旅游度假区项目年终总结报告.docx
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旅游度假区项目年终总结报告
旅游度假区项目年终总结报告
一、旅游度假区宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx实业发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入17692.90万元,同比增长15.74%。
其中,主营业业务旅游度假区生产及销售收入为16505.85万元,占营业总收入的93.29%。
一、旅游度假区宏观环境分析
(一)中国制造2025
我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。
进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。
(二)工业绿色发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出,有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放,推进工业等重点领域低碳发展。
《工业绿色发展规划(2016-2020年)》中提出,2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。
这些要求必将推动工业低碳转型发展,对未来工业发展产生重要而深远的影响。
结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准,针对我区绿色制造体系建设需求,系统考虑生命周期、制造流程、产业链条,全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。
成立自治区绿色制造标准化技术委员会,组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准,补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。
加大标准的宣贯力度,发挥标准引领作用,构建绿色制造标准体系。
鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势,开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究,细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。
推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与,培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构,为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案,为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。
(三)xxx十三五发展规划
目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。
近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。
但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。
因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。
近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。
今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。
更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。
特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。
(四)鼓励中小企业发展
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
(五)宏观经济形势分析
2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。
做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx实业发展公司实现营业收入17692.90万元,同比增长15.74%(2405.86万元)。
其中,主营业业务旅游度假区生产及销售收入为16505.85万元,占营业总收入的93.29%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3715.51
4954.01
4600.15
4423.23
17692.90
2
主营业务收入
3466.23
4621.64
4291.52
4126.46
16505.85
2.1
旅游度假区(A)
1143.86
1525.14
1416.20
1361.73
5446.93
2.2
旅游度假区(B)
797.23
1062.98
987.05
949.09
3796.35
2.3
旅游度假区(C)
589.26
785.68
729.56
701.50
2805.99
2.4
旅游度假区(D)
415.95
554.60
514.98
495.18
1980.70
2.5
旅游度假区(E)
277.30
369.73
343.32
330.12
1320.47
2.6
旅游度假区(F)
173.31
231.08
214.58
206.32
825.29
2.7
旅游度假区(...)
69.32
92.43
85.83
82.53
330.12
3
其他业务收入
249.28
332.37
308.63
296.76
1187.05
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3959.79万元,较去年同期相比增长390.53万元,增长率10.94%;实现净利润2969.84万元,较去年同期相比增长503.85万元,增长率20.43%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17692.90
完成主营业务收入
万元
16505.85
主营业务收入占比
93.29%
营业收入增长率(同比)
15.74%
营业收入增长量(同比)
万元
2405.86
利润总额
万元
3959.79
利润总额增长率
10.94%
利润总额增长量
万元
390.53
净利润
万元
2969.84
净利润增长率
20.43%
净利润增长量
万元
503.85
投资利润率
48.18%
投资回报率
36.13%
财务内部收益率
21.23%
企业总资产
万元
23054.14
流动资产总额占比
万元
34.18%
流动资产总额
万元
7879.25
资产负债率
38.02%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类旅游度假区企业740家,规模以上企业31家,从业人员37000人。
截至2018年底,区域内旅游度假区产值113505.17万元,较2017年99487.40万元增长14.09%。
产值前十位企业合计收入53418.75万元,较去年45143.88万元同比增长18.33%。
2018年区域内旅游度假区企业实现工业增加值24456.05万元,同比2018年21227.37万元增长15.21%;行业净利润14519.14万元,同比2017年12888.72万元增长12.65%;行业纳税总额28835.35万元,同比2017年25486.43万元增长13.14%;旅游度假区行业完成投资36974.40万元,同比2017年32323.11万元增长14.39%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.72%。
预计区域内旅游度假区行业市场需求规模将达到170602.77万元,利润总额44408.42万元,净利润15509.61万元,纳税14942.33万元,工业增加值65920.40万元,产业贡献率16.94%。
区域内旅游度假区行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
132114.79
150130.44
170602.77
2
利润总额
34389.88
39079.41
44408.42
3
净利润
12010.64
13648.46
15509.61
4
纳税总额
11571.34
13149.25
14942.33
5
工业增加值
51048.76
58009.95
65920.40
6
产业贡献率
11.00%
15.00%
16.94%
7
企业数量
888
1083
1386
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
132114.79
150130.44
170602.77
2
利润总额
34389.88
39079.41
44408.42
3
净利润
12010.64
13648.46
15509.61
4
纳税总额
11571.34
13149.25
14942.33
5
工业增加值
51048.76
58009.95
65920.40
6
产业贡献率
11.00%
15.00%
16.94%
7
企业数量
888
1083
1386
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量
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