质量安全管理制度范本.docx
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质量安全管理制度范本.docx
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质量安全管理制度范本
质量安全管理制度
范本
质量安全管理制度
文件编号:
xxxxxxx—
分发号:
—01
受控状态:
受控
版本号/修改状态:
A/0
编制人:
XXXXXX
审核人:
XXXXXX
批准人:
XXXXXX
7月5日发布7月5日实施
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
序号
文件名称
编号
页码
01
治理结构图「
CFY-SC-01
2
02
质里方针和目标
CFY-SC-02
3
03
任命书
CFY-SC-03
4
04
职责和权限
CFY-SC-04
5
05
各类人员任职条件
CFY-SC-05
10
06
不合格管理制度
CFY-SC-06
12
07
纠正和预防措施控制程序
CFY-SC-07
14
08
环境、卫生管理制度
CFY-SC-08
15
09
设备设施清洗消毒操作规程
CFY-SC-09
19T
10
安全生产管理制度
CFY-SC-10
20
11
生产设备管理制度
CFY-SC-11
22
12
生产设备操作及维护管理制度
CFY-SC-12
23
13
员工培训控制程序
CFY-SC-13
25
14
教育培训制度
CFY-SC-14
26
15
生产工艺要求
CFY-SC-15
27
16
关键控制点作业指导书
CFY-SC-16
29
17
文件控制程序
CFY-SC-17
31
18
记录控制程序
CFY-SC-18
33
19
原辅材料及包装材料米购管理制度
CFY-SC-19
34
20
采购质里验证制度
CFY-SC-20
36
21
生产过程质量管理制度及考核办法
CFY-SC-21
39
22
生产车间管理制度
CFY-SC-22
41
23
生产过程控制程序
CFY-SC-23
43
24
产品防护管理制度
CFY-SC-24
45
25
原辅料运输防护管理制度
CFY-SC-25
46
26
质量管理考核管理办法:
CFY-SC-26
491
27
检验、检测设备管理制度
CFY-SC-27
51
28
化验室管理制度
CFY-SC-28
52n
29
产品质量检验制度
CFY-SC-29
53
30
职工奖惩条例
CFY-SC-30
55n
31
食品标签标识规定
CFY-SC-31
56
32
产品召回管理制度
CFY-SC-32
57
33
售后服务过程质量管理制度
CFY-SC-33
58
34
消费者投诉受理制度
CFY-SC-34
59
35
质量安全事故控制应急预案与处理制度
CFY-SC-35
61
36
食品安全风险检测信息收集制度
CFY-SC-36
62
37
应急准备和响应控制制度
CFY-SC-37
64
38
从业人员健康检查管理制度
CFY-SC-38
67
39
贮存管理制度
CFY-SC-39
68
40
食品添加剂使用管理制度
CFY-SC-40
70
治理结构图
编号:
CFY-SC-01
质量体系建立和保持及质量管理工作由总经理全权负责。
根据办理食品生产许可证的要求及公司自身发展的需要,制定
并明确本公司产品生产的质量体系结构,本公司质量体系结构如下
图所示。
董事长
总经理兼
1质量负
财务部
品控部
化验室
生产车
生产部
质量方针和目标
编号:
CFY-SC-02
根据QS要求及企业自身发展的需要,特制定质量方针和目标1质量方针
诚信安全精细营养健康
2质量目标
a)每年产品安全事故为0
不发生卫生指标超标情况
产品一次检验合格率》99%
产品报验合格率达100%
产品市场抽检合格率达100%
产品出厂合格率100%
客户满意率》90%,每年递增1%
采购产品合格率100%
b)部门目标
生产部
工艺执行率100%
生产计划按时完成率》98%产品一次交验合格率》99%设备完好率》98%
设备安全事故为0
采购部
原料的采购合格率100%
采购及时率100%
供方评价100%
品控部
质量文件受控率》98%员工培训合格率》98%工艺文件准确率100%
检验准确率100%
原辅材料受检率100%产品批次受检率100%出厂产品合格率100%
销售部
顾客的投诉处理及时率》95%客户满意率》90%,每年递增1%
c)各相关部门必须严格贯彻执行,并填写<质量目标进展情况>,
对质量目标的达成状况进行统计,对于未达成质量目标的情况,须分
