茶油项目立项申请报告.docx
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茶油项目立项申请报告.docx
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茶油项目立项申请报告
茶油项目立项申请报告
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
某某有限公司
油茶为山茶科山茶属植物,是我国特有的食用油料树种,亦是世界四大木本油料树种之一,在我国已有多年的利用和栽培历史。
油茶寿命长,具有一次种植、多年受益的特点,稳定收获期长达80年以上。
我国是油茶的原产地和主产国,全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。
截至2017年末,我国油茶种植面积达6550万亩,较2016年增加了150万亩。
初步测算2018年我国油茶种植面积将扩大至6724万亩左右。
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9375.91万元,同比增长29.48%(2134.75万元)。
其中,主营业业务茶油生产及销售收入为7801.24万元,占营业总收入的83.21%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2696.58万元,较去年同期相比增长375.82万元,增长率16.19%;实现净利润2022.43万元,较去年同期相比增长280.14万元,增长率16.08%。
二、项目概况
(一)项目名称
茶油项目
(二)项目选址
某高新区
(三)项目用地规模
项目总用地面积19276.30平方米(折合约28.90亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.55%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度165.39万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积19276.30平方米,建筑物基底占地面积12057.33平方米,总建筑面积30071.03平方米,其中:
规划建设主体工程20898.80平方米,项目规划绿化面积2331.37平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2075.49万元。
(七)节能分析
“茶油项目建设项目”,年用电量971998.24千瓦时,年总用水量12343.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.51吨标准煤/年。
达产年综合节能量40.17吨标准煤/年,项目总节能率21.88%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资6690.29万元,其中:
固定资产投资4779.77万元,占项目总投资的71.44%;流动资金1910.52万元,占项目总投资的28.56%。
(十)资金筹措
自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16063.00万元,总成本费用12069.00万元,税金及附加143.21万元,利润总额3994.00万元,利税总额4688.11万元,税后净利润2995.50万元,达产年纳税总额1692.61万元;达产年投资利润率59.70%,投资利税率70.07%,投资回报率44.77%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位285个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
三、市场分析
油茶为山茶科山茶属植物,是我国特有的食用油料树种,亦是世界四大木本油料树种之一,在我国已有多年的利用和栽培历史。
油茶寿命长,具有一次种植、多年受益的特点,稳定收获期长达80年以上。
我国是油茶的原产地和主产国,全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。
截至2017年末,我国油茶种植面积达6550万亩,较2016年增加了150万亩。
初步测算2018年我国油茶种植面积将扩大至6724万亩左右。
油茶种植面积的不断扩大,直接带来了茶油产量的快速提升。
2010年我国茶油行业产量还仅为28.1万吨,之后呈现逐年增长趋势。
2014年我国茶油行业产量突破50万吨。
到了2016年我国茶油行业产量达到了60.4万吨。
截止至2017年我国茶油产量已增长至64.3万吨,较2010年大幅增长128.83%。
初步测算2018年我国茶油产量接近70万吨左右。
油茶种植面积扩大、茶油产量提升,背后源于我国食用油供需矛盾的日益突出和人民生活水平的不断提高,油茶的价值得到重新认识,为茶油行业带来了源源不断的市场需求。
数据显示,2010年我国茶油需求量仅仅为27.2万吨,2014年我国茶油需求量突破50万吨。
截止至2017年,我国茶油需求量已提升至61.5万吨。
初步测算2018年我国茶油需求量达到66.3万吨左右。
此外,政策大力支持也是茶油行业取得快速发展的原因之一。
根据《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》目标,到2020年,全国油茶种植面积达到7000万亩,其中新造林2487万亩,现有低产林更新改造2771万亩,抚育1337万亩,年产茶油总量达到250万吨。
值得一提的是,根据以上目标,油茶种植面积与目标已十分接近,但茶油产量还有很大增长空间。
可见,茶油行业发展中,茶油加工工艺已经成熟,目前限制油茶产业发展的主要瓶颈是大幅度提高油茶产量。
总体来说,在市场需求攀升及政策利好形势下,油茶种植面积呈现平稳上升趋势,茶油行业市场规模也逐渐扩大。
截止至2017年我国茶油行业市场规模约为765.94亿元,同比增长4.10%。
初步测算2018年我国茶油行业市场规模将稳步增至819.52亿元左右。
食用油是居民生活的必需品,在经济发展和国民收入不断提高、消费结构持续升级的大趋势下,食用油市场也面临着新的产业结构调整需求。
目前,我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主,高档保健食用油消费比例不高。
随着消费观念的改变,人们对食品的需求从温饱型转向健康型,对食用油的消费也逐渐从价格导向转向综合营养价值导向。
茶油作为有益于人体健康的高档植物油,具有风味佳、优质好、营养价值高等特点,可与橄榄油比肩。
而目前我国年消费茶油不到百万吨,2017年茶籽油人均消费量仅为0.44千克,远低于发达国家人均橄榄油消费量,随着中国城市化和社会老龄化,消费群体将逐渐增加,未来茶油的市场需求增长空间巨大。
不仅如此,油茶还具有很高的综合利用价值,茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物,可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。
例如,油茶所含的山茶甙、山茶皂甙、茶多酚、黄酮类等多种活性物质,在开发新药物、新化妆品方面便蕴藏着极大的潜力。
这些新领域的应用,将为茶油行业发展带来新机遇。
最后,随着国家及各地政府对茶油行业的高度重视,相关利好政策有望继续跟进,并纳入当地经济社会发展全局统筹考虑,作为推进现代林业建设、破解“三农”问题、推动集体林权制度改革、建设社会主义新农村的重要内容予以鼓励和支持,综合考虑土地、资金、品种、市场等各种因素,突出资源优势和区域特色,科学制定本地油茶产业发展规划。
利好政策的落地,必将成为推动茶油行业进一步发展的关键因素。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区茶油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区茶油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“茶油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1692.61万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率59.70%,投资利税率70.07%,全部投资回报率44.77%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
19276.30
28.90亩
1.1
容积率
1.56
1.2
建筑系数
62.55%
1.3
投资强度
万元/亩
165.39
1.4
基底面积
平方米
12057.33
1.5
总建筑面积
平方米
30071.03
1.6
绿化面积
平方米
2331.37
绿化率7.75%
2
总投资
万元
6690.29
2.1
固定资产投资
万元
4779.77
2.1.1
土建工程投资
万元
2436.14
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.41%
2.1.2
设备投资
万元
2075.49
2.1.2.1
设备投资占比
31.02%
2.1.3
其它投资
万元
268.14
2.1.3.1
其它投资占比
4.01%
2.1.4
固定资产投资占比
71.44%
2.2
流动资金
万元
1910.52
2.2.1
流动资金占比
28.56%
3
收入
万元
16063.00
4
总成本
万元
12069.00
5
利润总额
万元
3994.00
6
净利润
万元
2995.50
7
所得税
万元
1.56
8
增值税
万元
550.90
9
税金及附加
万元
143.21
10
纳税总额
万元
1692.61
11
利税总额
万元
4688.11
12
投资利润率
59.70%
13
投资利税率
70.07%
14
投资回报率
44.77%
15
回收期
年
3.73
16
设备数量
台(套)
111
17
年用电量
千瓦时
971998.24
18
年用水量
立方米
12343.87
19
总能耗
吨标准煤
120.51
20
节能率
21.88%
21
节能量
吨标准煤
40.17
22
员工数量
人
285
第二章
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