质量环境手册整合版1.docx
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质量环境手册整合版1.docx
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质量环境手册整合版1
质量、环境手册
质量、环境手册
文件编号
M
文件类别
一阶文件
版本
02
文件打印
文件编写
文件审核
文件批准
受控编号:
保管单位:
2004年3月15日发布2004年3月15日实施
东莞日盛电子有限公司
DONGGUANNISEIELECTRONICCO.,LTD
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.1
标题:
发布令
版本号:
02/1
页码:
01
本手册是依据ISO9001:
2000《质量管理体系要求》、ISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》标准编制的质量、环境、环境管理体系大纲,它阐述了公司的质量、环境方针,质量、环境目标并对质量、环境管理体系的过程及要素顺序和相互作用进行了描述、指出了相关文件的查询路径,
本手册是公司质量、环境管理体系运行的基本准则,也是公司对所有相关方的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。
总经理:
日期:
贰零零肆年三月十五日
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.2
标题:
授权书
版本号:
02/1
页码:
02
授权书
为保证公司的质量、环境管理体系得以有效运行,经管理层研究决定:
授权 町田为质量、环境体系管理者代表,其地位、职责和权限见质量、环境手册2.0之2.2管理者代表职责。
请全体员工知照并执行。
此授权书从贰零零肆年三月十五日生效。
有效期一年。
东莞日盛电子有限公司
总经理:
贰零零肆年三月十五日
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.3
标题:
目录
版本号:
02/0
页码:
03
章节号
内容
0.1
发布令
0.2
管理者代表授权书
0.3
目录
0.4
手册说明
0.5
术语
1.0
企业概况
2.0
组织结构与职责
3.0
手册章节与标准章节对照表
4.0
质量、环境管理体系
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.0
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3(9.2)
质量方针、环境方针
5.4
策划
5.5
职责权限和沟通
5.6
管理评审
6.0
资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.0
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.3
标题:
目录
版本号:
02/0
页码:
04
章节号
内容
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置的控制
8.0
测量、分析和改进
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
9.1
环境管理体系总要求
9.2
环境方针
9.3
规划
9.3.1
环境因素
9.3.2
法律法规与其它要求
9.3.3
目标指标
9.3.4
环境管理方案
9.4
实施与运行
9.4.1
机构与职责
9.4.2
培训、意识与能力
9.4.3
信息交流
9.4.4
环境管理体系文件
9.4.5
文件控制
9.4.6
运行控制
9.4.7
应急准备与响应
9.5
检查与纠正措施
9.5.1
监测
9.5.2
不符合纠正预防
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.3
标题:
目录
版本号:
02/0
页码:
05
章节号
内容
9.5.3
环境记录
9.5.4
环境体系审核
9.6
环境管理评审
10.0
附件1:
程序一览表
10.1
附件2:
重大环境因素清单
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.4