析原因,并制定纠正预防措施
任命书
编号:
CFY-SC-03
为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客要求,经
公司研究决定,自即日起由XXXXX任公司质量负责人,全面负责质量
安全管理工作。
具有以下职责和权限:
1、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司质量方针、
质量目标。
2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管
理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负担协调、监督各部门
的质量职能执行情况
3、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负
全责
4、提出质量工作计划和质量改进的需求。
5、代表本企业就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进
行联系。
7月5日
职责和权限
编号:
CFY-SC-04
1.0目的
对各部门的质量职责与权限进行明确规定。
2.0范围
适用于组织结构图中与产品质量相关的各部门。
3.0职责与权限
3.1董事长
a)负责执行国家有关部门规定的质量标准和法规,负责制定颁
布本公司的质量方针和质量目标;
b)确定职能部门,分配和落实质量职能,并规定管理、执行和检验人员的职责权限和相互关系,建立完善的质量考核制度;
c)注重财务分析,提供有关经费,保证人员培训、技术改造等质量活动的顺利发展;
d)定期主持召开工作会议提出工作要求,总结工作经验,明确企
业各阶段的重点工作;
e)统筹各部门业务及各部门的趋势督导;
f)企业资源的配置与管理,确保生产条件满足质量要求,根据需要配备生产资源;
g)确保管理质量方针能为企业各阶层人员所了解,而且能与质
量管理体系相结合;
h)负责改进全公司的品质管理工作,就质量问题与外部各方面
进行联络;
i)负责解决生产中遇到的技术问题和生产工艺的改进;
j)负责组织生产技术准备,审批工艺技术文件,提出质量工作进行和改进的需求。
3.2总经理兼质量负责人
a)负责质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项制度的编制、实施,负责协调、监督各车间、部门的质量职能执行情况;
b)指挥调度生产全过程,确保生产任务的完成,组织召开生产会议,协调生产中出现的问题;
c)确保生产条件满足产品质量要求,根据需要配备生产资源;
d)负责解决生产中遇到的技术问题和生产工艺的改进;
e)负责组织生产技术准备,审批工艺技术文件,提出质量工作进行和改进的需求;
f)负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品质量问题全
权负责.
g)就质量问题与外部各方面进行联络。
3.3品控部
a)负责贯彻落实公司的食品安全方针和食品安全目标;
b)负责公司食品安全体系文件的制定、完善及贯彻执行;
c)负责食品安全目标的考核;
d)按照食品安全、生产工艺、客户订单要求,对生产过程具有
监督检查职责,监督检查质量管理文件执行情况;
e)对存在的重大食品安全隐患及时向总经理汇报并进行原因分析,制定措施;
f)负责原、包装材料、成品的检验;
g)按照检验检疫的要求做好出口产品的报验工作;
h)负责产品设计、开发,制定生产加工工艺、产品配方、产品标准等技术文件,确保产品所使用的原、包装材料符合食品安全要求;
i)组织对产品质量不合格的调查、分析、监督责任部门制订纠正和预防措施;
j)负责应用统计技术对产品合格率进行分析;
I)负责员工的技能、业务知识培训工作。
3.4.品控部长
a)协助总经理,协调各部门之间的关系
b)负责监督落实质量管理会议决定的事项,并及时反馈给总经
理;
c)负责制定人员的培训计划并落实;
d)安排办公、生产区域的卫生清洁工作并进行监督检查;
e)按照检验标准和相关文件要求,执行本岗位的检验标准并做
好检验、试验记录和状态标识
f)负责监督生产加工的工作,批准不合格品的进一步加工、交
付,直到不符合项目得到解决;
g)按规定权限对返工品、废品进行处理,对影响产品质量的问
题进行研究并采取纠正和预防措施;
h)负责对质量事故进行分析和提出处理意见;
j)负责监督落实质量管理会议决定的事项,并及时反馈给总经
理。
3.5生产部
a)贯彻公司食品安全方针和食品安全目标;
b)监督车间落实食品安全管理制度,加强质量、安全管理,确保
