德江县金融工作服务中心.docx
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德江县金融工作服务中心
2018年德江县金融工作服务中心
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018年2月5日
目录
一、德江县金融工作服务中心部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、德江县金融工作服务中心其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
(六)预算绩效管理工作开展情况
一、德江县金融工作服务中心部门概况
(一)部门主要职能。
一是贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策;汇报掌握全县金融运行情况,协调拟订并组织实施本县金融业及金融产业的发展规划和政策措施;研究金融改革和发展重大问题,及时向县委、县政府提供参考。
二是负责县政府、政府职能部门及地方企业与金融机构的日常联系和合作、协调和信息交流工作;负责协调召开季度经济金融工作分析会议,实现政银、银企的共同发展;协调金融机构加大对中小企业贷款、创业贷款、再就业小额贷款等扶持力度;负责与本县金融机构开展的政府平台贷款的日常工作;负责组织协调金融监管机构对企业“三品三表”的信用考核,研究工业园区企业融资难问题,提出解决方案,并组织实施;负责对县级金融机构的目标管理与考核。
三是负责组织协调农村金融改革创新工作;负责协调推进村镇银行、农村商业银行等筹建工作;负责全县小额贷款公司和农村资金互助社的初审和监管工作;按照国家融资性担保机构的设立和变更初审及监管工作;按照国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定,负责对全县各类风险设资机构的监督管理工作;组织协调农村“三权”抵押贷款工作制度建设,推进农村“三权”抵押贷款工作全面推开。
四是协调支持和协助驻德江金融监管部门,对各金融机构及自律组织实施监管;组织协调实施金融突发事件应急处置工作,负责协调有关部门查处非法金融机构和打击非法金融业务活动,规范金融秩序,维护金融稳定工作;协助建设全县征信系统,对征信机构及其信用信息服务活动实施监督管理。
五是负责地方融资性担保、金融租赁、典当、拍卖、创业投资等非银行类金融机构和业务监督管理工作;指导、监督各类非银行金融机构的设立和经营管理工作。
六是指导、推动全县金融市场体系建设,组织推进金融市场、要素市场和资本市场的发展;指导和推进本县企业改制上市、发行企业债券等直接融资工作,指导、协调发行地方企业债券等工作。
七是协调和促进全县保险业发展的政策、措施的实施,积极推动全县保险业务的发展;指导地方性金融业、征信业、保险业的中介机构以及行业协会的自律建设、生态建设和管理工作。
八是承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
德江县金融工作服务中心2018年预算为本级预算,内设综合股、监管股、融资股、改革股、开发性金融合作股5个股室。
(三)部门人员构成
德江县金融工作服务中心为全额拨款的正科级事业单位,共核定编制16名,在职实有人数10名。
二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2018年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
160.47
一、一般公共服务支出
61.28
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.59
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
85.60
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计
160.47
160.47
2、关于2018年德江县金融工作服务中心收支预算总体情况说明:
2018年德江县金融工作服务中心年初预算收入合计160.47万元,其中:
一般公共预算拨款收入160.47万元,占预算总收入的100%;本年度无政府性基金预算拨款收入。
2018年德江县金融工作服务中心年初预算支出合计160.47万元,其中:
201一般公共服务支出61.28万元,占总支出的38.19%;208社会保障和就业支出13.59万元,占总支出的8.47%;217金融支出85.60万元,占总支出的53.34%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2018年部门收入总表(表二)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
160.47
160.47
160.47
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
61.28
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
61.28
61.28
61.28
2010350
事业运行
61.28
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
85.60
85.60
21799
其他金融支出
85.60
85.60
85.60
2179901
其他金融支出
85.60
85.60
85.60
2、关于2018年德江县金融工作服务中心收入总体情况说明:
2018年收入总额为160.47万元,其中:
一般公共服务支出拨款收入61.28万元,占2018年部门收入的38.19%;社会保障和就业支出拨款收入13.59万元,占2018年部门收入的8.47%;金融支出拨款收入85.60万元,占2018年部门收入的53.34%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出预算总表:
2018年部门支出总表(表三)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
160.47
80.47
80.00
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
61.28
61.28
2010350
事业运行
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
5.60
80.00
21799
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2179901
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2、关于2018年德江县金融工作服务中心支出总体情况说明:
2018年支出预算总额为160.47万元。
其中:
基本支出80.47万元,占2018年部门支出的50.15%;项目支出80.00万元,占2018年部门支出的49.85%。
基本支出主要是人员经费及用于保障本办机关工作正常运转、完成日常工作任务的支出,按功能分类为:
2010350事业运行61.28万元,占总支出的38.19%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占总支出的6.05%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占总支出的2.42%;2179901其他金融支出5.60万元,占总支出的3.49%。
项目经费用于完成单位专项的工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出,按功能分类为:
2179901其他金融支出80.00万元,占总支出的49.85%。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2018年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
160.47
一、本年支出
160.47
160.47
一般公共预算拨款收入
160.47
一般公共服务支出
61.28
61.28
专项收入
国防支出
政府性基金预算拨款收入
公共安全支出
预算内投资收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
13.59
13.59
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
85.60
85.60
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
160.47
支出总计
160.47
160.47
