IATF16949所有过程乌龟图.docx
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IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;4、试验人员资格证明。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、试验设备;
2、检测设备;
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、试验报告;2、原始试验记录。
输入②
(要求是什么?
)
1、检查作业依赖书;2、需试验材料;
3、质量证明书;4、顾客要求(如:
图纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。
过程S8
4实验室管理
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率;
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。
12、设备操作说明书
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、成品检验员;
2、保管员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、检测工具;
2、检测/试验设备。
输入②
(要求是什么?
)
1、制造/装配已完成的待检验产品;
2、产品图;
3、控制计划;
4、检验/试验规程;
5、技术资料/技术协议;
6、顾客特殊要求7、QC工程表
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格的产品;
2、合格证明;
3、检验/试验记录;
4、标识清楚的物品。
过程S8
3最终检验
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、合格率;2、不良率;3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、现场各工序操作人员;
2、法兰盘组件检验员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、检测器具;
2、检测/试验设备;
输入②
(要求是什么?
)
1、控制计划;2、作业指导书;3、产品1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、标准工作单;6、检查要领;7、技术协议;8、顾客特殊要求;
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格的产品;
2、标识清楚的物品;
3、检验和试验记录表。
过程S8
2过程检验
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、合格率;2、不良率;3、过程能力(CPK、PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问题有关的顾客通知及时率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;3、监视和测量装置控制程序;4、持续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和资料控制程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序;9、产品标识和可追溯性程序;10、控制计划。
11、QC工程表
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、审核组成员;
2、有关技术人员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、审核通知;
2、电话;
3、检测工具/试验设备;
4、计算机。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、不符合项报告
2、审核总结报告;
3、审核不符合项状况分布表;
4、过程审核结果一览表。
输入②
(要求是什么?
)
1、年度过程审核计划;2、审核分计划;3、审核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、作业指导书;7、合同/订单;8、特殊特性;9、政府安全法规、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、顾客特殊要求;12、控制计划;13、重要的产品特性;14、重要的过程参数;15、检验标准。
过程M2
2过程审核
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、过程审核之成本目标控制率;5、过程审核计划达成率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、内部审核管理程序;2、过程审核管理程序;3、VDA6.3(过程审核);4、文件和资料控制程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格品控制程序;8、顾客特殊要求管理程序;9、持续改进管理程序;10产品标识和可追溯性程序;
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1审核组成员;
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、核通知;
2、电话;
3、计算机。
输入②
(要求是什么?
)
1、年度审核计划;2、内部质量体系审核子计划;3、过程分析工作表(乌龟图);4、审核检查表;5、图纸/技术协议;6、过程方法审核工作表;7、合同/订单;8、作业指导书;9、政府安全法规、标准;10、表单/记录;11、顾客特殊要求;12、控制计划;13、特殊特性;14、质量手册;15、所有程序文件。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、符合项报告;
2、观察项报告;
3、体系审核不符合项分布表;
4、审核综合报告。
过程M2
1内部审核
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、内审管理程序;2、改进管理程序;3、文件和资料控制程序;4、管理职责程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格品控制程序;8、产品标识和可追溯性程序。
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、体系内部审核计划达成率;5、体系内审审核成本目标控制率。
过程分析工作表(乌龟图)体系部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、SPC统计方法;
2、统计技术应用。
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、检验员;
2、管理人员;
3、审核员;
4、部门主管。
输出③
(将要交付的是什么?
)
纠正/预防措施和执行及验证/确认报告
输入②
(要求是什么?
)
1、质量管理体系各过程(共计41项)绩效指标/目标统计数据和资料;
2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计20项);
3、有关项目的统计数据和资料。
过程M4
1纠正与预防控制
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、质量管理体系各过程(共计41项)绩效指标/目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率;4、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计20项)有关项目不符合要求之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、统计技术应用管理程序;2、文件和资料控制程序;3、记录控制程序;4、人力资源管理程序;5、不合格品控制程序;6、改进管理程序。
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、兼职计量人员;2、计量管理人员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、实验室;
2、计算机;
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、合格的计量器具;
2、计量检定合格证书;
3、检定记录;
4、纠正/预防措施报告。
输入②
(要求是什么?
