iso45001职业健康安全管理手册.docx
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iso45001职业健康安全管理手册.docx
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iso45001职业健康安全管理手册
职业健康安全手册
文件编号
版本号
生效日期
XXXXH-QEM-005
B/0
2019.1.02
文件受控章
文件发行章
拟定:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
文件修订记录
版本
修订日期
修订章节
修订内容
修订者
B/0
2019/01/02
全面修订
升级为ISO45001:
2018
0前言
本管理手册依据ISO45001:
2018职业健康安全管理体系要求编制。
本管理手册引用ISO45001:
2018所引用的概念和术语定义。
本手册由体系部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件控制程序》实施管理。
0.1颁布令
本公司的职业健康安全手册根据ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准,结合本公司实际情况而编制,并符合国家的有关法律、法规和各项政策规定。
本手册是XXXXXX有限公司职业健康安全体系的一级文件。
它是ISO45001:
2018体系建立和实施过程中所有部门/岗位的通用文件,并且作为顾客和第三方机构了解本公司职业健康安全管理体系的窗口。
本手册是本公司职业健康安全管理的纲领性和法规性文件,为了确保按照ISO45001:
2018的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系,各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作,并负起本部门内的推行、指导及监管的职责,与管理者代表一起将本公司的职业健康安全管理体系提高到一个新的高度。
本《管理手册》自2019年01月02日起正式实施。
总经理:
2019年01月02日
0.2职业健康安全方针
安全、健康、环境和保障活动是我们公司的基础。
通过各项活动的开展,我们致力于建立一个安全、健康、环境和保障的工作场所。
职业健康安全方针阐述:
1.公司致力于遵守安全、健康、环境和保障所有相关的法律法规,并予以持续改善。
2.公司对工作场所进行风险评估,以优化改善措施,将工作场所从一个0事故改进为0有害。
3.公司在执行安全活动时不仅保证与员工的良好交流和协作,而且也与这些不属于我司,但在我司工作的人员进行交流与合作。
4.通过对员工的培训和内部交流,我们旨在提高安全、健康、环境和保障意识。
5.公司对于安全、健康、环境和保障活动投入一切所需的资源,以保证持续有效的改善。
0.3管理者代表任命书
职业健康安全管理者代表任命书
兹任命XXXX先生为公司职业健康安全管理者代表,除其他事务外,并具有以下职责权限:
1、负责组织建立、实施和保持符合ISO45001标准要求及本公司实际运作需要的职业健康安全管理体系。
2、向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩,包括改进的需求。
3、推动公司各部门贯彻公司的职业健康安全方针。
4、在整个公司内促进职业健康安全要求意识的形成,以最大限度达成职业健康安全合规义务。
5、代表公司就职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
总经理:
日期:
2019/1/02
0.4目录
1.目的
2.范围
3.术语和定义
4.组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
4.4职业健康安全管理体系
5.领导作用与员工参与
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、贲任和权限
5.4参与和协商
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求
6.1.4措施的策划
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1职业健康安全目标
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
7.支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息和沟通
7.5文件化信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3文件化信息的控制
8.运行
8.1运行策划和控制
8.1.1总则
8.1.2控制层级