2.关于2018年德江县金融工作服务中心财政拨款收支总体情况说明:
2018年一般公共预算财政拨款总收入为160.47万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入160.47万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2018年一般公共预算财政拨款总支出160.47万元,其中:
一般公共服务支出61.28万元,占财政拨款总支出的38.19%;社会保障和就业支出13.59万元,占总支出的8.47%;金融支出85.60万元,占总支出的53.34%。
(五)一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表:
2018年一般公共预算支出表(表五)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
支出功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
160.47
80.47
80.00
201
一般公共服务支出
61.28
61.28
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
61.28
61.28
2010350
事业运行
61.28
61.28
208
社会保障和就业支出
13.59
13.59
20805
行政事业单位离退休
13.59
13.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.88
3.88
217
金融支出
85.60
5.60
80.00
21799
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2179901
其他金融支出
85.60
5.60
80.00
2、关于2018年德江县金融工作服务中心一般公共预算支出情况说明:
2018年一般公共预算支出总额160.47万元,其中:
基本支出80.47万元,占一般公共预算支出总额的50.15%;项目支出80.00万元,占一般公共预算支出总额的49.85%。
基本支出中按功能分类为:
2010350事业运行61.28万元,占基本支出的76.15%,占基本支出的16.89%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占基本支出的12.07%,2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占基本支出的4.82%;2179901其他金融支出5.60万元,占基本支出的6.96%。
项目支出中按功能分类为:
2179901其他金融支出80.00万元,占项目支出的100%。
(六)一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表:
2018年一般公共预算支出经济分类表(表六)
编制单位:
德江县金融工作服务中心单位:
万元
政府预算经济分类
2018年
预算数
部门预算经济分类
2018年
预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
160.47
合计
160.47
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
74.87
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
24.54
30102
津贴补贴
3.73
30107
绩效工资
33.01
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.71
30109
职业年金缴费
3.88
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
84.30
50201
办公经费
30201
办公费
9.80
30202
印刷费
18.10
30204
手续费
0.20
30205
水费
2.20
30206
电费
5.20
30207
邮电费
1.70
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
7.00
30214
租赁费
30228
工会经费
8.50
30229
福利费
30239
其他交通费用
4.00
30240
税金及附加费用
50202
会议费
30215
会议费
1.00
50203
培训费
30216
培训费
1.00
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
30203
咨询费
1.00
30226
劳务费
6.50
30227
委托业务费
1.00
50206
公务接待费
30217
公务接待费
1.50
50207
因公出国(境)费用
30212
因公出国(境)费用
50208
公务用车运行维护费
30231
公务用车运行维护费
3.50
50209
维修(护)费
30213
维修(护)费
1.20
50299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
10.90
503
机关资本性支出
(一)
310
资本性支出
1.30
50301
房屋建筑物购建
31001
房屋建筑物购建
50302
基础设施建设
31005
基础设施建设
50303
公务用车购置
31013
公务用车购置
50305
土地征迁补偿和安置支出
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
50306
设备购置
31002
办公设备购置
1.30
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
大型修缮
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
504
机关资本性支出
(二)
309
资本性支出(基本建设)
50401
房屋建筑物购建
30901
房屋建筑物购建
50402
基础设施建设
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
30913
公务用车购置
50404
设备购置
30902
办公设备购置
30903
专用设备购置
30907
信息网络及软件购置更新
50405
大型修缮
30906
大型修缮
50499
其他资本性支出
30908
物资储备
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
160.47
50501
工资福利支出
74.87
50502
商品和服务支出
84.30
50599
其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
1.30
50601
资本性支出
(一)
1.30
50602
资本性支出
(二)
507
对企业补助
312
对企业补助
50701
费用补贴
31204
费用补贴
50702
利息补贴
31205
利息补贴
50799
其他对企业补助
31299
其他对企业补助
508
对企业资本性支出
50801
对企业资本性支出
(一)
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
50802
对企业资本性支出
(二)
311
对企业补助(基本建设)
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
50901
社会福利和救助
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济金
30307
医疗费补助
30309
奖励金
50902
助学金
30308
助学金
50903
个人农业生产补贴
30310
个人农业生产补贴
50905
离退休费
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助
51002
对社会保险基金补助
31302
对社会保险基金补助
51003
补充全国社会保障基金
31303
补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出
51101
国内债务付息
30701
国内债务付息
51102
国外债务付息
30702
国外债务付息
51103
国内债务发行费用
30703
国内债务发行费用
51104
国外债务发行费用
30704
国外债务发行费用
512
债务还本支出
51201
国内债务还本
51202
国外债务还本
513
转移性支出
51301
上下级政府间转移性支出
51302
援助其他地区支出
51303
债
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