)
1、检查业务依赖书;2、周期检定计划;3、仪器设备说明书4、国家计量标准。
过程
S7监测和测量设备控制
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、检定计划达成率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、监视和测量装置控制程序;2、文件和资料控制程序;3、实验室管理程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、改进管理程序;7、工装管理程序;8、人力资源管理程序。
过程分析工作表(乌龟图)体系部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、签字笔
2、各类记录表单
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、符合要求的记录表单;
2、质量跟踪单的数据;
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、操作者
2、管理人员;
3、其他相关人员。
输入②
(要求是什么?
)
1、一体化体系要求;
2、判定产品是否合格的证据;
3、顾客(质量跟踪单)的要求;
4、过程作业的要求;
过程
S2记录控制
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、记录控制程序;
2、其它程序文件和作业指导书的要求。
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、真实;
2、准确清晰;
3、易追溯。
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/品质/制造
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、生产场地;2、设备工装;3、测量装置;
4、记录表单;
输入②(要求是什么?
)
1、体系对过程的要求;
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、稳定的作业过程;
2、CpK≥1.33;
3、生产合格的产品
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、统计应用管理程序;2、持续改进管理程序;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、各类技术文件(控制计划、流程图、作业指导书、设备操作说明书、工装使用维护说明书);
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、操作者;2、质量管理员;3、技术人员;
4、设备、工装的管理维护人员;
5、其它相关人员。
过程C4
1产品生产和过程控制
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、过程能力指标(CpK、PPM)
2、产品(零件)合格率
过程分析工作表(乌龟图)体系部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机;
2、计算机软件。
输出③
(将要交付的是什么?
)
盖章受控的合格控制计划
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
项目组成员,(设计员、技术员、品质管理员)
输入②
(要求是什么?
)
1、过程流程图;2、产品图;3、DFMEA、PFEMA;4、特殊特性;5、从相似零件/产品得到的经验;6、项目组对过程的了解;7、设计评审;8、优化方法(如:
QFD、DOE等);9、顾客特殊要求。
过程①
填写COP或过程名称
控制计划管理
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、控制计划编制、发行及时率;
2、控制计划更新、修订及时率;
3、控制计划回收、销毁及时率;
4、控制计划编制出错差错率;
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、控制计划管理程序;2、产品质量先期策划程序;3、设计和开发控制程序;4、文件和资料控制程序;5、记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、设计失效模式及后果分析程序;8、过程失效模式及后果分析程序。
过程分析工作表(乌龟图)各部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、加工试验、检测设备;
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、设计人员;2、技术人员;3、质量技术人员;4、操作者;5、最高管理者及各级管理人员。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、持续改进项目计划;
2、项目改善实施记录;
3、各项目指标持续提高。
输入②(要求是什么?
)
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);
2、政府安全、法规标准;
3、成本目标。
过程M4
2持续改进管理
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、持续改进管理程序;
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、质量目标;
2、顾客满意度指标;
3、成本降低率;
3、生产效率;
4、
过程分析工作表(乌龟图)营销部/相关部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、质量成本统计表单;
2、计算器;
3、电脑。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、质量成本月报表;
2、质量成本控制的结果
如何做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、质量成本管理程序;
2、记录控制程序;
3、持续改进管理程序;
4、不合格品控制程序;
5数据分析和使用管理程序
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、会计人员;2、统计人员;3、检验员;4、质量技术人员;6、销售管理人员。
输入②
(要求是什么?
)
1、质量成本目标;
过程
M3成本管理
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、质量成本目标计划完成率;
2、质量成本目标未完成时所采取的纠正/预防措施验证/确认执行率。
过程分析工作表(乌龟图)体系部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、测量系统分析人员;
2、操作人员;
3、工艺员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、MSA软件;
2、检测量具;
3、试验设备;
4、计算机。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、相应的测量系统分析报告
2、测量系统评价报告
3、仪器重新检定记录报告
输入②
(要求是什么?
)
1、MSA计划
2、控制计划
3、APQP
4、顾客要求
5、仪器校正合格检定资格
过程
MSA分析
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、MSA年度分析计划达成率;
2、MSA分析成本目标控制率;
3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、人力资源管理程序;2、监视和测量装置控制程序;3、记录控制程序;4、文件和资料控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进管理程序;7、测量系统分析程序。
过程分析工作表(乌龟图)体系部/相关部门
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、审核小组成员;
2、相关技术人员。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、审核通知;
2、电话;
3、检测量具;
4、试验设备。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、不符合项报告;
2、产品审核总结报告;
3、产品审核跟踪报告;
4、审核结束后的产品标识(包括合格品、不合格品、报废品等)。
输入②
(要求是什么?
