隆化县房屋征收管理办公室.docx
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隆化县房屋征收管理办公室
隆化县房屋征收管理办公室
2017年度部门决算公开
目录
第一部分隆化县房屋征收管理办公室概况
一、隆化县房屋征收管理办公室主要职能
二、隆化县房屋征收管理办公室决算单位构成
第二部分隆化县房屋征收管理办公室决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分隆化县房屋征收管理办公室2017年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、其他重要事项的说明
第四部分名词解释
第一部分隆化县房屋征收管理办公室概况(参照预算公开填写)
一、隆化县房屋征收管理办公室职责
我单位主要职能是协调督导有关部门及乡镇落实城乡建设方面的各项工作;协调有关部门及乡镇做好重点工程建设中的房屋征收搬迁、土地收储等方面工作;参与研究全县城乡建设计划,参与城乡规划及重大工程建设项目与城市基础设施项目工程方案的审定;管理县房屋征收管理办公室,贯彻执行国家房屋征收与补偿的政策和法律法规,制定房屋征收年度计划,组织实施房屋征收与补偿安置工作,处理房屋征收争议;协调督导有关部门及乡镇落实省市县关于城乡建设方面的考核体系,确保相关任务明标完成。
二、隆化县房屋征收管理办公室决算单位构成
隆化县房屋征收管理办公室成立于2016年12月,机构编制7人,为全额事业编制,现有在岗编制1人;各单位抽调13人,工资关系在原单位,由原单位发放;长期聘用人员3人,年工资额总计8.16万元。
机构设置有综合管理科,房屋征收科,信访安置科,财务科。
其前身为隆化县城乡建设协调办公室,协调办于2014年末经县委、县政府研究同意,县编制办公室备案成立。
第二部分隆化县房屋征收管理办公室2017年度决算报表
(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分隆化县房屋征收管理办公室2017年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门决算收入总计4563.15万元,较上年决算数58.3万元增加4504.85万元,主要原因是:
2017年决算收入中政府性基金项目预算拨款4446.57万元,2016年没有此项目收入;较年初预算数30万元增加4533.15万元;2017年度本部门决算支出4573.77万元,较上年决算数53.2万元增加4520.57万元,主要原因是:
政府性基金项目支出4498.68万元,2016年没有此项目支出,较年初预算数0万元增加4573.77万元。
二、收入决算情况说明
2017年度本部门决算收入4563.15万元,其中,财政拨款收入4563.15万元,较上年决算数58.3万元增加4504.85万元,较年初预算数30万元,增加4533.15万元。
三、支出决算情况说明
2017年度本部门支出4573.77万元,其中,基本支出75.1万元,较上年决算数53.2万元增加21.9万元,增加41.16%,较年初预算数30万元,增加45.1万元,增加150.33%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入
2017年度本部门财政拨款收入4563.15万元,其中,一般公共预算财政拨款116.58万元,较上年决算数58.3万元增加58.28万元,增加99.96%,较年初预算数30万元增加86.58万元,增加288.6%,主要原因是拆迁运转项目经费增加;政府性基金预算财政拨款4446.57万元,较上年决算数0万元增加4446.57万元,较年初预算数0万元增加4446.57万元,主要原因是2017年新增政府性基金预算项目。
2、财政拨款支出
2017年度本部门财政拨款支出4573.77万元,其中,一般公共预算财政拨款支出127.21万元,较上年决算数53.2万元增加74.01万元,增加139.11%,较年初预算数30万元增加97.21万元,增加324.03%,主要原因是新增项目运转经费增加;政府性基金预算财政拨款支出4446.57万元,较上年决算数0万元增加4446.57万元,较年初预算数0万元增加4446.57万元,主要原因是政府新增基金项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度本部门财政拨款支出年初预算为30万元,本年支出决算为127.21万元,占年初预算的424.03%。
主要原因是:
项目费用增加,运转经费增加。
与上年53.2万元相比,财政拨款支出增74.01万元,增加幅度139.11%,主要原因是:
新增项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构
本部门2017年度财政拨款支出127.21万元,按功能分类主要用于以下方面:
城乡社区管理事务行政运行基本支出75.1万元,项目支出52.11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.1万元,其中:
人员经费9.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65.51万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度,我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出7.37万元,比上年减少5.2万元,同比下降41.36%,具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,原因是本年度无出国情况。
(二)公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,比上年决算数减少6.4万元,减少57.4%,比年初预算5万元,减少0.25万元,减少5.0%。
1、公务用车购置支出0万元。
2、公务用车运行维护费支出4.75万元,比上年决算数减少6.4万元,减少57.4%,比年初预算5万元,减少0.25万元,减少5.0%。
公务车辆购置及保有情况:
本年没有购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费支出2.62万元,比上年决算数增加1.19万元,增加83.2%,比年初预算3万元,减少0.38万元,减少12.7%。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1、2017年初,县委县政府部署了阀门厂周边棚户区改造及工业路拆迁项目,下甸子片区、西山片区、清真寺片区、三馆片区拆迁征收工作。
截止到2017年末,完成总征收户数587户,其中国有327户,集体248户,公产四处,12户。
目前已完成征收任务289户,占总任务的49.2%,其中北区完成199户,占北区改造任务54%;南区完成90户,占南区改造任务41%。
2、2017年,我办着力解决老戏楼片区、农机南北片区、政府招待所片区、迎宾大道、商贸综合体及工兵营片区遗留问题和回迁安置工作,使大部分回迁户满意并顺利回迁。
社会稳定,无上访案件发生,提升了居民生活品质。
3、2017年完成了第五小学“三通一平”建设项目所需土地征收工作,目前企业已经摘牌。
完成了西山一期11户拆迁、西山养鸡场搬迁、下甸子土地征收18.39亩,进行拆迁成本核算工作。
督促完成天洋花园底商租赁及供暧问题。
九、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2017年本部门机关运行经费支出75.1万元,比上年决算增加21.9万元,增加41.16%,比年初预算30万元,增加45.1万元,增加150.33%,主要原因是:
预算基金项目增加致使机关运行经费增加。
2、政府采购支出情况
2017年本单位政府采购支出总额0万元,比上年决算数减少(增加)0万元,减少(增加)0,比年初预算0万元,增加(减少)0万元,减少0%,
其中:
政府采购货物支出0万元,比上年决算数减少(增加)0万元,减少(增加)0%,比年初预算0万元,增加(减少)0万元,减少0%,原因是:
无;政府采购工程支出0元,比上年决算数减少(增加)0万元,减少(增加)0%,比年初预算0万元,增加(减少)0万元,减少0%,原因是:
无;政府采购服务支出0元,比上年决算数减少(增加)0万元,减少(增加)0%,比年初预算0万元,增加(减少)0万元,减少0%,原因是:
无。
3、国有资产占用情况
截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年数增加(减少)0辆,比年初预算数增加减少0辆,原因是:
无增减。
其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、其他需要说明的情况
无。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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