体育配套类项目可行性研究报告.docx
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体育配套类项目可行性研究报告
体育配套类项目
可行性研究报告
xxx(集团)有限公司
体育配套类项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目背景研究分析
第三章市场调研分析
第四章投资方案
第五章选址分析
第六章项目工程设计说明
第七章项目工艺及设备分析
第八章项目环境分析
第九章企业安全保护
第十章风险评价分析
第十一章节能可行性分析
第十二章项目进度方案
第十三章投资规划
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章综合评价结论
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3510.93万元,同比增长10.50%(333.69万元)。
其中,主营业业务体育配套类生产及销售收入为3295.57万元,占营业总收入的93.87%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额707.82万元,较去年同期相比增长93.49万元,增长率15.22%;实现净利润530.87万元,较去年同期相比增长84.31万元,增长率18.88%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3510.93
完成主营业务收入
万元
3295.57
主营业务收入占比
93.87%
营业收入增长率(同比)
10.50%
营业收入增长量(同比)
万元
333.69
利润总额
万元
707.82
利润总额增长率
15.22%
利润总额增长量
万元
93.49
净利润
万元
530.87
净利润增长率
18.88%
净利润增长量
万元
84.31
投资利润率
34.46%
投资回报率
25.85%
财务内部收益率
23.01%
企业总资产
万元
4893.81
流动资产总额占比
万元
27.19%
流动资产总额
万元
1330.63
资产负债率
32.10%
二、项目概况
(一)项目名称
体育配套类项目
(二)项目选址
某产业示范中心
(三)项目用地规模
项目总用地面积9964.98平方米(折合约14.94亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.09%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度175.84万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积9964.98平方米,建筑物基底占地面积5589.36平方米,总建筑面积16143.27平方米,其中:
规划建设主体工程10224.09平方米,项目规划绿化面积936.08平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费789.13万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1091280.79千瓦时,折合134.12吨标准煤。
2、项目年总用水量3296.18立方米,折合0.28吨标准煤。
3、“体育配套类项目投资建设项目”,年用电量1091280.79千瓦时,年总用水量3296.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.40吨标准煤/年。
达产年综合节能量47.22吨标准煤/年,项目总节能率29.70%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3171.35万元,其中:
固定资产投资2627.05万元,占项目总投资的82.84%;流动资金544.30万元,占项目总投资的17.16%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4557.00万元,总成本费用3563.47万元,税金及附加56.30万元,利润总额993.53万元,利税总额1186.87万元,税后净利润745.15万元,达产年纳税总额441.72万元;达产年投资利润率31.33%,投资利税率37.42%,投资回报率23.50%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位80个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
三、报告说明
对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。
包括:
对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心体育配套类行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心体育配套类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“体育配套类项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位80个,达产年纳税总额441.72万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.33%,投资利税率37.42%,全部投资回报率23.50%,全部投资回收期5.76年,固定资产投资回收期5.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。
《中国制造2025》提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
9964.98
14.94亩
1.1
容积率
1.62
1.2
建筑系数
56.09%
1.3
投资强度
万元/亩
175.84
1.4
基底面积
平方米
5589.36
1.5
总建筑面积
平方米
16143.27
1.6
绿化面积
平方米
936.08
绿化率5.80%
2
总投资
万元
3171.35
2.1
固定资产投资
万元
2627.05
2.1.1
土建工程投资
万元
1364.51
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
43.03%
2.1.2
设备投资
万元
789.13
2.1.2.1
设备投资占比
24.88%
2.1.3
其它投资
万元
473.41
2.1.3.1
其它投资占比
14.93%
2.1.4
固定资产投资占比
82.84%
2.2
流动资金
万元
544.30
2.2.1
流动资金占比
17.16%
3
收入
万元
4557.00
4
总成本
万元
3563.47
5
利润总额
万元
993.53
6
净利润
万元
745.15
7
所得税
万元
1.62
8
增值税
万元
137.04
9
税金及附加
万元
56.30
10
纳税总额
万元
441.72
11
利税总额
万元
1186.87
12
投资利润率
31.33%
13
投资利税率
37.42%
14
投资回报率
23.50%
15
回收期
年
5.76
16
设备数量
台(套)
54
17
年用电量
千瓦时
1091280.79
18
年用水量
立方米
3296.18
19
总能耗
吨标准煤
134.40
20
节能率
29.70%
21
节能量
吨标准煤
47.22
22
员工数量
人
80
第二章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。
经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。
很多产品产量从小到大。
原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。
很多产品生产从无到有到蓬勃发展。
空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。
2、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后工业化时期。
中国是制造业大国,但并不是强国。
一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。
在前两次工业革命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可能成就中国的领先呢?
