各级管理人员KPI指标.docx
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各级管理人员KPI指标
高层管理人员绩效考核
1.1董事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
3
主营业务收入增长率
年度
(考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入)*100%
财务部
4
净资产收益率
年度
(净利润/净资产)*100%
财务部
5
企业战略目标实现率
年度
(考核期内已实现的战略目标数/考核期内应实现的战略目标数)*100%
董事会
6
董事工作报告通过率
年度
(股东大会审议通过的董事报告数量/董事会提交股东大会审议的报告数量)*100%
董事会
1.2监事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义公式
资料来源
1
财务审查计划按时完成率
年度
(规定时间内完成财务审查的工作量/财务审查计划完成的工作量)*100%
监事会
2
财务状况调查计划完成率
年度
(规定时间内完成财务调查的工作量/财务状况调查计划完成的工作量)*100%
监事会
3
经营管理监督会议召开次数
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
4
各项监督检查报告提交及时率
年度
(规定时间内提交监督检查报告的数量/规定时间内应提交的监督检查报告的总数)*100%
监事会
5
列席董事会会议的次数
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
6
监事工作报告通过率
年度
(股东大会审议通过的监事报告数量/监事会提交股东大会审议的报告数量)*100%
监事会
1.3总经办关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义公式
资料来源
1
部门工作计划按时完成率
月/季/年
(规定时间内实际完成数/规定时间内计划完成数)*100%
总经办
2
秘书记录起草差错次数
月/季/年
发生影响记录质量的严重错误次数
总经办
3
总经理日程安排合理性
月/季/年
总经理对日程安排不满意的次数
总经办
4
印鉴违规试用次数
月/季/年
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
5
文件传递及时性
月/季/年
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
6
会议准备的充分性
月/季/年
因会议准备不足造成会议延误或中断的次数
总经办
7
档案资料归档及时率
月/季/年
(规定时间归档的文件数/规定时间内应归档的文件总数)*100%
总经办
8
法律事务解决及时率
月/季/年
(规定时间内完成的法律事务数量/规定时间内应完成的法律事务总量)*100%
总经办
1.4总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
考核人姓名
职位
董事长
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财
务
类
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到万元
利润额
10%
考核期内利润额达到万元
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到%以上
成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到%以上
内部
运营
类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度发展战略目标完成率达%以上
新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在%以上
投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在%以上
客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到%以上
品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在%以上
客户投诉次数
5%
考核期内控制在%以内
学习发展类
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
员工流失率
5%
考核期内控制在%以内
本次考核总得分
考核
指标
说明
1、成本费用利润率
成本费用利润率=×100%
2、品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.5生产副总绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
生产副总
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
生产成本控制
10%
控制在预算之内
内部
运营
类
年度发展战略目标完成率
5%
考核期内年度发展战略目标完成率达%以上
生产计划完成率
10%
考核期内达到100%
产品质量合格率
10%
考核期内达到%
生产设备完好率
5%
考核期内达到%
劳动生产率
10%
比上一考核周期提高%
生产安全事故发生率
5%
重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在‰以内
客
户类
客户满意率
5%
考核期内客户满意率在%以上
员工满意度
5%
考核期内员工满意度在分以上
学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
员工流动率
5%
考核期内控制在%以内
本次考核总得分
考核
指标
说明
员工满意度指标获得
通过向被评价人发放员工满意度调查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值。
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.6营销副总绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
营销副总
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
销售收入
10%
考核期内销售收入达到万元
销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内
货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到%
内部
运营
类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度发展战略目标完成率达%以上
销售计划完成率
10%
考核期内达到100%
合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到%
销售增长率
5%
考核期内达到%
市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到%
客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到%
客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到%
客户满意率
5%
考核期内客户满意率在%以上
学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
销售增长率:
销售增长率=×100%
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.7客服经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
客服经理
部门
考核人姓名
职位
营销副总
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到万元
客服费用控制
10%
客服费用控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度发展战略目标完成率达%以上
客服工作计划完成率
10%
考核期内完成率达到100%
客服标准有效执行率
10%
考核期内有效执行率达到%
客服流程改善目标达成率
10%
考核期内达成率在%以上
客
户
类
客服投诉处理满意率
10%
考核期内达成%以上
