控制环节及控制点.docx

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控制环节及控制点

特种设备质量控制环节及控制点一览表

序号

控制系统

控制

环节

控制点

性质

主要控制内容

控制负责人

主要控制依据

工作见证

1

设计质量控制系统

设计输入控制

设计许可

W点

设计许可的范围、类别、级别符合法规要求

设计责任工程师

设计管理制度

设计许可证书

设计条件

R点

设计条件内容完整，审查符合有关要求

设计责任工程师

设计管理制度

条件表或委托书

设计过程控制

设计任务书

R点

编制下达任务书，确定各级设计人员

设计责任工程师

设计管理制度

设计任务书

设计方案

E点

确定设计方案：

确定主体材料、规格、结构

设计责任工程师

设计管理制度

设计方案

产品设计

E点

施工图纸质量符合国家和行业标准要求

设计责任工程师

设计管理制度

设计文件

设计文件编制

E点

编制设计说明书强度计算书、风险评估报告

设计责任工程师

设计管理制度

设计文件

设计文件校审

R点

设计图样和设计文件的校审

设计责任工程师

设计管理制度

校审记录

标准化审查

R点

设计文件的标准化审查符合现行法规标准

设计责任工程师

设计管理制度

审查记录

设计文件质量评定

R点

按制度对设计文件进行质量评定

设计责任工程师

设计管理制度

质量评定表

设计文件的审批

W点

设计文件正确完整符合、有效、相关资料齐全

设计责任工程师

设计管理制度

质量评定表

外来设计文件的审查

设计文件有效性

R点

外来设计文件加盖设计印章且有效性审查

设计责任工程师

设计管理制度

审图记录

设计文件符合性

R点

外来设计文件符合法规标准要求

设计责任工程师

设计管理制度

审图记录

设计文件工艺性

R点

外来设计文件的工艺性审查

设计责任工程师

设计管理制度

审图记录

材料代用、设计更改、设计复用

材料代用

W点

外来设计文件的材料代用审批文件符合要求

设计责任工程师

设计管理制度

材料代用单（函）

W点

本公司设计文件的材料的代用审批手续齐全

设计责任工程师

设计管理制度

材料代用审批表

设计更改

W点

修改通知审批手续齐全，通知到相关生产场所

材料责任工程师

设计管理制度

设计修改通知

设计文件复用

R点

设计文件的材料、结构是否符合法规标准

材料责任工程师

设计管理制度

审图记录

设计文件管理

设计文件的签署

R点

设计文件的签署手续齐全有效

材料责任工程师

设计管理制度

设计文件

设计文件的归档

E点

按公司相关规定编制移交归档保管

材料责任工程师

设计管理制度

归档记录

设计文件的发放

E点

按公司相关规定发放并办理发放移交手续

材料责任工程师

设计管理制度

发放记录

设计的回收

E点

按公司相关规定回收并办理回收移交手续

材料责任工程师

设计管理制度

文件后手记录

设计文件的作废

E点

按公司相关规定办理报批手续并销毁、登记

材料责任工程师

设计管理制度

报批手续及销毁记录

设计资料管理

设计印章管理

R点

设计印章的使用应登记建档

材料责任工程师

设计管理制度

设计印章使用记录

设计软件的管

E点

设计软件应及时更新换代

设计责任工程师

设计管理制度

设计软件

控制系统

控制

环节

控制点

性质

主要控制内容

主要控制人

主要控制依据

工作见证

2

材料和零部件质量控制系统

材料

采购

采购文件审批

E点

采购文件内容完整，编制审批手续齐全

材料责任工程师

材料零部件控制程序

采购计划

合格供方确认

R点

主要受压元件供方经评审合格，有评审记录

材料责任工程师

材料零部件控制程序

评审记录和档案

采购订货

E点

采购合同有质量保证条款并符合其他要求，

材料责任工程师

材料零部件控制程序

采购合同

入库

验收

材料质证书审查

W点

材料质证书符合规定要求，内容印章完整

材料责任工程师

材料零部件控制程序

材料质证书

材料实物验收

H点

材料检查验收，材料外观质量符合标识要求

材料责任工程师

材料零部件控制程序

原材料入库验收单

材料复验

W点

按法规标准和施工文件进行复验且符合要求

材料责任工程师

材料零部件控制程序

委托单复验报告

材料标记及移植

E点

按规定编制标记并移植于材料规定处

材料责任工程师

材料零部件控制程序

不合格处理报告

材料入库审查

E点

办理交接手续，清点材料资料及材料

材料责任工程师

材料零部件控制程序

原材料入库验收单

不合格控制

R点

不合格材料进行标识放置不合格区并报告

材料责任工程师

材料零部件控制程序

不合格报告

材料

保管

保管质量检查

E点

保管员按规定存放材料，确保材料不被损害

材料责任工程师

材料零部件控制程序

检查台帐

标记确认

E点

保管员确保材料标记清楚完整并及恢复确认

材料责任工程师

材料零部件控制程序

完好标记

材料代用

材料代用审批

W点

被审批的材料代用单分发至相关部门和场所

材料责任工程师

材料零部件控制程序

库存记录

材料发放

材料实物符合

E点

按材料工料计划发料，检查材料表面质量

材料责任工程师

材料零部件控制程序

库存记录

材料标记及移植

E点

核对材料标记并移植

材料责任工程师

材料零部件控制程序

材料代用单

材料的使用

产品的附加检验

E点

按施工图纸对材料进行附加项目要求的复验

材料责任工程师

材料零部件控制程序

检验记录

使用前的复核

H点

核对材料牌号规格，检查表面质量符合要求

材料责任工程师/