标题:
手册说明
版本号:
02/0
页码:
06
1、本手册的目的是确定本公司的质量、环境方针、质量、环境目标、质量、环境管理体系的过程顺序及相互作用。
2、本手册适用于本公司ROLLER制品的生产。
因图纸规范由客户提供,我司根据客户图纸进行可行性技术评审,故不包含7.3设计和开发。
3、本手册本公司内部使用和发中鉴认证公司的属受控文件,由于合同或协议等要求外发的不属受控文件,对其版本的有效性,本公司不作跟踪。
4、按《文件和资料控制程序》的要求做好质量、环境手册的发放和管理。
5、本手册经公司总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
0.5
标题:
术语
版本号:
02/0
页码:
07
1、有关质量、环境方面的术语依据ISO9000:
2000《质量管理体系----基础和术语》、ISO14050《环境管理-术语和定义》中的定义。
2、公司内部术语定义:
备料:
将原料、色膏、促进剂和其它辅助剂等混炼均匀,并裁出适当重量长度和厚度的料的过程。
它由配色、配料、炼胶、过片、裁料等工序组成。
炼胶:
使用开炼机将胶料、色膏、硫化剂和其他填充剂按比例混和均匀的过程。
过片:
将炼好的胶料通过开炼机将其过成一定厚度、一定宽度的卷料的过程。
裁料:
将过片后的卷料切割成规定的形状的过程。
涂胶:
将胶水涂在芯轴上方便成型的过程
油压:
将裁成的胶料放入模腔内,在设定的压力与温度下,经过一定时间的硫化,得到成型品的过程。
油压检查:
简称油检,即在油压现场对刚压出油压品进行外观检查的过程。
二次加硫:
为使制品性能稳定而对油压成型品在烘箱内在一定温度和时间下进行的热处理的过程,以去除产品内低分子物质达到无气味、尺寸稳定的目的。
是一个“特殊工序”。
加工:
去除成型品毛边,得到单个制品的过程。
研磨:
使用研磨机将油压或压入后的成形品磨成规定的形状、尺寸的过程。
切割:
使用切割机将油压成形品切成规定的尺寸的过程。
压入:
将切割后的成形品穿附在芯轴规定的位置上的过程,可采用手工和模具冲压两种方式进行。
检查:
对产品外观进行目视和判断,挑出不合格品的过程
品保:
对完成所有工序的产品按一定原则抽检,并根据不合格品的数量判定批次是否合格。
特采:
在不影响产品品质的情况下,对原材料或过程品做特别采用。
包装:
按要求把一定数量的产品以一定方式排列在塑料袋或纸盒等物品内,以保护产品和便于运输。
3、缩写
8S:
SEIRI(整理)、SEITON(整顿)、SEISO(清扫)、SEIKETSU(清洁)、
SHITSUKE(修养)、SAVE(节约)、SAFETY(安全)、STUDY(学习)
QC:
QUALITYCONTROL(制程控制课)
P/O:
PURCHASEORDER(采购订单)
QA:
QUALITYASSURANCE(品质保证课)
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
1.0
标题:
企业概况
版本号:
02/0
页码:
08
公司简介:
东莞沙田日盛电子有限公司是于2001年12月25日由日本化学公司和德盛硅橡胶制品有限公司合资成立。
其地址位于广东省东莞市沙田镇稔洲管理区,毗邻东引河畔,属东江水系,本公司以价低质优为办公自动化设备提供滚轴和按键,主要面向中国国内市场发展贸易。
本公司一贯注重品质管理,现除按ISO9001标准建立一整套质量管理及质量保证体系外,还全面开展8S(整理、整顿、清扫、清洁、修养、节约、安全、学习)活动,整洁环境、减少浪费、降低成本、提高效益。
本公司自成立至今,已拥有各种先进的机器设备及配套属设备及检测设备:
混炼机2台,台湾产200吨油压机16台,台湾产加硫机3台,日本产研磨机15台,激光镭射测试仪2台,硫化曲线测试仪1台长等,公司管理严密,员工训练有素。
目前,公司全体员工正以“最佳的服务,最优的品质、最适的价格”为目标,以“不断开发、不断研究、不断进取”的精神,为实现不良率100PPM直至零缺陷而努力。
日盛公司几年来,受到广大客户的热心支持,并秉持本公司质量方针、环境方针,以“最佳的服务,最优的品质、最适的价格”为目标,以“不断开发、不断研究、不断进取”的精神而不断努力。
为客户提供最好之服务。
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
行政组织结构图
版本号:
02/0
页码:
09
警卫队
资材