产品安全卫生和生产所需的设备动力的保障;
c)合理安排生产计划,确保生产计划的完成。
加强对生产车间现场管理的监管,做好食品安全生产监督工作;加强员工的教育培训工作,提高员工质量和食品安全意识;
按标准或规定做好过程中搬运、贮存、控制防止产品在搬运、贮存中出现质量问题;
d)负责组织新设备的验收、安装、调试工作;确保食品加工设
备的材质符合食品安全要求;
e)根据国家建筑法规和食品安全法规及公司前提方案的相关
要求,做好工序质量的验收工作,为食品加工提供良好的、充分的、
适宜的基础设施;
f)做好污水处理管理工作,确保污水达标排放;
g)定期组织设备管理、维修人员进行专业技术学习,提高技术
能力和面对突发事故的应急处理能力;
h)对设备操作进行指导和监督,负责各种设备设施的维护和保养,确保设备完好;
i)建立设备台账的档案,负责对在役的计量器具、仪表的校验进行管理,保证生产设备技术状态完好。
3.6生产部长
a)负责车间的质量监控和技术问题的解决;
b)负责组织生产车间所使用的设备的日常管理工作;
c)督促车间各人员的工作,按计划做好生产工作、卫生工作安排
保证车间卫生、周边环境卫生,生产各环节卫生均符合要求,保证产品质量;
d)负责车间人力、物力及其它资源安排;
e)搞好现场管理和安全生产工作;
f)检查、监督和执行各类工作文件,做好记录;
g)负责组织生产车间所使用的设备的日常管理工作。
3.7销售部
a)组织受理客户订单要求、组织合同评审、确认签署客户订
单;
b)组织受理客户投诉和服务要求及常规客户服务;
c)向总经理汇报销售情况。
3.8销售部长
a)负责组织市场调研,探究顾客期望,提供准确的市场信息,组织健全外部质量信息反馈系统;
b)负责监督本部门与顾客沟通和交流,包括顾客投诉和理赔的处理,负责顾客满意度测量控制,及产品召回的具体实施。
c)负责组织产品的配送业务
3.9仓储部
a)负责按标准或规定做好物资的搬运、贮存、防止在搬运、贮存中出现质量问题;
b)负责物资及产品出入库的数量、重量及外包装物的验收;
c)及时向有关部门提供物资库存统计表及购置申请,保证生产
正常运行;
d)负责虫、鼠害的预防控制;
e)负责化学药品的库存管理,运输车辆的清洁消毒;
f)负责按照不同国家对大豆中黄曲霉毒素的要求标准监控、
实施原料使用前的黄曲霉毒素含量的检索,而且发放原料,做好发放
记录。
3.10仓储部主任
a)全面负责生产所需原料的保管、及生产发放,并做好记录。
b)做好成品出入库的记录,确保产品储存过程中的安全。
3.11采购部
a)负责原材料供方的考核和管理及建立合格供方档案;
b)采购计划的实施,及时为生产部提供足够合格的物料;
c)采取货价比三家的办法,经对供方的实际考察,择优选定供方对供应商进行评价,建立供应商档案;
3.12采购部长
a)全面负责原辅材料采购工作,完成各项采购任务;
b)对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展;
c)审核采购员所签合同是否符合要求,确认供应商及终止供应
商;
d)负责组织产品的配送业务;
3.13生产车间
生产车间主要负责产品从原材料到成品的各道工序的加工,其
主要职责:
a)熟悉公司日常管理条例和规章制度,并严格遵守;
b)服从车间主任的分配,做好自己本职工作,并和其它员工密切配合;
c)熟悉公司产品的生产工艺、流程及工作标准,并按要求生产;
d)熟悉生设备的性能和操作规范,严格按规范操作;
e)深刻领会公司质量管理体系的内容,对产品生产过程的每个
环节都要按标准严格检查,对产品上道工序和下道工序负责,对自已负责,杜绝质量问题发生;
f)树立成本意识,避免生产过程的浪费;
g)积极学习、主动创新,不断提高业务技能和专业知识,在工作中总结经验,为公司生产工艺、流程和管理制度的优化提供建议,提
高公司生产、管理效率;
3.14技术员
a)全面负责公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实;
b)负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实;
c)参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件;
d)负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新;
e)严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作;
