原件(核查后退回原件);
2)与检测资质范围相对应的计量认证证书以及相关的质量体系认证、辐射安全许可证、建设部安全生产许可证等证书复印件;
3)主要检测仪器、设备清单;检测人员持证表;
4)质量管理手册及附件;
5)法人签字的检测公正性承诺。
5.4准入评审
5.4.1评审程序
1)检测单位的中请经工程部/商务部初审后,报质量部。
质量部组织相关部门进行评审。
2)评审前质量部组织相关部门进行交流,检测单位依据《报审交流提纲》(附件3)要求提供相关文件资料。
必要时到检测单位进行考察。
3)在确认中请条件和资料的有效性后,质量部按照《检测单位条件评审分值表》(附件4)对检测单位进行评审打分。
5.4.2评审标准设置原则
1)中国**和公司范围内检测单位的优先;
2)**省内尤其是成都市内的检测单位优先;
3)业绩优先。
有从事过500**炼和项目或80和乙烯项目工程检测的检测单位优先;
4)能力优先。
企业规模、人员素质、设备仪器和管理水平优秀的检测单位优先。
5.4.3评审结果按照降序排列,质量部会同工程部/商务部按先后顺序确定短名单。
5.5准入资格的取消
1)超越资质证书所核定的范围岀具加盖检测专用章检测报告的;
2)转包检测业务的;
3)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的;
4)未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测,造成质量安全事故或致使事故损失扩大的;
5)伪造检测数据,出具虚假检测报告或者鉴定结论的;
6)档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的。
5.6检测单位的确定
承包商从检测单位短名单中选择检测单位,报工程部审核后确定检测单位。
检测单位确定流程见“图
(2)检测单位确定流程图”。
图
(2)检测单位确定流程图
6检测管理
6.1检测单位必须在工程所在地设立固定的办公、试验检测场所。
6.2检测单位应根据工程特点编制《质量计划》。
6.2.1项目开工前,检测单位应针对项目的特定条件制定项目质量计划。
6.2.2检测单位编制项目质量计划,经检测单位负责人签字后报监理审核,由项目经理分部审批,报工程部审定和质量部备案。
6.2.3在项目检测实施过程中,监理单位将按照质量计划的要求对检测单位进行监督检查。
检测项目结束后,检测单位向监理单位、项目经理分部提交经项目检测负责人签批的质量计划执行情况总结报告。
6.2.4质量计划应包括的主要内容:
1)概述:
简要介绍项目情况和质量计划的对象及适用范围;
2)质量目标:
应明确项目的质量目标,保证实现对用户的质量承诺;
3)管理职责:
项目部质量保证体系,项目三大负责人的主要职责,项目各部负责人、各专业工程师等的管理职责;
4)检测人员、仪器设备、材料和环境控制;
5)检测过程的质量控制;
6)检测项目结果不合格控制;
7)检测原始记录和报告的质量控制。
6.3检测单位应建立相应的项目检测质量保证体系,完善管理制度。
建立来样登记台帐、报告发放台帐、仪器设备台帐、文件发放台帐、及人员技术档案等制度,检测报告及相应的原始记录应当归档保存至规定的时限。
6.4检测单位应单独建立检测不合格台帐,在检测中发现检测不合格应及时告知工程项目委托方、监理(建设)单位。
6.5委托方在委托之前应确保检测实施所必需的质量、安全条件,在条件不具备时,检测单位有权拒绝实施检测。
6.6检测单位的从业人员应持证上岗,忠实履行岗位职责,严格执行技术标准,如实记录检测试验数据,不得篡改,不得弄虚作假。
6.7检测单位在对工程现场进行检测之前,应针对不同的检测项目根据现场条件制定相应的检测方案,并经检测单位技术负责人审核,报监理单位审批备案。
6.8检测单位实施检测业务后,应在24小时内将检测结果书面通知委托方和监理单位。
6.9检测项目结果合格后,在在合同约定的时间内出具检测报告提交委托方和监理单位。
6.10检测单位出具的所有检测报告必须有足够的信息量,所有报告必须有检验依据和合格与否明确结论,不能仅有实测数据(按批评定的碗、砂浆强度试件除外)。
6.11检测报告应符合下列要求:
1)持有检测人员资格证书的检测人员,方可在检测报告上签字,编、审、批应符合检测单位人员的权限任命;
2)报告签字及证章齐全,多页检测报告应注明“共几页第几页”,并加盖骑缝章;
3)检测单位对委托的检测项目所出具的检测报告,可注明“委托检测”字样,仅对所出具报告的数据负责;
4)检测单位对“有见证取样送检”的检测项目所出具的检测报告,应加盖“有见证取样送检”字样的条章;
5)检测报告空白处应作空白标识。
6.12检测单位应当对其出具的检测试验报告负责,不得出具虚假报告。
6.13检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号,编号应当连续,具有唯一性和可追溯性,不得随意抽撤、涂改。
6.14检测单位所使用的仪器设备,其性能和精确度应能满足检测项目的技术要求和规范要求,应按国家有关规定定期送法定计量检定单位检定,不得使用检定不合格或逾期未检定的仪器设备。
