库房在制品检查表1126.docx

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库房在制品检查表1126

物流工部EDI库房现场评价考核得分：

34分（总分35分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

库房

管理

（35）

1

物资及库房管理

（1）按自然属性分类存放，按要求合理苫垫、垛码整齐，现场摆放规范，标识齐全、准确、明显。

（2）不得一料多处存放，更不许多种料件混放在一起。

（3）易燃品要单设库房进行管理，不得和其它物料混放。

（4）物资要确保先进先发，确保物料质量状态良好。

（5）要对所管物料精心保养，不得有损坏、变质、锈蚀现象。

（6）台帐管理要规范，记载清晰、准确，项点要填写齐全，笔迹颜色要一致，涂改规范，涂改后要加盖本人名章。

（7）严禁一个帐页记载两种物料的情况。

（8）不得将一项物料的收、发、存分成两个账本记载，一项物料的动态要在一本账、一个帐页上体现。

（9）发生收、发、等情况要即时下账。

交接要有相关人员签字。

（10）生产剩余物资要及时回退物流中心，并及时办理相关退料手续，不得私自隐瞒、藏匿生产剩余物资。

（11）要对所管物资进行经常盘点（有动态即盘点）确保所管物资账、卡、物相符。

（12）各种票据管理要整齐、规范，要分类按时间顺序整齐装订保管。

（13）对所有物资均须建账管理，不得有帐外物资的情况。

（14）对借料要严格管理，借条要签字齐全，保管人要对借出的物料定期清理。

对借条要规范管理，按时间顺序装订整齐保管。

15

出现一处不符合扣1-2分

15分

2

责任区管理

（1）库内物资及设施无灰尘，库内无杂物、无积水，整洁规范、卫生良好、无异味、无杂物，料场无杂草。

（2）库内不准存放个人物品及非本人保管物资。

（3）不得在责任区内泡、洗、晾衣物。

5

出现一处不符合扣1-2分

5分

3

文明办公

（1）不得在库房内大声喧哗，要礼貌待人、使用文明用语。

（2）办公桌上摆放整洁，账本摆放有序、整齐。

5

出现一处不符合扣1-2分

4分。

1、办公桌摆放不整齐，扣1分。

4

5S管理

库房物品应做到先入先出；标识卡片齐全，且能对应；储存区域划分清晰；出入库记录齐全；储存物品做好安全防护措施；对最高/最低库存、安全库存进行标注；电子类产品应存放于柜架。

10

每处不合格扣1分

10分。

物流工部城轨库现场评价考核得分：

31分（总分35分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

库房

管理

（35）

1

物资及库房管理

（1）按自然属性分类存放，按要求合理苫垫、垛码整齐，现场摆放规范，标识齐全、准确、明显。

（2）不得一料多处存放，更不许多种料件混放在一起。

（3）易燃品要单设库房进行管理，不得和其它物料混放。

（4）物资要确保先进先发，确保物料质量状态良好。

（5）要对所管物料精心保养，不得有损坏、变质、锈蚀现象。

（6）台帐管理要规范，记载清晰、准确，项点要填写齐全，笔迹颜色要一致，涂改规范，涂改后要加盖本人名章。

（7）严禁一个帐页记载两种物料的情况。

（8）不得将一项物料的收、发、存分成两个账本记载，一项物料的动态要在一本账、一个帐页上体现。

（9）发生收、发、等情况要即时下账。

交接要有相关人员签字。

（10）生产剩余物资要及时回退物流中心，并及时办理相关退料手续，不得私自隐瞒、藏匿生产剩余物资。

（11）要对所管物资进行经常盘点（有动态即盘点）确保所管物资账、卡、物相符。

（12）各种票据管理要整齐、规范，要分类按时间顺序整齐装订保管。

（13）对所有物资均须建账管理，不得有帐外物资的情况。

（14）对借料要严格管理，借条要签字齐全，保管人要对借出的物料定期清理。

对借条要规范管理，按时间顺序装订整齐保管。

15

出现一处不符合扣1-2分

15分

2

责任区管理

（1）库内物资及设施无灰尘，库内无杂物、无积水，整洁规范、卫生良好、无异味、无杂物，料场无杂草。

（2）库内不准存放个人物品及非本人保管物资。

（3）不得在责任区内泡、洗、晾衣物。

5

出现一处不符合扣1-2分

2分。

1、库内物资及设施有灰尘扣1分；2、存放个人物品扣1分；3、晾晒个人衣物扣1分。

3

文明办公

（1）不得在库房内大声喧哗，要礼貌待人、使用文明用语。

（2）办公桌上摆放整洁，账本摆放有序、整齐。

5

出现一处不符合扣1-2分

4分。

1、办公桌摆放不整齐，扣1分。

4

5S管理

库房物品应做到先入先出；标识卡片齐全，且能对应；储存区域划分清晰；出入库记录齐全；储存物品做好安全防护措施；对最高/最低库存、安全库存进行标注；电子类产品应存放于柜架。

10

每处不合格扣1分

10分。

钢车体一车间现场评价考核得分：

44分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

4分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；3、料件落地摆放扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