材料零部件控制程序

检验记录

标记移植确认

E点

核对材料标记并按规定及时移植

材料责任工程师

材料零部件控制程序

检验记录

3

工艺（作业）控制系统

工艺准备质量控制环节

外来图纸审查

E点

图纸的有效性审查、图纸符合法规标准的审查

材料责任工程师

工艺文件控制程序

审图记录

工艺性审图

R点

审核产品可加工性、技术要求的完整合理正确性

材料责任工程师

工艺文件控制程序

工艺性审图记录

工艺方案编制

R点

工艺路线的确定质量控制点的设置、关键工艺的解决

材料责任工程师

工艺文件控制程序

工艺方案记录

工艺文件编制

E点

工艺文件完整，正确，签字手续齐全、主要受压元件及部件一件一卡

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

工艺过程卡

通用工艺文件引用

E点

提供需引用的通用工艺文件并说明特殊要求

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

通用工艺守则

材料工艺定额编制

E点

在保证质量的前提下降低材料消耗提高利用率

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

工料分析

序号

控制系统

控制

环节

控制点

性质

主要控制内容

主要控制人

主要控制依据

工作见证

3

工艺（作业）控制系统

工艺实施

工艺文件的发放

E点

发放接收签字手续齐全

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

发放记录

工艺纪律及监督

R点

工艺路线、工艺内容、工艺参数、工序检验的实施，

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

工艺纪律检查记录

工艺文件的记录

E点

按工序过程记录实施的作业人员、检验、探伤人员

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

工艺过程卡

工艺文件更改

R点

更改内容和更改的审批核，更改发放、回收。

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

工艺信息处理单

工装设计及管理

工装设计的指令

E点

工装设计任务书及工装设计施工图的绘制

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

任务书

工装设计的审核

E点

工装设计施工图的审核

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

图纸审核记录

工装的验证

E点

工装的使用验证

工艺/项目责任人

工艺文件控制程序

使用记录

工装的管理

E点

工装的标识、建档、保管、领用、退库的管理

工艺/项目责任

特种设备工艺控制

施工图

4

项目施工质量控制制系统

施工项目部的建立

项目部的任命

W点

组成人员有项目经理（兼质保）安全技术检验人员

安装系统副总

施工项目质量控制程序

任命文件

特种设备的报监

H点

办理告知书得到审批

项目经理

施工项目质量控制程序

告知书

责任人的职责

R点

项目责任人的职责权限明确

项目经理

施工项目质量控制程序

任命文件

项目施工过程的质量控制

编制施工方案

W点

施工组织设计、施工方案、工艺文件的审批

相关责任人员

施工项目质量控制程序

施工组织设计等

材料管理

E点

材料的现场验收资料审核、领用、发放、使用

项目材料员

施工项目质量控制程序

材料质证书验收记录

焊材的管理

E点

焊材的验收、烘烤、发放、使用、记录

项目材料员

施工项目质量控制程序

烘烤发放使记录

控制施工过程

E点

工艺路线工艺参数工序步骤的实施

项目技术员

施工项目质量控制程序

工艺过程卡的签字

施工过程的检验

R点

项目施工过程的检验试验

项目检验员

施工项目质量控制程序

检验记录检验报告

项目的无损检测

W点

无损检测方法比例、范围、合格级别符合要求

无损检测人员

施工项目质量控制程序

探伤记录探伤报告

公司质量体系覆盖

R点

公司质量体系对项目施工质量的指导检查

质保工程师

施工项目质量控制程序

检查记录

过程的监督检验

W点

施工过程接收特检院的监督检验

项目经理

施工项目质量控制程序

监检记录

施工项目的竣工资料的管理

竣工资料的编制

E点

竣工资料内容符合《管规》和相关标准要求

项目经理

施工项目质量控制程序

竣工资料

竣工资料的审核

W点

竣工资料经相关责任负责人审核和批准

项目经理/质保师

施工项目质量控制程序

竣工资料

竣工资料的监检

H点

竣工资料经特检验审查合格取得监检证书

特种设备监督检

施工项目质量控制程序

监督检验报告

竣工资料的交接

E点

竣工资料按要求教用户和本公司归档

用户/公司档案员

施工项目质量控制程序

交接手续

序号

控制系统

控制

环节

控制点

性质

主要控制内容

主要控制人

主要控制依据

工作见证

5

焊接控制系统

焊工管理

焊工培训管理

R点

编制培训计划，实施焊工培训，验证培训结果

焊接责任工程师

焊接控制程序

培训计划培训记录

焊工考试管理

R点

焊工考试资格，按规定组织进行考试

焊接责任工程师

焊接控制程序

考试结果

持证上岗管理

W点

焊工持证上岗管理，所持项目覆盖施焊范围

焊接责任工程师

焊接控制程序

焊工证件焊工钢印

考级档案管理

E点

焊工持证、培训考试情况，工作业绩奖惩情况

焊接责任工程师

焊接控制程序