f)具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持;
g)做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作;
h)参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工
作;
i)负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作,配
合品控部做好严重不合格品的技术分析和技术处理;
j)抓好车间技术队伍建设,做好操作人员的技术培训和提高工
作;
k)做好领导安排的其它技术相关工作;
3.15化验员
a)化验员经市技术监督部门培训合格后,持证上岗;
b)严把化验关,保证出公司产品合格率100%,具有质量否决权;
c)严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质
量标准对产品进行卫生指标检验,做出检验结论;
d)化验结果超标或有超标的迹象,进行复查,找出问题;
e)确保检验项目齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真
实,检验结果应及时通知有关部门、岗位人员;
f)协助抓好质量过程控制和质检工作;
g)完成本岗位担负的检验和临时性试验工作,发现异常及时汇
报。
3.16生产车间操作人员
a)根据生产部部长下达的生产任务,按时、按质、按量完成任
务;
b)接受领导安排的工作,接受质检人员的工作指导和监督;
c)做好责任范围内的卫生工作,保证产品卫生要求。
3.17维修工
a)熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准,能够熟练地拆卸
和组装。
b)随时掌握各种设备的运转情况,指导生产车间合理使用和维修保养设备,制止违章操作,搞好设备的完好率。
c)设备发生故障时要及时赶到现场,认真查找故障原因,争取措
施抓紧检修,保证生产正常运行。
d)维修工作中要坚持修旧利废,节约挖潜,正确使用、妥善保管维修工具,减少损失浪费。
e)对于关键设备要重点维护、保养。
f)服从分配,完成领导交给的其它工作任务。
3.18仓库保管员
a)执行物资进出仓登记、验收、标识,把好物资进出关,做到
帐、卡、物相符;
b)做好物资储存工作,做到物资摆放整齐、分类堆放,保持环境清洁,保证物品先入先出;
c)定期检查各类物品的库存情况,以报表形式上报主管领导;
d)做好仓库日常管理,做到数量准确,单据整齐,帐物相符;
e)做好仓库的卫生工作,保证符合卫生要求。
3.19搬运、送货人员
a)按仓库、搬运、装卸管理规定进行操作,防止产品包装破损;
b)协助卫生管理,搬运堆放物资应注意保持运输工具的完好、
卫生清洁和生产现场道路的畅通;
c)随车外出交货时,注意文明礼貌,积极维护企业形象,及时向主管领导报告送货情况;
d)积极完成领导交办的其它工作任务。
各类人员任职条件
CFY-SG-05
1.目的和范围
为保证企业的各个工作岗位人员素质高、业务精,适应现代企
业管理之要求,特制定企业岗位工作人员任职要求。
本规定适用于质量活动有关人员任职资格的要求
2.职责
品控部负责任职资格培训的组织管理和资格认定工作。
各部
门应主动配合其培训。
3.任职要求
3.1公司部门负责人,实行聘任制,任期为一年。
3.2管理、技术、检验、重要工序等岗位,根据要求首先要具备专
业知识,并取得相应的资格证书,经选拔任用。
3.3通用要求:
a.热爱本职工作,关心企业命运;
b.遵守国家法律、法规,遵守厂规制度;
c.对分管工作有较强的责任心、主动性,有较强的敬业精神;
d.对分管工作具有相应的管理和决断能力,对相关部门工作具
备相应的协调能力;
e.服从分配,勇挑重担,主动为企业分忧;
f.有较强团结协作精神。
3.4任职要求
(1)质量负责人
a.从事食品行业技术管理、质量管理工作三年以上;
b.熟悉本企业技术和质量情况,了解行业发展动态,在技术质量工作中具有较强组织协调能力,能解决生产和服务中的重大技术、质量问题;
c.熟知产品标准及相关标准和法规,掌握产品及标准发展动
态。
(2)品控部长
a.具有三年以上企业管理经验,大专以上学历,食品工程师。
b.熟知劳动安全卫生等有关法规。
c.从事品控工作五年以上,熟知产品标准及相关标准,掌握产品标准和相关标准及行业的发展动态;
d.能够指导本部门人员工作并协调处理各种技术问题;
e.熟悉产品标准及相关原料标准要求,能够解决产品生产过程中的质量问题。
(3)化验员
a.熟知相应的检验规范、工艺守则和检验(试验)方法;