7分。

1、料件无标识扣1分；2、在制品摆放不整齐扣1分；3、料箱无标识扣1分。

钢车体二车间现场（非5S试点区域、碳钢线）评价考核得分：

40分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

4分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；3、料件落地摆放扣2分；

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

9分。

1、周转用托盘脏，灰尘油污较大，扣1分。

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

6分。

1、料件无标识扣1分；2、在制品摆放不整齐扣1分；3、料箱无标识扣1分；4、料件无定置管理扣1分。

钢车体二车间5S试点现场评价考核得分：

55分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

10分

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

10分

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

10分

配件工部现场评价考核得分：

51分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、料件摆放不整齐扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

10分

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

8分。

1、料件无标识扣1分；2、料箱无标识扣1分。

装配一车间现场评价考核得分：

42分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

4分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；3、料件落地摆放扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

9分。

1、进入车间料件（地板）随意摞放严重扣1分。

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分。

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

6分。

1、料件无标识扣1分；2、在制品摆放不整齐扣1分；3、料箱无标识扣1分。

4、原材料混放扣1分。

装配二车间现场评价考核得分：

43分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

4分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；3、料架有杂物扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

6分。

1、料件无标识扣1分；2、在制品摆放不整齐扣1分；3、料箱无标识扣1分。

4、料件混放扣1分。

装配三车间现场评价考核得分：

41分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

4分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；3、料件落地摆放扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

9分。

1、料件运输中对料件不注意保护，管卡直接倒在地上，扣1分。

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

5分。

1、料件无标识扣1分；2、在制品摆放不整齐扣1分；3、料箱无标识扣1分。

4、料件混放扣1分；5、原材料、不合格料件未分类摆放扣1分。

涂装车间现场评价考核得分：

49分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

6分。

1、混料扣2分；2、料件摆放不整齐扣2分；

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

10分

装调车间现场评价考核得分：

47分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域。

10

出现一处不符合扣2分。

6分。

1、辅助材料摆放不整齐扣2分；2、辅助材料落地摆放扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、调试车辆内有杂物及散落料件扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

8分。

1、辅助材料摆放不规范，无定置及标识，扣2分。

下线车间现场评价考核得分：

50分（总分55分）

内容

序号

检查项目

内容要求

标准分

考核标准

考评结果及扣分

生产在制品管理

（55）

1

现场料件

生产现场料件应定置摆放，摆放整齐，不能有混料及落地摆放、靠墙摆放现象，料箱、料架上不能有杂物，不良品应码放于指定的区域

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、混料扣2分。

2

料件运输

料件搬运不能出现扔、摔、磕、碰、脚踩等现象，做到干净、整洁、有序；周转用料箱、托盘应保持干净，分类定位摆放整齐；标识清楚，标志向外料箱无乱涂乱写、标识明确，无过期标识；料箱、托盘无破损及严重变形

10

出现一处不符合扣1分。

10分

3

料件台帐

帐、物、卡相符

15

出现一处不符合扣2分。

15分

4

文明生产

生产场地无垃圾、杂物，装配车辆车内干净、整洁，及时清理垃圾和剩余料件，完工车辆车内不得有垃圾、杂物及散落料件。

10

出现一处不符合扣2分。

8分。

1、生产场地有垃圾扣2分。

5

5S管理

存放区域合理划分，使用的料箱合理、标识明确；原材料分类堆放整齐；料箱有明显的标识；成品及在制品应分类摆放整齐；各种原材料、在制品、成品应码放于定位区内；原材料、在制品、成品上无积尘、杂物、脏污；长期放置的料件、在制品应入柜、架存放；物料标识清晰完备（状态、名称、代码、数量）；同类料件应集中存放；

10

每处不合格扣1分

9分。

1、混料扣1分。

在制品管理检查得分情况汇总表

序号

单位

得分

整改意见

1

钢车体二车间5S试点55

55分

无

2

配件工部

51分

1、要求对现场料件、料架粘贴标识。

3

下线车间

50分

1、要求对料件分类摆放；2、要求对生产垃圾及时清理。

4

涂装车间

49分

1、要求对存放料件摆放整齐、规范。

5

装调车间

47分

1、要求对存放辅助材料进行标识；2、要求保持调试车辆卫生。

6

钢车体一车间

44分

1、要求对生产料件进行分类、整齐摆放；2、对料件、料架粘贴标识；3、要求及时清理生产垃圾。

7

装配二车间

43分

1、要求对车间存放料件建帐管理；2、要求对料件分类、整齐摆放；3、要求对料件、料架、料箱进行标识。

8

装配一车间

42分

1、要求对车间存放料件建帐管理；2、要求对料件分类、整齐摆放；3、要求对料件、料架、料箱进行标识。

9

装配三车间

41分

1、要求对车间存放料件建帐管理；2、要求对料件分类、整齐摆放；3、要求对料件、料架、料箱进行标识。

4、建议配备相关料架及托盘，将料件上架管理。

10

钢车体二车间非试点（碳钢线）

40分

1、要求对生产料件进行分类、整齐摆放；2、对料件、料架粘贴标识；3、要求及时清理生产垃圾。

库房管理检查汇总表

序号

单位

得分

整改意见

1

物流工部EDI库

34

1、要求对库房现场卫生情况进行严控。

2

物流工部城轨库

31

1、要求对库房料架进行清洁；2、要求对个人物品及时清理。