具体执行《计量检测仪器管理办法》。
6.15进场通用材料检测执行《通用材料第三方检验大纲》;无损检测执行《无损检测管理实施细则》。
7检测分包
7.1检测分包仅限于下列情况:
1)检测在无法预料或者非正常的情况下,如关键人员临时不在岗、关键检验检测设备仪器临时不能投用时,或者在一些特殊领域缺少专门的技术或设备时;
2)仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。
7.2检测单位向委托方提出分包申请,说明分包原因,明确分包项目。
委托方认可并报相关部门同意后,检测单位选择分包单位。
7.3检测单位应按照本单位质量体系的规定对所选择的分包单位进行分包方评价。
分包检测单位应按照准入程序获得准入资格。
7.4检测单位将获得准入的分包单位提交委托方确定,同意后实施分包的检测项目。
7.5检测单位负责对检测分包单位进行管理,检测分包单位对检测单位负责,因检测分包单位的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程检测质量问题,检测单位承担连带责任。
7.6所订立的分包合同文件中的技术、质量、安全、进度条款应和主合同保持一致。
并报委托方备案。
7.7检测分包项目的检测报告应与检测单位的要求一致,检测分包单位完成编制,检测单位进行审核、签发,并加盖印章。
检测单位对报告的有效性负责。
8监督管理
8.1检测单位对检测过程的正确性和检测结论的有效性负责,建设单位相关部门和监理单位对委托单位和检测单位的检测工作进行日常监督检查,发现问题应责令改正,并进行跟踪检查。
严重者应及时上报质量部。
8.2工程检测质量监督检查包括以下内容:
1)委托单位是否按国家有关规范、标准和规程进行委托;有无明示或暗示检测机构出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告的;有无弄虚作假送检试样的;
2)检测单位人员、仪器、设备及检测工作环境是否满足工程项目要求;
3)出具的检测报告是否真实可靠,签字、盖章是否齐全;
4)检测报告的原始记录是否有足够的信息量;
5)工程现场检测是否制定了方案,方案是否经检测单位技术负责人审批;
6)检测单位各项管理制度执行情况;
7)检测发现不合格的管理及委托单位对不合格的处置;
8)对留样和底片的复核。
8.3必要时,质量部委托检测单位对被检查的检测单位的检测结果进行验证性复检。
具体执行《工程质量监督抽查管理程序》。
8.4发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设标准特别是强制性标准要求的检测行为时,质量部责令改正,并按照考核规定进行处罚,同时加大监督检查频次。
情节严重者停止检测,予以清退。
对于检测质量控制优秀的,予以奖励,并减少监督检查频次。
8.5工程质量监督机构下发的《质量问题整改通知单》中涉及检测单位质量问题的,质量部将按照考核规定进行处罚。
8.6委托单位或检测结果利害关系人对检测结果有异议,在征得质量部意见后,由双方共同认可的有相应资格的检测单位进行复检,复检结果由提出复检方报质量部备案。
8.7对采购物资和工程质量按1%〜3%的比例进行监督抽查,具体执行《采购物资质量监督管理办法》和《工程质量监督抽查管理办法》。
9附则
9.1本规定如与国家法律、法规或上级有关规定相抵触的,以法律、法规或上级规定为准。
9.2本规定由质量部负责解释和修订。
9.3本规定自发布之日起施行。
附件1:
工程检测单位准入许可审批表
附件2:
工程检测单位确认表
附件3:
检测单位报审交流提纲
附件4:
检测单位条件评审分值表
附件1:
工程检测单位准入许可审查表
申请准入企业名称
通讯地址
法定代表人或负责人
邮政编码
授权代理人
联系方式
企业性质
注册资金
经营范围
企业资质
(建设部资质、质监总局资质等)
企业许可证/认证
(实验室/计量认证、质量体系认证、环保局辐射安全许可、建设部安全生产许可等)
职工素质
(高级技术职称、中级技术职称、专业岗位人员资质及人数等)
申请准入企业均需提供的资质材料(复印件):
1、企业简介、技术装备、近3年业绩
2、企业营业执照正本和副本
3、组织机构代码证
4、税务登记证
5、法定代表人或负责人证明书
6、授权委托书
7、资质等级证书
8、安全生产资质证书
9、特殊产品必须的生产经营许可证
推荐部门意见:
推荐人:
部门负责人:
日期:
日期:
质量部审查意见:
审査人员:
部门负责人:
日期:
日期:
注:
木表一式三份,检测单位.相关部门.质量部各保存一份。
附件2:
工程检测单位确认表
填报单位:
检测单位名称
法定代表人或负责人
企业性质
授权代理人
联系方式
经营范围
企业资质
(建设部资质、质检总局资质等)
企业许可证/认证
(实验室/计量认证、质量体系认证、环保局辐射安全许可、建设部安全生产许可等)
拟投入检测的人数/专业资质
拟进行检测工作概况
序号
装置名称
拟检测项目
计划检测时间
工程承包商
检测负责人
填报单位审查意见:
审查人员:
单位负责人:
时间:
时间:
()部门审批意见:
批准人:
时间:
注:
本表山承包商填写,一式三份,填报单位.相关部门、质量部各保存一份。
附件3
报审交流提纲
1、检测单位应按照下表提供评审要素要求的证明文件和资料。
2、所有证明文件和资料除注明外均可以是复印件或扫描件,当评审认为需要时,应提
供原件。
序号
评审要素
需提供的文件和资料
审验结论
1
是否中****所属是否**省内企业
出资证明,营业执照
2
是否有相关检测业绩
参与500和炼**项U或80**乙烯项U检测的业绩证明
3
其余检测业绩
参与检测的其他项目
4
注册资金
营业执照
5
无损检测机构核准级别
国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构核准证书
6
无损检测企业资质等级
建设行政主管部门颁发的无损检测专业承包施工企业资质证书
7
无损检测核准项目
国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构核准证书
8
建设工程质量检测资质等级
建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书
9
建设工程质量检测业务项LI
建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书
10
签订正式聘用合同的无损检测持证总人数
人员状况登记表,聘用合同,身份证和社会保险合同
11
签订正式聘用合同的无损检测持II级证人数
持证表,无损检测证书
12
签订正式聘用合同的无损检测持III证人数
持证表,无损检测证书
13
签订正式聘用合同的建设工程质量检测持证人数
人员状况登记表,聘用合同,身份证和社会保险合同,持证表,检测人员证书
14
签订正式聘用合同的建设工程质量专项检测资质所需执业工程师人数
依据国家建设部《建设工程质量检测管理办法》专项检测资质提供所需执业1:
程师持证表,执业证书
15
固疋资产
总值
固定资产表,经审计的财务报表
16
仪器设备类资产净值
检测仪器设备台帐,经审计的财务报表,应具有自动洗片机和数字超声波探伤仪
17
均务入一年业收
总收入
近三年经审计的财务报表(原件)
18
检测收入
经审计的财务报表,近三年检测合同
19
办公及检测试验房屋面积
审验过的工商年检资料,办公及检测房屋证明
20
信息化建
设
计算机拥有量
计算机及办公设备一览表
21
网页或应用软件
网址或软件说明
22
承担检测责任过失的赔偿能力
保险合同书
23
企业经理
学历,简历
24
技术负责人
学历,简历
25
专业人员数量与比例
工程师
职称证书
26
高级工程师
职称证书
27
人均持证项数
工程检测人员持证项□数和无损检测人员持证项目数总和与持证人数之比
28
各类监理工程师、安全工程师.质量工程师、建造师等职业资格证项数
建造师证书
29
其余职业资格证
30
质量管理
认证情况
实验室/计量认证证书、IS09000证书、其它行业许可证书
31
核准期内检测工作质量抽查考核情况
发证部门组织的年检考核材料(原件)
32
行政管理制度
企业管理制度U录,需要时提供制度原件
检测单位条件评审分值表
序号
评审要素
分值
评分办法
备注
1
是否中****所属是否**省内企业
20
是中和所属,20分;彭州市,20分;成都市,15分;**省内,10分;满分20分
20
2
林检测业绩
20
有500**炼林或80**乙烯及配套
项目检测业绩,20分;
20
3
其余检测业绩
10
根据业绩情况量分,满分10分
5
4
注册资金
10
V300万,2分;300(含300)万~500万,7分;N500万,10分
7
5
无损检测机构核准级别
20
A级,20分;B级,10分;其它,5分
5
6
无损检测企业资质等级
20
一级,20分;二级,10分;其它3分
7
无损检测核准项目
10
四项齐全,4分;多一项多3分
4
8
建设工程质量检测资质等级
20
甲级(综合类),20分;乙级(其它),
10分
20
9
建设工程质量检测业务项LI
20
见证取样4分,专项每一项4分,最高20分
20
10
签订正式聘用合同的无损检测持证总人数
10
<20人,2分;20-45人,6分;>45人,10分
6
11
签订正式聘用合同的无
损检测持11级证人数
10
<15人,2分;15~40人,6分;>40人,10分
6
12
签订正式聘用合同的无损检测持III级证人数
15
<5人,5分;>5人,多一人多2分,满分15
5
13
签订正式聘用合同的建设工程质量检测持证人数
15
<20人,5分;20-40人,10分;>40人,15分
10
14
签订正式聘用合同的建设丄程质量专项检测资质所需执业工程师人数
10
注册岩土工程师不少于2人,每多一人,加2分;二级注册结构工程师不少于5人,每多一人加1分
15
固疋资产
总值
10
V500万,5分;2500万,10分
10
16
仪器设备类资产净值
10
V200万,5分;200万以上,每多50万,多2分,
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