荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告
荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目
可行性研究报告
目录
第一章总论5
1.1项目名称5
1.2项目建设单位5
1.3报告编制依据5
1.4报告研究内容5
1.5项目概况6
1.6研究结论及建议8
第二章项目建设背景及必要性9
2.1项目建设的背景9
2.2项目建设的必要性11
第三章市场分析及经营策略14
3.1物流业现状及发展趋势14
3.2项目经营的基本战略及营销策略17
3.3物流产业发展的SWOT分析18
第四章建设地址和建设条件23
4.1建设地址及概况23
4.2建设条件24
第五章建设规模及功能设计29
5.1建设规模29
5.2项目经营模式30
5.3项目功能设计31
第六章建设方案35
6.1项目建设指导思想和建设原则35
6.2土建工程方案35
6.3设备方案38
6.4总图布置40
6.5公用工程41
第七章土地利用与节能节水44
7.1土地利用44
7.2节能政策和设计依据45
7.3节能、节水措施46
第八章环境影响评价48
8.1环境保护标准及依据48
8.2环境保护原则和目标48
8.3环境影响分析49
8.4环境保护措施50
8.5环境影响评价51
第九章安全、卫生与消防53
9.1劳动安全卫生设计依据53
9.2劳动安全卫生防护措施53
9.3消防55
第十章组织机构设置与人力资源配置57
10.1组织机构设置57
10.2人力资源配置60
10.3人员培训计划61
第十一章项目实施管理与进度安排62
11.1项目的建设管理62
11.2项目建设工期和施工进度64
第十二章投资估算与资金来源66
12.1投资估算依据66
12.2总投资估算67
12.3资金来源67
第十三章财务评价70
13.1财务评价依据70
13.2财务评价基础数据71
13.3财务评价指标73
13.4不确定性分析76
13.5财务评价结论77
第十四章研究结论及建议78
14.1研究结论78
14.2建议79
第一章总论
一项目名称:
年增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目
二、建设单位:
########加工有限责任公司
三、法人代表:
########
四、项目性质:
技术改造
五、建设地点:
市松山区五三开发区########加工有限责任公司内
六、项目建设期限:
1年(2009年12月-2010年12月)
七、建设规模和内容:
1、建设规模:
项目达到设计能力后,年增产荞麦米1750吨,荞麦面750吨,副产品饲料75吨,荞麦壳450吨。
2、建设内容:
在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上,购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套。
八、投资估算及资金筹措:
1、总投资:
项目总投资232.0万元,其中建设投资212.0万元,铺底流动资金20.0万元。
2、资金筹措:
企业自筹62.0万元,其中:
用于固定资产投资42.0万元,用于流动资金20.0万元;申请银行贷款70万元,全部用于固定资产投资;申请专项资金100.0万元,全部用于固定资产投资。
九、经济效益:
年新增销售收入1249.0万元,总成本费用1182.6万元,产品出口免所得税,交纳营业税15.9万元,新增净利润50.5万元,投资利润率21.8%,财务内部收益率22.6%,财务净现值134.1万元(I0=12%时),全部投资回收期2.5年,贷款偿还期2.5年(含一年建设期)(见可研报告评价指标汇总表)。
可研报告评价指标汇总表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备 注
1
设计规模
1.1
年增产精品荞麦米
吨
1750
1.2
年增产荞麦面
吨
750
1.3
副产品饲料
吨
75
1.4
副产品荞麦壳
吨
450
2
新增劳动定员
人
16
2.1
生产工人
人
11
含生产技术人员
2.2
管理人员
人
5
3
建筑面积
m2
0
4
购置设备
台、套
44
5
总投资
万元
232.0
5.1
固定资产投资
万元
212.0
5.2
铺底流动资金
万元
20.0
6
资金筹措
6.1
自筹
万元
62.0
6.2
申请银行贷款
万元
70.0
6.3
申请专项资金
万元
100.0
7
产品销售收入
万元
1249.0
8
总成本
万元
1182.6
9
交纳营业税
万元
15.9
10
年交纳所得税
万元
0
免税
11
年实现税后利润
万元
50.5
12
税后全部投资回收期
年
2.5
13
银行贷款偿还期
年
2.5
含建设期
13
投资利润率
%
21.8
14
财务内部收益率
%
22.6
15
盈亏平衡点
%
69.4
十、结论
1、项目正常生产后,每年实现销售收入1249.0万元,每年企业获净利润50.5万元,证明本项目经济效益很好,有很强的获利能力。
2、项目投资利润率为21.8%,财务内部收益率22.6%,税后全部投资回收期2.5年,贷款偿还期2.5年(含建设期),证明本项目清偿能力很强。
3、通过项目的盈亏平衡分析,可以证明本项目有很强的抗风险能力。
4、本项目的投产后,可增加地方财政收入,安排16名下岗职工再就业。
经评价,证明本项目经济效益和社会效益都很显著,项目是可行的。
第二章项目承担单位基本情况