总办
维修课
总务课
行政部
人事
人力资源中心
工程部
质量中心
计量员
稽查员
文控员
总经理
采购
外包
成品库
电脑中心
财务部
加检班
切割压入班
生产部
研磨班
油压班
备料班
生管班
QA
品管部
IQC
QC
业务部
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
质量、环境体系组织结构图
版本号:
02/0
页码:
10
财务部
警卫队
采购
外包
成品库
电脑中心
资材
总办
管理者代表
总务课
人事课
人力资源中心
维修课
行政部
工程部
计量员
稽查员
文控员
质量中心
总经理
生产部
加检班
切割压入班
研磨班
油压班
备料班
生管班
QA
品管部
IQC
QC
业务部
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
职责
版本号:
02/0
页码:
11
2.职责和权限
1、总经理
1提供必须的资源以保证质量、环境方针和目标的有效达成;
2制订质量、环境方针目标;批准质量、环境手册;
3任命管理者代表;
4主持管理评审。
2、管理者代表
1建立公司ISO9001质量、ISO14001环境管理体系并保持其适宜性、有效性、充分性;
2审核质量、环境手册,批准程序文件;
3领导进行内部评审,向公司管理层汇报管理体系的绩效并提出改善的依据。
4对一切与质量、环境体系有关的事宜(如认证机构审核,相关方审核等)负责与外部的联络工作。
5组织贯彻执行质量、环境方针和目标;
6领导生产部门的工作,协调各部门间关系;
7对内部质量、环境问题做最终裁决;
8对生产性部门的人、机、料、法、环、工艺的充足性、有效性做最终决定以有效达成品质目标;
9领导“8S”(整理、整顿、清扫、清洁、修养、节约、安全、学习)活动以提供宜人的工作环境,提高工作效率,确保安全生产,提高产品品质和生产力;
10对原辅料供应商做最终评定,决定原辅料的采购;
11对内审纠正和预防措施进行批准。
3、生产部
1做好生产计划、准备、安排和调整;
2负责规划管理生产部门的人、机、料、法、环,并不断进行技术改进,采用新技术、新工艺、新设备提高生产效率和提高产品品质;
3协助管理者代表采取预防措施,提出纠正措施防止并纠正与质量、环境体系有关的不符合;
4贯彻实施质量、环境体系相关要素;
5确定产品标识和可追溯性方案,并监督实施;
6负责对本部门废弃物的分类收集与管理、负责危险品的安全贮存与使用、管控本部门的重大环境因素、实施并完成本部门的目标指标及环境管理方案
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
职责
版本号:
02/0
页码:
12
7对顾客提供的产品进行有效控制;
8对生产过程中的半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付贯彻执行;
4、品管部
1对内、外全权处理不合格产品;
2对生产过程半成品和成品的品质进行定点和定量抽样检查,并确认检查状态;
3主持定期召开品质讨论会;
4负责质量、环境记录的有效控制;
5负责对原辅材料的进料检验。
5、业务部
1组织品管部,生产部、开发部和工程课人员对产品进行合同评审;
2制定销售计划及目标并实施;
3做好售前、售后服务、了解客户需求,达成客户完全满意;
4协调顾客与工厂、生产、品管的相互关系;
5贯彻实施质量、环境体系相关要素;
6负责向客户宣传环境方针、接收、传达客户的环保信息、对客户的环保要求及时回复
6、行政部
1主持“8S”活动,组织各部门主管每月一次“8S”检查并主持会议;
2制定公司规章制度并监督落实;
3负责对采购的原料物资的保管及发放;监督设备的维护保养;保障足够的人力资源;
4协调公司与政府部门、社区的关系、协调公司内部各部门间的相互关系;
5组织各级管理人员及员工的培训;
6贯彻实施质量、环境体系相关要求。
7负责选择危害废弃物处理商,负责公司各类废弃物的贮存、管理;负责本公司的废弃物、负责危险化学品的安全贮存、发放;负责本公司紧急情况的应急处理、负责与政府机构、社区进行有关环境方面的信息沟通与交流。
8负责应急设施的维护与点检
9负责对本公司环境管理的例行监测
10负责本部门重大环境因素的改善与管控
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
职责
版本号:
02/0
页码:
13
7、工程
