度淇县科学技术协会.docx
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度淇县科学技术协会
2018年度淇县科学技术协会
部门预算公开
目录
第一部分 淇县科学技术协会概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 淇县科学技术协会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
淇县科学技术协会2018年度部门预算表
淇县科学技术协会2018-2020年财政中期规划报表(封面)
1-1单位人数情况表
1-2单位财政供养人员结构情况表
1-3离休人员基本情况
1-4机动车辆信息表
1-5遗属补助情况
2-12018年收支预算总表
2-22018年收入情况总表
2-32018年支出情况总表
2-42018年财政拨款收支预算总表
3-1非税收入征收计划表
3-2一般公共预算支出情况表
3-3一般公共预算基本支出情况表
3-4项目支出明细表
3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表
3-6提前下达政府性基金项目支出预算表
4-12018-2020年中期规划表
4-22018-2020年收入规划表
4-32018-2020年支出规划表
5-1项目绩效目标申报表
5-22018年政府采购预算表
5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表
5-4因公出国(境)经费明细表
5-5公务接待经费明细表
5-6公务用车运行维护费明细表
5-7公务用车购置明细表
5-8会议、庆典、研讨会费用明细表
第1部分
淇县科学技术协会概况
一、淇县科学技术协会主要职责及机构设置情况
(一)淇县科学技术协会主要职责
淇县科学技术协会内设1个职能科室,主要职责是:
开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民的科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
评选淇县青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务;加强所属团体之间的联系,对所属全县性学会进行管理,对乡镇科协、企业科协进行业务指导;团结和联系社会各界人士,研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向,剖析邪教组织的本质和危害,并通过各种渠道和形式提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。
(二)淇县科学技术协会机构设置情况
淇县科学技术协会预算包括机关本级预算。
淇县科学技术协会共1个内设机构(科室),分别包括:
1.普及股。
(三)淇县科学技术协会人员构成情况
2018年淇县科学技术协会部门及归口预算管理单位共有编制4,其中:
行政编制0人,事业编制4人,后勤服务人员编制0人。
在职职工6人,离退休1人,遗属人员1人,实有公务用车0辆。
(四)淇县科学技术协会部门预算年度的主要工作任务
1.精心谋划,注重实效,推动基层科普服务能力提升计划
先进县建设水平得到新提升。
2.贴近生活,形式多样,推动科技活动周、首个全国科技工作者日、全国科普日宣传活动成功举办。
3.整合资源,加强培训,推动农技协、科普示范基地打造新亮点。
4.抓住时机,创新载体,推动元宵节系列科普宣传活动办出新特色。
5.激发兴趣,放飞梦想,推动青少年科技教育达到新高度。
6.补齐短板,周到服务,推动创新驱动工作开创新局面。
二、预算单位构成
淇县科学技术协会的预算为机关本级预算的汇总预算。
1.淇县科学技术协会本级。
第二部分淇县科学技术协会
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和增减变化情况
淇县科学技术协会2018年收入总计901561.6元,支出总计901561.6元,与2017年相比,收、支总计各增加162400.6元,增长18%。
主要原因:
一是工资增加;二是项目资金增加。
(一)收入预算总体情况说明
科学技术协会2018年收入预算合计901561.6元,较上年增加162400元,增长18%。
其中:
财政拨款901561.6元,比上年增加162400.6元,增长18%;非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。
收入变化情况说明:
科学技术协会收入全部是财政拔款收入。
(二)支出预算总体情况说明
淇县科学技术协会2018年支出预算合计901561.6元,较上年增加162400.6元,增长18%,其中:
工资福利支出653856.6元,占73%,比去年增长25%;对个人和家庭的补助支出7105元,占0.78%,比去年减少87%;商品和服务支出70200元,占7.78%,比去年增长50%。
支出变化情况说明:
一是工资福利支出增加,主要是人员工资增加;二是对个人家庭补助支出减少,主要是退休人员工资的调出;三是商品和服务支出增加,主要是人员取暖和公交补贴的增加。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排70200元。
其中:
办公费0元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元,公务交通补贴57600元,取暖补贴12600元。
3、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算901561.6元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加162400.6元,增长18%。
主要原因一是正常增资;二是项目资金增加。
四、一般公共预算支出预算情况说明
淇县科学技术协会2018年一般公共预算支出年初预算为901561.6元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;科学技术支出758514元,占82.76%,社会保障和就业支出84262元,占9.35%;医疗卫生与计划生育支出24310元,占2.69%;住房保障支出46869元,占5.2%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出731161.6元,其中:
人员经费660961.6元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金:
公用经费0元,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
商品与服务支出70200元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位部门预算由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
淇县科学技术协会2018年三公经费预算安排0元,与上年持平,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元。
主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
与上年持平。
增减变化主要原因:
我单位没有人出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费用0元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用0元0,与上年持平。
增减变化主要原因:
我单位没有公务用车。
(三)公务接待费用0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
与上年持平。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费安排70200元。
其中:
办公费0元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元,公务交通补贴57600元,取暖补贴12600元。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共1项,政府采购预算安排5000元,其中:
政府采购其他货物预算5000元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加(减少)0个,2018年政府采购金额共计5000元,比2017年增加5000元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
本单位暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我单位共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产0方米,价值0万元;房屋0间数量,统一归机关事务管理局所有;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位没有专项转移支付项目。
(六)其它空表说明
1、报表1-3离休人员基本情况,我单位没有离休人员,所以此表为空表。
2、报表1-4机动车辆信息表,我单位没有配备公车,所以此表为空表。
3、报表3-1非税收入征收计划表,我单位没有非税收入,所以此表为空表。
4、报表3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表,我单位没有安排提前下达一般公共预算拨款(补助)项目,所以此表为空表。
5、报表3-6提前下达政府性基金项目支出预算表,我单位没有安排提前下达政府性基金项目支出预算,所以此表为空表。
6、报表5-1项目绩效目标申报表,我单位没有安排项目绩效目标,所以此表为空表。
7、报表5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表,我单位没有安排“三公”经费支出,所以此表为空表。
8、报表5-4因公出国(境)经费明细表,我单位没有安排因公出国(境)经费,所以此表为空表。
9、报表5-5公务接待经费明细表,我单位没有安排公务接待经费,所以此表为空表。
10、报表5-6公务用车运行维护费明细表,我单位没有安排公务用车运行维护费,所以此表为空表。
11、报表5-7公务用车购置明细表,我单位没有安排公务用车购置,所以此表为空表。
12、报表5-8会议、庆典、研讨会费用明细表,我单位没有安排会议、庆典、研讨会费用,所以此表为空表。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指各级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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