)
1、年度产品审核计划;2、检查要领;3、审核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、产品;7、合同/订单;8、特殊特性;9、政府安全法规、标准;10、DFMEA/PFMEA;11、顾客特殊要求;12、极限标准样本;13、供应协议;14、控制计划;15、作业指导书。
过程M2
3产品审核
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况;4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率;5、产品审核之成本目标控制达成率;6、产品审核计划达成率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、内部审核管理程序;2、产品审核程序;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、人力资源管理程序;6、不合格品控制程序;7、顾客特殊要求管理程序;8、持续改进管理程序;9、产品标识和可追溯性管理程序。
过程分析工作表(乌龟图)体系部/制造部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、采购员;2、设计员;
3、检验员;4、仓库管理员(采购、销售);
5、销售员;6、生产技术员;
7、财务部;8、制造部。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话;2、传真;
3、计算机;4、测量工具;
5、试验设备;
过程S5
不合格品控制
输入②
(要求是什么?
)
1、流程卡;2、返工/返修通知单;
3、外厂加工入库验收单;4、标识、挂签;
5图纸、标准、协议;6、材料发放库存记录;7、超差代用单;8、报废申请单;9、顾客退货。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、不合格品评审记录;
2、纠正/预防措施报告;
3、质量改善通知单;
4、经返工/返修后重新检验合格的产品;5、经让步放行接收的产品;
6、顾客抱怨处理单。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;3、采购管理程序;4、持续改进管理程序;5、记录控制程序;6、文件和资料控制程序;7、产品标识和可追溯性管理程序;8、产品质量先期策划程序;9、返工/返修作业指导书;10、服务与顾客抱怨管理程序。
11、纠正和预防措施控制程序。
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
1、合格品评审及时率;
2、合格品状态标识及时率;
3、不合格品不符合要求规定的纠正/预防措施实施状况验证/确认执行率。
过程分析工作表(乌龟图)总经理/管代/相关部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、会议室;2、管理评审通知单
3、投影仪
输入②(要求是什么?
)
1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核);2、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响);3、过程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);4、纠正与预防措施状况;5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建议;7、以往管理评审跟踪措施等。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、管理评审计划;2、管理评审会议记录;3、质量管理体系及其过程有效性的改进;4、与顾客要求有关的产品的改进;5、资源需求等。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、管理职责程序;2、数据分析使用和管理程序;3、持续改进管理程序;5、文件和资料控制程序;6、记录控制程序;8、不合格品控制程序;9、人力资源管理程序;10、业务计划管理程序;11、与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序管理等。
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、总经理主持;2、管理者代表;
3、副总经理;4、各部门主管;
5、总经理或管理者代表指定的其他人员;
过程M1
管理评审
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(如:
法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);2、公司年度和各部门年度质量目标;3、经营计划完成状况;4、顾客满意度;5、员工满意度;过程能力(Ppk、Cpk、Cmk、PPM);6、内/外部失效质量成本等。
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
1、采购员;2、采购部门主管;
3、检验员;4、仓库管理员;
使用什么方式进行⑤
(材料/零部件/外协件)
1、电话;2、传真;
3、E-mail;4、仓库;
5、交通运输工具。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、采购计划;2、合格供方名单;3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料;4、合格证明文件/资料;5、供方质量体系证书;6、采购订单。
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等);2、产品图纸;3、技术协议;4、生产计划;5、国际/国家标准、法规;6、供方质量管理体系要求;7、采购成本目标等。
过程S4
采购管理
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)
1、交付进度(时间/日期);2、产品交付质量合格率;3、超额运费的金额;4、供方交付产品过程能力(Ppk、Cpk、Cmk)指标达成率;5、交付数量准时率;6、交付不良率;7、交付退货率;8、对顾客造成的干扰(包括市场退货)处理之纠正/预防措施实施情况执行率;9、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;10、与质量和交付问题有关的供方通知及时率。
11、采购成本目标控制率。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、采购管理程序;2、供应商管理程序;3、检验和试验控制程序;4、监视和测量装置控制程序;
5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、持续改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。
过程分析工作表(乌龟图)采购部
过程分析工作表(乌龟图)设备部/生产技术部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
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