8.2变更管理
8.3外包
8.4采购
8.5承包商
8.6应急准备和响应
9.绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价
9.2内部审核
9.2.1内部审核目标
9.2.2内部审核过程
9.3管理评审
10.改进
10.1事件、不符合和纠正措施
10.2持续改进
10.2.1持续改进目标
10.2.2持续改进过程
1.0目的:
职业健康安全手册是本公司为符合标准体系、职业健康安全法律法规、做好事故预防及持续改进之要求事项,依职业健康安全法规政策构筑合适的职业健康安全管理体系,有效管理与公司活动、产品和服务中会与职业健康安全产生互动的事项。
2.0职业健康安全体系范围:
2.1为建立及维持一套职业健康安全管理体系,本公司将依据ISO45001:
2018制订本手册。
2.2适用地址:
广东省深圳市龙华区观澜街道大坪社区桂日路20号。
2.3适用产品范围:
XXXXXXXX的设计和制造
2.4职业健康安全手册:
职业健康安全手册为全公司有关职业健康安全管理体系之最高指导原则,手册内明确公司职业健康安全政策及职业健康安全活动的做法以符合职业健康安全管理体系精神,全公司人员均应遵守。
职业健康安全手册各章节依ISO45001:
2018国际职业健康安全标准条文撰写,且各章节内所述及之程序为执行职业健康安全手册内所叙述事项之指导文件。
2.5作业程序:
作业程序为职业健康安全管理体系第二阶文件,详述公司日常运作执行之要点、权责、范围及作业先后的顺序。
同时由作业程序所引用之作业指导书、操作说明书等第三阶文件为执行参考。
并由职业健康安全记录、审核报告、各种窗体等做为执行作业程序之证据。
这些作业程序之要求及作法不得与职业健康安全手册相扺触。
2.6作业指导书
2.6.1作业指导书:
用以指导岗位作业,或如何使用适当设备,执行职业健康安全管理工作之技能以完成某个生产作业所依循之书面文件。
2.6.2操作说明书:
用以说明设备或仪器的操作程序、使用注意事项,正确使用生产设备的书面文件,避免对职业健康安全造成冲击。
2.7记录:
在执行职业健康安全管理体系时所产生的记录,经由相关权责单位核准签名后成为职业健康安全记录,该职业健康安全记录是执行本职业健康安全管理体系的证据。
3.0术语和定义:
引用标准:
ISO45001:
2018职业健康安全管理体系所用的术语及定义。
3.1组织
为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。
3.2相关方
能够影响决策或活动、受决策或活动影响,或自身受到决策或活动影响的个人或组织。
3.3员工
在组织(3.1)控制下从事工作或与工作相关活动的人员。
3.4参与
员工(3.3)参加职业健康安全管理体系的决策过程。
3.5协商
组织(3.1)在决策之前向员工征求意见的过程(3.25)。
3.6工作场所
组织(3.1)控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。
3.7承包商
按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所(3.6)向本组织提供服务的外部组织(3.1)。
3.8要求
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
3.9法律法规要求和其他要求
适用于组织(3.1)的法定要求(3.8),对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。
3.10管理体系
组织(3.1)用于制订方针(3.14)、目标(3.15)以及实现这些目标的过程(3.25)所需的一系列相互关联或相互作用的要素。
3.11职业健康安全管理体系
用于实现职业健康安全方针(3.15)的管理体系(3.10)或管理体系的一部分。
3.12最高管理者
在最高层指挥并控制组织(3.1)的—个人或一组人。
3.13有效性
实现策划的活动并取得策划的结果的程度。
3.14方针
由最高管理者(3.12)正式表述的组织(3.1)的意图和方向。
3.15职业健康安全方针
预防员工(3.3)的与工作相关的伤害和健康损害(3.18)并提供一个安全和健康的工作场所(3.6)的方针(3.14)。
3.16目标
要实现的结果
3.17职业健康安全目标
组织(3.1)为了实现具体的结果依据职业健康安全方针(3.15)制定的目标(3.16)。
3.18伤害和健康损害
对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。
3.19危险源
可能导致伤害和健康损害(3.18)的根源或状态。
3.20风险
不确定性的影响。
3.21职业健康安全风险
一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康
损害(3.18)的严重程度的组合。