########加工有限责任公司组建于2005年9月,注册资本60万元,厂区占地面积3000平方米,建筑面积2150平方米,现有具有高素质的员工18人,技术人员5人,占职工总数的27.8%,管理人员4人。
主要以粮食加工为主,兼营粮食购销的外向型民营企业.公司拥有总资产585.6万元,其中:
固定资产234.5万元,流动资产562.1万元。
产品主要是公司自已出口韩国、和日本等国。
2008年实现销售收入1377.9万元,净利润6.7万元。
缴纳税金1.5万元,企业累计未分配利润8.9万元。
2009年预计实现销售收入1860万元,企业净利润58万元,累计未分配利润67万元。
本企业已通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证,企业所生产的产品在2009年1月被中国中轻产品质量保障中心评为“质量、服务、信誉”AA品牌。
第三章申报项目的主要内容和特色
在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上,购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套(见新增主要设备一览表)。
新增主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
单价(元)
数量
金额(万元)
备注
一
荞麦加工设备
1
色选机
S263×1
台
125000
1
12.50
2
清选机
TQTQ
台
35000
1
3.50
3
比重机
SN225A
台
48000
1
4.80
4
搅拌机
6N9-32
台
45000
1
4.50
5
粮食去石机
TOSF100
套
40000
2
8.00
含风机
6
米筛
BT
台
40000
1
4.00
含风箱
7
脱壳机
ZAV-30
台
130000
7
91.00
8
分级筛
ZHW-60
套
45000
1
4.50
9
分级筛
ZHW-30
套
50000
1
5.00
10
包装封口机
HF90528
台
13000
2
2.60
11
提升机
SHX-11
台
12000
17
20.40
12
输米机
台
20000
1
2.00
13
面粉机
MFWY
台
20000
1
2.00
14
储粮罐
20T
台
30000
1
3.00
15
壳筛
套
50000
1
5.00
含刷壳机
16
输送机
台
15000
2
3.00
17
沙克龙
台
25000
2
5.00
18
除尘设备
套
30000
1
3.00
合计
台、套
44
183.80
第四章现有基础条件
一.自然条件
1.地理位置及地形地貌
松山区位于东经117°47′-119°39′,北纬42°01′-42°43′。
东与敖汉旗隔水相望,西与河北省围场县毗邻,南与喀喇沁旗、元宝山区连接,北与翁牛特旗、克什克腾旗交界,环拥市中心城区,是连接内蒙古自治区东西部,沟通关内外的枢纽和走廊。
松山区东西长152.5公里,南北宽77公里,总面积5955平方公里。
松山区居燕山山脉七老图山东麓。
地势呈西北高,东南低坡形顷斜状。
境内东中部属平川区,南部东北部为丘陵区,北部西北部为山区。
场区南临县级公路,东、北、南三面环山,地形为缓坡地势。
2.气候水文条件
松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。
年平均气温大部地区5-7℃,无霜期115-145天,年平均降水量约420毫米,干旱指数大于10,年干燥度2.0-4.5,年日照时数2360-2968小时。
境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河,均属于老哈河水系。
河网密度为0.82公里/平方公里;丘陵沟壑区河网密度为0.4公里/平方米公里;河谷平川区河网密度为0.35公里/平方公里。
平均径流量为26.797万立方米。
市松山区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的种植和生长,经农业部农产品质量安全中心检测,项目区大气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标准。
本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。
二.社会经济条件
松山区总人口54.8万人。
2008年,松山区地区生产总值实现69.7亿元,比上年增长26.3%。
其中,一、二、三产业分别实现17.7、30.5、17.5亿元,分别比上年增长4.8%、40%和17.9%。
财政收入完成4.0亿元,比上年增长36.2%。
城镇居民人均可支配收入实现10415元,农民人均纯收入实现4616元。
三.原料供应条件
松山区农村经济以种植业为主,是地区的产粮大县。
2008年末耕地面积141216公顷,粮食产量545617吨,其中荞麦产量达到38000多吨,荞麦产量约占全市总产量的12%以上,荞麦资源充足,可满足供应。
四.基础设施建设条件
供水:
厂内有防火井一眼,饮水井一眼,并有自来水设施。
排水:
生活排入渗水井。
供电:
共有100v变压器一台,200v变压器一台,配电设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。
供热:
院内供热用2吨锅炉。
五.工程地质与
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