1监督指导新模图纸审核,组织相关人员对新模、新产品进行评审;
2新产品资料建立、色卡板制作并提出预防措施;
3负责模具的试模、鉴定、做样及配套置具验收;
4贯彻实施质量、环境体系相关要素;
5负责部分缺陷模具修模及客户要求的改模。
6尽量用无毒、少毒的材料替代有毒的材料,在制订了BOM(配方表)中满足客户的环保要求、在工艺设计中考虑节能降耗
8、质量中心
1负责质量、环境体系文件受控发放与回收
2宣传质量、环境体系并贯彻实施;
3组织内部质量、环境体系审核;
4对检查、测量和试验设备进行有效控制,对检验测量和试验设备的定时检查维护和保养结果进行确认;
5协助管理者代表对纠正和预防措施结果进行验证;
6组织制订调整公司质量、环境目标并分析和改进。
7负责组织环境因素的识别与评价,
8负责环境目标、指标管理方案的制订
9负责水、气的定期委外监测以及对噪声定期进行监测
10负责法律法规的收集与识别、负责环境管理目标指标方案的定期监测
11负责定期判定本公司环境法规的符合性
12负责监测本公司的厂界噪声和分贝仪的校准管理
9、电脑中心
1组织相关人员对相关质量记录输入电脑并作统计。
2负责各部门应用程序的开发。
3负责对各部门电脑数据定期备份、杀毒,对软硬件进行维护。
10、财务部:
负责本公司环境治理资金的筹集
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
2.0
标题:
职责
版本号:
02/0
页码:
14
11、总经理办公室
1协助总经理处理日常事务
2负责公司来往传真的收发
3负责公司的安全巡视工作
4当火灾发生时,负责拉响消防警铃,发出警示信号
5负责消防设施、器材的定期检查
12、资材:
1负责外包产品的采购及原辅料、模置具、生产设备、计量设备供应商的选择和评价
2负责成品库的管理
3负责向相关方施加环境、质量影响
13、各部门共同的环境职责:
识别评价、更新本部门的环境因素、管理本部门的重大环境因素、执行相关的环境法规、配合质量中心完成体系审核对发生的不符合进行纠正,负责部门间的环境信息交流
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
3.0
标题:
质量、环境手册章节与标准章节对照表
版本号:
02/0
页码:
15
1、本公司质量、环境手册的内容覆盖了ISO9001:
2000标准、ISO14001标准的所有要求,并对这些要求做了适合本公司需要的规定。
2、本公司质量、环境手册章节号与ISO9001:
2000、ISO14001章节号对照如下:
一、质量管理体系要求:
质量管理体系要求
手册章节号
ISO9001条款
GB/T19001条款
质量管理体系
4.0
4.0
4.0
总要求
4.1
4.1
4.1
文件要求
4.2、0.2、0.3
4.2
4.2
管理职责
5.0
5.0
5.0
管理承诺
5.1
5.1
5.1
以顾客为关注焦点
5.2
5.2
5.2
质量方针
5.3
5.3
5.3
策划
5.4
5.4
5.4
职责权限和沟通
5.5、2.0
5.5
5.5
管理评审
5.6
5.6
5.6
资源管理
6.0
6.0
6.0
资源提供
6.1
6.1
6.1
人力资源
6.2
6.2
6.2
基础设施
6.3
6.3
6.3
工作环境
6.4
6.4
6.4
产品实现
7.0
7.0
7.0
产品实现的策划
7.1
7.1
7.1
与顾客有关的过程
7.2
7.2
7.2
采购
7.4
7.4
7.4
生产和服务提供
7.5
7.5
7.5
监视和测量装置的控制
7.6
7.6
7.6
测量分析和改进
8.0
8.0
8.0
总则
8.1
8.1
8.1
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
3.0
标题:
质量、环境手册章节与标准章节对照表
版本号:
02/0
页码:
16
监视和测量
8.2
8.2
8.2
不合格品控制
8.3
8.3
8.3
数据分析
8.4
8.4
8.4
改进
8.5
8.5
8.5
二、环境管理体系
环境管理体系要求
手册章节号
ISO14001条款
GB/T24002条款
环境管理体系总要求
9.1(参见4.1)
4.1
4.1
环境方针
9.2(参见5.3)
4.2
4.2
规划
9.3
4.3
4.3
环境因素
9.3.1
4.3.1
4.3.1
法律法规与其它要求
9.3.2
4.3.2
4.3.2