3.22职业健康安全机遇
一种或多种可能导致职业健康安全绩效(3.28)改进的情形。
3.23能力
应用知识和技能实现预期结果的本领。
3.24形成文件的信息
组织(3.1)需要控制和保持的信息及其载体。
3.25过程
一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.26程序
为进行某项活动或过程(3.25)所规定的途径。
3.27绩效
可测量的结果。
3.28职业健康安全绩效
与预防员工(3.3)伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所(3.6)有效性(3.13)相关的绩效(3.25)。
3.29外包
安排外部组织执行组织(3.1)的部分职能或过程(3.25)。
3.30监视
确定体系、过程(3.25)或活动的状态。
3.31测量
确定数值的过程(3.25)。
3.32审核
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、
独立的并形成文件的过程(3.25)。
3.33符合
满足要求(3.8)
3.34不符合
未满足要求(3.8)
3.35事件
因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害(3.18)的情况。
注1:
有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故”。
注2:
未发生但有可能造成伤害和健康损害的事件通常称为“未遂事件”。
注3:
尽管一个事件可能存在一个或多个不符合,但没有不符合(3.34)时也可能发生事件。
3.36纠正措施
为消除不符合(3.34)或车件(3.35)的原因并预防再次发生所采取的措施。
3.37持续改进
不断提升绩效(3.27)的活动。
注1:
提升绩效是指运用职业健康安全管理体系(3.11),实现符合职业健康安全方针(3.15)
和职业健康安全目标(3.17)的总体职业健康安全绩效3.26)的改进。
注2:
持续并不意味着不间断,因此该活动不必同时发生于所有领域。
4.0组织所处环境
4.1理解公司及其所处的环境,公司应确定与公司职业健康安全管理宗旨相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的外部和内部问题,这些问题应包括受公司影响的或能够影响公司的职业健康安全状况。
4.2公司应理解相关方的需求和期望,并制定《组织所处环境及相关方期望程序》。
a)除了员工以外,与职业健康安全管理体系有关的相关方;
b)员工及这些相关方的有关需求和期望(即要求);
c)这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规要求和其他要求。
4.3确定职业健康安全管理体系的范围:
公司应确定职业健康安全管理体系的边界和适用性,以界定其范围,应保持范围的文件化信息,并可为相关方获取。
本公司职业健康安全管理体系范围参照2.0章节描述。
4.4职业健康安全管理体系
为实现公司在职业健康安全管理的预期结果,公司应建立、实施、保持并持续改进其职业健康安全管理体系,依据标准的要求决定如何实践这些要求。
包括所需的过程及其相互作用。
5.0领导作用与员工参与
5.1领导作用与承诺
5.1.1公司最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺,通过:
a)对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任;
b)确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标,并确保其与公司战略方向相一致;
c)确保将职业健康安全管理体系的过程和要求融入公司的各项业务过程;
d)确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源;
e)通过协商、识别以及消除妨碍,确保员工及员工代表的积极参与;
f)就有效执行职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通;
g)确保职业健康安全管理体系实现其预期结果;
h)指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献;
i)通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险,包括体系缺陷,确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提高职业健康安全绩效;
j)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用;
k)在公司内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化;