b.经过专业资格培训,具有相应的上岗操作证书;
c.能正确判明和处理相应检验工作所遇到的非常情况。
(4)采购部长
a.了解产品的性能特点及生产过程,熟悉产品标准;
b.熟知合同法等相关法规;
c.有一定的公关能力。
d.熟悉原辅材料采购要求及相关标准;
e.爱岗敬业,具有良好的团队精神。
(5)销售部长
a.了解产品的性能特点及生产过程,有较强的市场调研能力;
b.熟知合同法等相关法规;
c.有一定的公关能力。
d.爱岗敬业,具有良好的团队精神。
(6)技术员
a.从事本行业或相近行业技术管理、质量管理工作五年以上;
b.熟悉本企业技术和质量情况,了解行业发展动态,在技术质量
工作中具有较强组织协调能力,能解决生产和服务中的重大技术、质量问题;
c.熟知产品标准及行业动态并能编制相应的企业标准(技术文
件);
b.有较强动手能力,能够指导现场检验和服务人员开展工作。
(7)生产部长
a.本行业技术、质量、生产管理工作五年以上,熟悉本公司技
术和生产情况
b.本企业设备、工艺能力,具有较强生产协调、调度能力;
C.劳动安全卫生的有关法规。
(8)车间主任
a.从事本车间生产及管理五年以上,熟悉本车间的技术和生产情况;
b.熟知本车间设备及工艺能力,对本车间工作具有较强的管理和协调能力。
c.熟知劳动安全卫生的有关法规。
(9)岗位工作人员
岗位工作人员要具备过硬的专业知识和工作能力,具备本岗位
资质。
熟知自己的职责范围和岗位责任制,对事业忠诚、爱岗敬业;对
工作一丝不苟、不骄不躁、与时俱进、努力学习、更新掌握专业知识、勇于创新、虚心求教、互相共勉,既有独立工作的能力,又有
配合协作的共同完成任务的精神。
(10)仓库保管员
a.具有仓库管理的知识和技能。
b.熟悉材料出、入库手续,保证帐、卡、物相符。
不合格管理制度
编号:
CFY-SC-06
1.0目的
对不合格品及生产服务过程不符合进行识别和控制,防止不合
格预期使用或交付。
2.0适用范围:
适用于原料、生产过程、成品以及客户退货等各阶段不合格的处理。
3.0职责
3.1品控部负责采购的检验、生产过程质量的和成品的不合格控制。
3.2生产部负责生产过程中不合格的控制。
4.0不合格品
4.1原辅材料不合格:
4.1.1仓库对不合格的原辅材料由仓管员根据检验报告进行标识、隔离,车间的不合格原辅材料由操作人员根据检验报告标识和隔离。
4.1.2不合格处理:
当来料出现不合格,由品控部部出具<采购不合格品处理记录>交采购部,由采购部联系供货商将货物运回,换回合格货物。
4.2加工过程中不合格品处理
4.2.1生产过程各工序产生的不合格品由品控员和操作人员根据检验报告进行标识和隔离。
4.2.2不合格处理:
1)对生产过程中由于工艺控制的不合格,由总经理审批后报废
处理;
2)因设备或其它原因中断生产时,品控部组织对该批产品进行严格检查,对查出的不合格品报总经理审批后报废处理。
4.3成品不合格处理
4.3.1成品的不合格由发生地的责任进行标识和隔离。
4.3.2不合格处理:
不合格品由品控部填写<不合格产品处理单>报总经理审批做废品处理。
4.4客户退货的处理
4.4.1由司机将客户所退的产品拉回,品控部进行检查判断,属质量问题,交仓库放置于仓库的退货区,填写<不合格产品处理单>,组织生产相关人员评审后制定措施,并交总经理审批后处理。
4.5对批量不合格品必须由品控部主管填写<不合格产品处理
单>进行处理和采取纠正/预防措施,报总经理审批后责任部门实施,品控部验证。
5.0不合格生产及服务过程
5.1定期由总经理召开质量例会,与质量有关的管理人员参
会。
5.2由各部门负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题,销售情况,原辅料采购情况。
5.3由总经理会同各组负责人共同研究生产中存在的问题,寻
找解决办法,制定纠正预防措施。
5.4对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的进行处罚,对提高生产率、技术、工艺革新的人员进行奖励。
5.5对外来检查提出的问题,由专人负责记录,检查完毕后,由总经理主持召开改进会议,会同各部门负责人共同研究存在的问题,分析原因,找出解决办法,提出整改措施,由专人负责对整改措施的实施进行监查,以防类似问题的发生。
5.6对企业内部自查出来的问题,由相关部门负责人,分析原因,提出整改预防措施,并监督实施。
纠正和预防措施控制程序
编号:
CFY-SC-07
1.0目的
经过采取有效的
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