目标指标
9.3.3
4.3.3
4.3.3
环境管理方案
9.3.4
4.3.4
4.3.4
实施与运行
9.4
4.4
4.4
机构与职责
9.4.1(参见5.5)
4.4.1
4.4.1
培训、意识与能力
9.4.2(参见6.2)
4.4.2
4.4.2
信息交流
9.4.3(参见5.5.3)
4.4.3
4.4.3
环境管理体系文件
9.4.4(参见4.2.1)
4.4.4
4.4.4
文件控制
9.4.5(参见4.2.3)
4.4.5
4.4.5
运行控制
9.4.6
4.4.6
4.4.6
应急准备与响应
9.4.7
4.4.7
4.4.7
检查与纠正措施
9.5
4.5
4.5
监测
9.5.1
4.5.1
4.5.1
不符合纠正预防
9.5.2(参见8.5)
45.2
45.2
环境记录
9.5.3(参见4.2.4)
4.5.3
4.5.3
环境体系审核
9.5.4(参见8.2.2)
4.5.4
4.5.4
环境管理评审
9.6(参见5.6)
4.6
4.6
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.0
标题:
质量、环境管理体系
版本号:
02/0
页码:
17
质量、环境管理体系
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.1
标题:
总要求
版本号:
02/0
页码:
18
1、本公司按照ISO9001:
2000标准的要求建立,实施和保持文件化的质量管理体系并保持持续改进,以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2、本公司适用过程方法对质量管理体系进行管理。
2.1大过程见过程格式图
质量管理体系的持续改进
顾客
顾客
管理职责
满意
测量、分析和改进
资源管理
要求
产品
产品
实现
输入输出
图释
增值活动
信息流
以过程为基础的质量、环境管理体系模式
2.2本公司外包过程操作见《外加工产品管理程序》
2.3生产品质保证体系
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.1
标题:
总要求
版本号:
02/0
页码:
19
2.3.1总流程:
部门
活动
客户
业务部
工程
模具部
资材部
生产部
品管部
流程
特采
NG
客户要求
NG
OK
NG
送客户确认
NG
与顾客沟通
OK
OK
鉴定
NG
新产品技术评审
OK
客户要求识别
OK
样品制作
修模
开模
注:
流程符号:
:
流程开始和流程结束:
传送:
过程/工序/人员:
判断
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.1
标题:
总要求
版本号:
02/0
页码:
20
2.3.1总流程:
部门活动
客户
业务部
工程
模具部
资材部
生产部
品管部
流程
下正式订单
NG
合同评审
与顾客沟通
原辅料采购
OK
生产计划
生产
NG
原辅料申购
异常处理
进料检验
新产品质量策划
OK
NG
注:
流程符号:
:
流程开始和流程结束:
传送:
过程/工序/人员:
判断
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.1
标题:
总要求
版本号:
02/0
页码:
21
2.3.1总流程:
部门
活动
客户
业务部
工程
模具部
资材部
生产部
品管部
流程
顾客满意度调查
交付
入库
异常处理
NG
NG
OK
品保
产品检验与试验
OK
注:
流程符号:
:
流程开始和流程结束:
传送:
过程/工序/人员:
判断
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
4.1
标题:
总要求
版本号:
01/0
页码:
22
供应商
退货区
投诉原辅料
特采
IQC进料检验
不合格否
合格是
入库
异常处理
炼胶
芯轴
IPQC
不合格
合格
过片
涂胶
裁料
不合格
IPQC
不合格
合格
油压
IPQC
不合格
异常处理
合格
切割
加硫
IPQC
IPQC
不合格不合格
压入
合格合格
研磨
IPQC
IPQC
不合格不合格
加工
加硫
B
A
使用标准方法
不合格
品处理
责任部门
IQC进料检验标准卡
炼胶标准卡、
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