l)促进持续改进。
5.2职业健康安全方针:
公司最高管理者应与各层次的员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
5.2.1.方针制定应考虑:
a)包括提供安全健康的工作条件,预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺,并
适合于公司的宗旨、规模、所处的环境以及公司的职业健康安全风险和机遇的特
定性质;
b)为制定职业健康安全目标提供框架;
c)包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺;
d)包括运行控制职业健康安全风险的承诺;
e)包括持续改进职业健康安全管理体系,以提高职业健康安全绩效的承诺;
f)包括员工及员工代表参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺。
5.2.2修订
职业健康安全方针如需变更,由管理者代表提议修改,经管理评审会议中审查,
呈总经理核准后实施发布修正。
5.2.3发布与公开
a)由公司总经理签核后发布;
b)职业健康安全方针应于明显处所张挂,并告知各级员工,应向员工及为组织工作
相关人员沟通方针,使其能充分了解职业健康安全责任。
c)适当时,通过公司网站、宣传册,等方式向有关相关方公开。
d)作为管理评审的输入,定期评审,以确保持续的相关性和适宜性。
5.3岗位、职责、责任和权限
5.3.1最高管理者应确保在公司内各层次分配并沟通职业健康安全管理体系内相关岗位的职责、责任和权限,并保持文件化信息。
公司内每一层级的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责。
最高管理者应对下列事项分配职责和权限:
a)确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求;
b)向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效
5.3.2职业健康安全管理体系各管理过程的要求,由最高管理者负责在公司组织架构各部门中进行职责和权限的分配,各部门具体的职责分配参见附件二:
ISO45001部门职责分配表。
5.3.3各部门职责和权限如下:
5.3.3.1安全生产管理委员会(总经理/员工代表/各部门长)
5.3.3.1.1本公司的职业健康安全管理体系的推进实施。
5.3.3.1.2职业健康安全内部审核员进行ISO45001:
2018职业健康安全管理体
系相关的内部审核。
5.3.3.1.3每月召开一次例会,进行计划,实绩的报告以及纠正事项跟踪。
5.3.3.2总经理
5.3.3.2.1统括全公司的职业健康安全管理活动。
5.3.3.2.2决定职业健康安全方针。
5.3.3.2.3全公司的职业健康安全管理手册的制、改订的批准,批准全公司职业
健康安全管理目标及全公司职业健康安全管理方案。
5.3.3.2.4确保职业健康安全管理必要的经营资源,资源包含人力资源,专业性
技能,工业技术及财政资金等。
5.3.3.2.5其他要求事项的受领、同意、批准。
5.3.3.2.6对于全公司的危险源评价的结果被判定的不可接受危险源,考虑技术上,经济上的因素等之后,决定作为管理对象的不可接受危险源。
5.3.3.2.7紧急事态发生时作为公司整体的总指挥。
5.3.3.2.8任命职业健康安全管理者代表,任命时与其他的责任无关,任命内部
职业健康安全审核员。
5.3.3.3职业健康安全管理者代表
5.3.3.3.1确定符合ISO45001:
2018规格要求事项的职业健康安全管理体系推
进、实施、维持、管理、改善。
5.3.3.3.2要求各部门长负责部门的危险源评价的实施,并进行全公司的危险源
评价,将其结果在安全生产管理委员会上报告给最高管理者的同时,通知
并分发各部门。
5.3.3.3.3辨识法规及其他要求事项。
5.3.3.3.4全公司的职业健康安全方针,职业健康安全目标及管理方案的制定并
提案。
5.3.3.3.5将全公司的职业健康安全管理目标及管理方案在各部门展开。
5.3.3.3.6对照全公司计划确认,批准各部门的职业健康安全管理目标和管理方
案。
5.3.3.3.7为能及时的对职业健康安全管理体系进行修正和持续性改善,将职业
健康安全管理体系的绩效(实行结果)报告给总经理。
5.3.3.3.8发生紧急情况时进行现场指挥、统管。
5.3.3.3.9确认内部职业健康安全审核不合格事项,并对纠正措施、预防措施进行
跟踪。
5.3.3.3.10参与制定全公司的职业健康安全方针政策,管理手册及批准关联程序
(二级文件)的制订、修改。
5.3.3.3.11联络、接待外部机构的审核和认证有关事宜。
5.3.3.4安全生产管理委员会主任
5.3.3.4.1组织实施ISO45001:
2018标准知识和意识的培训。