投诉解决率
5%
考核期内达到%
部门协作满意度
5%
考核期内达到分以上
学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
1、客服流程改善目标达成率:
客服流程改善目标达成率=×100%
2、投诉解决率:
投诉解决率=×100%
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.8行政副总绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
行政副总
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到万元
办公用品费用控制
5%
客服费用控制在预算范围之内
行政成本控制
10%
考核期内控制在预算范围之内
内部
运营
类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内达到%
行政工作计划完成率
10%
考核期内完成率达到100%
行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内达到%
后勤工作计划完成率
10%
考核期内达到100%
行政办公设备完好率
5%
考核期内达到%
客
户
类
内部员工满意率
5%
考核期内达到%
后勤投诉次数
10%
考核期内不得高于次
学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内达到100%
核心员工保有率
5%
考核期内达到%
本次考核总得分
考核
指标
说明
行政办公设备完好率:
行政办公设备完好率=×100%
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
1.9生产副总绩效考核方案
方案名称
生产副总绩效考核目标责任书
受控状态
编号
甲方
董事长
乙方
生产副总
甲方现聘请乙方担任集团生产副总职务,根据集团年度经营目标,经双方充分协商,特制定本考核协议书。
一、考核期限
年月日至年月日。
二、双方的权利和义务
1、甲方拥有对乙方的监督考核权,并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
2、乙方负责分管范围内的所有事务,要求保质保量的完成集团规定的相应工作,在工作上服从甲方的安排。
三、薪酬标准
1、乙方年薪为万元(年薪:
固定薪酬占65%,浮动薪酬占35%)。
2、每月固定发放薪水元;每月浮动部分为~元,根据月度KPI打分确定发放额度,并于当月发放。
3、每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产副总进行考核,根据考核结果发放绩效奖励,奖励额度为~元。
四、工作目标与考核
1、KPI指标考核
生产副总常规的KPI考核指标如下表所示
KPI考核指标表
考核指标
权重
分值
计划目标
实际目标
财务类指标
总产值
总成本
总利润
非财务类指标
生产计划编制及时性
生产计划完成率
产品优良率
产品合格率
安全生产事故
……
……
2、年度重点任务完成情况考核
(见下表)
年度重点任务完成情况考核表
年度重点任务
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估
3、工作能力考核
考核依据为职务说明书
五、附则
1、考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段指定经营计划的参考。
2、集团审计、财务、人力等管理部门对目标责任书的执行情况进行过程控制,加强审计监察力度。
3、本目标责任书未尽事宜,情况发生时征求董事长意见后,由集团另行研究确定解决办法。
4、本责任书解释权归集团人力资源管理部。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1、10营销副总绩效考核方案
方案名称
营销副总绩效考核目标责任书
受控状态
编号
一、目的
为明确工作目标与工作责任,集团与营销副总签订此目标责任书,以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限
年月日至年月日。
三、职权
1、对公司销售人员的任免建议权和考核权。
2、对市场运营有决策建议权。
3、有权组织制定市场管理方面的规章制度及市场营销机制的建立和修改。
4、市场运行费用规划及建议权。
四、工作目标与考核
(一)业绩指标及考核标准
指标
考核标准
销售额
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
销售增长率
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
销售计划完成率
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
销售回款率
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
销售费用率
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
市场占有率
绩效目标值为%,每低于1%,减分,完成率<%,此项得分为0
(二)管理绩效指标
1、企业形象建设与维护,通过领导满意度评价分数进行评定,领导满意度评价达分,每低分,减分。
2、客户有效投诉次数每有1例,减分。
3、核心员工保有率达到%,每低于1%,减分。
4、下属是否有重大违反集团规章制度的行为,每有1例,减分。
5、部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减分。
6、销售报表提交的及时性。
没按时提交的情况每出现一次,减分。
五、附则
1、集团在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。
2、本责任书签订之日即为生效之日,一式两份,集团与被考核人各执一份。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1、11财务副总绩效考核方案
方案名称
财务副总绩效考核目标责任书
受控状态
编号
一、岗位类别和聘期
姓名
任职部门
职务
财务副总
入职时间
年月日
聘期
年月日至年月日
考核期
年月日至年月日
二、主要职责
1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2、对集团资金的时间安排进行组织、计划、控制和管理。
3、财务监控。
4、财务分析及预测。
5、疏通融资渠道。
6、审计管理。
7、分管部门管理。
三、工作目标
1、财务预算与控制。
对预算执行过程中出现的问题没有及时解决,每出现一次,减分。
2、财务分析。
每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议,未能提供有效地相关信息,减至分。
3、疏通融资渠道,确保融资渠道畅通。
领导交办的融资任务100%的完成,没差1%,减分。
4、投资回报率达到%,每低1%,减分。
5、资金利用率达到%,每低1%,减分。
6、成本控制。
对各部门的成本进行控制,未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现一次,减分。
7、分管部门人员管理,部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作,减分;及时公正的对下属员工进行考核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上,加分。
8、年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估
说明:
1、年度重点工作中,如出现子项目或分阶段目标的情况,应对子项目或分阶段目标都赋予相应的标准分值。
2、在考核年度中,因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整,应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1、责任人在工作期内若出现重大责任事故,集团有权对责任人提出终止聘用合同。
2、集团在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书
3、本目标责任书未尽事宜在征求董事长意见后,由集团另行研究确定解决办法。
4、本责任书解释权归集团人力资源管理部。
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批准人员
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