我们拭目以待!
3、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。
2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。
2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。
3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。
信息化发展正进入一个新的历史阶段,信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。
近年来,资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全,市场配置资源的深度和广度不断拓展,对外经济技术交流合作日益扩大,开放型经济体系不断完善,经济体制活力显著增强。
同时,我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距,社会主义市场经济体制仍处于完善过程中,经济增长的内生动力还不足,健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。
4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
第三章市场调研分析
目前,区域内拥有各类体育配套类企业670家,规模以上企业19家,从业人员33500人。
截至2017年底,区域内体育配套类产值169492.20万元,较2016年145212.65万元增长16.72%。
产值前十位企业合计收入78165.03万元,较去年67042.65万元同比增长16.59%。
区域内体育配套类行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
169492.20
同期产值
万元
145212.65
同比增长
16.72%
从业企业数量
家
670
—规上企业
家
19
—从业人数
人
33500
前十位企业产值
万元
78165.03
去年同期67042.65万元。
1、xxx(集团)有限公司(AAA)
万元
19150.43
2、xxx(集团)有限公司
万元
17196.31
3、xxx集团
万元
10161.45
4、xxx科技发展公司
万元
8598.15
5、xxx投资公司
万元
5471.55
6、xxx(集团)有限公司
万元
5080.73
7、xxx集团
万元
390.83
8、xxx科技发展公司
万元
3204.77
9、xxx投资公司
万元
3048.44
10、xxx(集团)有限公司
万元
2344.95
区域内体育配套类企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值19150.43万元,较上年度16014.74万元增长19.58%,其中主营业务收入17295.91万元。
2017年实现利润总额5586.80万元,同比增长24.16%;实现净利润1686.35万元,同比增长14.50%;纳税总额107.52万元,同比增长15.39%。
2017年底,AAA资产总额45834.27万元,资产负债率59.95%。
2017年区域内体育配套类企业实现工业增加值28822.08万元,同比2016年25300.28万元增长13.92%;行业净利润17042.12万元,同比2016年14667.46万元增长16.19%;行业纳税总额42413.39万元,同比2016年38148.40万元增长11.18%;体育配套类行业完成投资48392.67万元,同比2016年40720.86万元增长18.84%。
区域内体育配套类行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
28822.08
1.1
—同期增加值
万元
25300.28
1.2
—增长率
13.92%
2
行业净利润
万元
17042.12
2.1
—2016年净利润
万元
14667.46
2.2
—增长率
16.19%
3
行业纳税总额
万元
42413.39
3.1
—2016纳税总额
万元
38148.40
3.2
—增长率
11.18%
4
2017完成投资
万元
48392.67
4.1
—2016行业投资
万元
18.84%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长8.80%。
预计区域内体育配套类行业市场需求规模将达到257241.10万元,利润总额69197.37万元,净利润26858.01万元,纳税22789.08万元,工业增加值101131.45万元,产业贡献率12.76%。
区域内体育配套类行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
199207.51
226372.17
257241.10
2
利润总额
53586.45
60893.69
69197.37
3
净利润
20798.84
23635.05
26858.01
4
纳税总额
17647.86
20054.39
22789.08
5
工业增加值
78316.20
88995.68
101131.45
6
产业贡献率
7.00%
11.00%
12.76%
7
企业数量
804
981
1256
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为体育配套类,根据市场情况,预计年产值4557.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积9964.98平方米(折合约14.94亩),其中:
净用地面积9964.98平方米(红线范围折合约14.94亩)。
项目规划总建筑面积16143.27平方米,其中:
规划建设主体工程10224.09平方米,计容建筑面积16143.27平方米;预计建筑工程投资1364.51万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费789.13万元。
(三)产能规模
项目计划总投资3171.35万元;预计年实现营业收入4557.00万元。
第五章选址分析
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于某产业示范中心。
园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。
园区区域面积80平方公里。
经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。
园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。
优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.09%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度175.84万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
9964.98
14.94亩
2
基底面积
平方米
5589.36
3
建筑面积
平方米
16143.27
1364.51万元
4
容积率
1.62
5
建筑系数
56.09%
6
主体工程
平方米
10224.09
7
绿化面积
平方米
936.08
8
绿化率
5.80%
9
投资强度
万元/亩
175.84
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
(二)主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
(三)绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
(四)辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。
5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。
八、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
第六章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、
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