5.3.3.4.2编制职业健康安全管理体系推进计划或维持改善计划。
5.3.3.4.3依据职业健康安全方针和目标要求,编制职业健康安全管理方案和监
督各部门实施。
5.3.3.4.4控制职业健康安全管理类文件。
5.3.3.4.5收集、评估职业健康安全法规和其他要求,并进行分析和传达。
5.3.3.4.6收集、整理职业健康安全管理。
5.3.3.4.7定期组织召开安全会议,负责会议记录并保管相关资料。
5.3.3.4.8联络检测机构和劳动安全部门对各种职业健康安全的检测和签定。
5.3.3.4.9协调,指导各部门ISO45001推进业务。
5.3.3.5部门长
5.3.3.5.1实施本部门的危险源评价,将其结果报告给职业健康安全管理者代表。
5.3.3.5.2设定本部门的职业健康安全目标,并拟制为达成目标的管理方案同时实
施。
5.3.3.5.3拟制重大危险源的作业或业务指导书,并运用。
5.3.3.5.4对部门的职业健康安全管理方案的实施状况以及关联作业,业务的绩效
进行监视、测定、并记录,将其结果报告给安全生产管理委员会。
5.3.3.5.5不合格发生时,策划纠正措施。
5.3.3.5.6对部门内的员工,针对遵守职业健康安全方针和关联程序,基准及指导
书等事项在部内进行教育,公告的同时,指示部内的职业健康安全改善活
动的实施,统括部门内活动的推进。
5.3.3.5.7将外部或部门内接到的本公司的职业健康安全方针,职业健康安全管理
相关的抱怨,意见和建议等内容转告给管理者代表。
5.3.3.5.8进行内部职业健康安全审核结果的确认,对不符合改善的事项采取纠正
措施。
5.3.3.5.9实施部门内的紧急事态的未然防止和发生时的回避轻减措施的同时,
报告给管理者代表。
5.3.3.5.10批准部门内的指导书,基准(3级文件)的制订,修改,批准时考虑,参考相
关作业员的意见。
5.3.3.6部门长
5.3.3.6.1参与职业健康安全相关方针及全公司的职业健康安全管理手册和关联规
定(二级文件)的制定、修改定案的审议、协议。
5.3.3.6.2参加全公司的职业健康安全管理活动,全公司的职业健康安全管理发生
影响变化时,协助采取对应对策。
5.3.3.6.3收集员工意见及提案。
5.3.3.6.4参与事故调查、验证和最终评定。
5.3.3.6.5向总经理提出员工意见,并对意见的落实进行跟进。
5.3.3.7各部门职业健康安全责任人
5.3.3.7.1努力学习ISO45001:
2018系列标准知识,理解标准的要求。
5.3.3.7.2对本部门员工进行职业健康安全意识教育,提高员工的职业健康安全意
识。
5.3.3.7.3负责本部门职业健康安全管理体系程序文件编写,修改或审阅。
5.3.3.7.4完成本部门职业健康安全管理体系推进有关工作,并及时向本部门长报
告。
5.3.3.7.5参与公司内部体系审核,做好本部门接受审核的准备。
5.3.3.7.6对本部门内审或外审中的不符合事项采取纠正或预防措施。
5.3.3.7.7与安全生产管理委员会联系。
5.3.3.7.5收集员工意见及提案。
具体见《安全管理委员会组成及运作管理办法》。
5.4参与和协商
公司建立《员工参与和协商管理控制程序》,指导相关层级和职能部门的员工和员工代表参与和协商策划、建立、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。
公司应:
a)提供参与所需的机制、时间、培训和资源;
b)及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息;
c)识别和消除妨碍参与的障碍,并最大限度地降低那些无法消除的障碍;
d)特别强调非管理类员工参与下述活动:
1)确定他们参与和协商的机制;
2)危险源辨识和风险评价;
3)控制危险源和风险;
4)识别能力、培训和培训评价的需求;
5)确定需要沟通的信息以及如何沟通;
6)确定控制措施及其有效应用;
7)调查事件和不符合并确定纠正措施;
e)特别强调非管理类员工参与协商下述活动:
1)确定相关方的需求和期望;
2)制定方针;
3)分配公司的岗位、职责、责任和权限;
4)确定如何应用法律法规要求和其他要求;
5)制定职业健康安全目标;
6)确定外包、采购和分包商的适用的控制方法;
7)确定哪些需要监视、测量和评价;
8)策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案;
9)建立一个或多个持续改进过程。
6.0策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司在策划职业健康安全管理体系阶段,应充分考虑公司的背景情况、发展阶段、经营状况等因素,并明确管理体系涉及的相关方类别及其要求和期望,确保管理体系的建立、实施过程获得预期结果,预防或降低负面风险。
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