四平热电二期工程监理程序文件和管理制度新.docx

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四平热电二期工程监理程序文件和管理制度新

吉林电力股份有限公司四平项目

2×300MW等级供热机组扩建工程

程序文件与管理制度

长春国电建设监理有限公司

四平热电厂二期工程项目监理部

2008年5月

序言

工程建设程序文件与管理制度（以下简称“程序文件”）是工程建设活动的行为规范，是实现工程建设总体目标的重要手段。

管理制度业主另有规定者，按其执行。

1．“程序文件”是质量活动的行为规范，是工程质量体系运行的依据，属三级质量文件。

2．工程合同项下的质量体系要素的检查、监督、审查及控制合同项下的所有服务，需要相应的管理文件和作业文件予以支撑，使质量活动具有有效的证据。

3．根据本工程《建设监理服务合同》及相关的设计、施工、采购合同，把业主、监理及承包商的工作范围、职责、权限及相互关系在本文件中予以定位，以便在项目建设中各负其责。

4．按本工程的管理层面和被管理层面，在实施项目目标控制中，具有不同的工作范围、职责、权限和合同关系，把经常性的组织协调内容、方式、程序、职责体系纳入制度化和程序化；通过对各项管理制度的执行和对其作业文件的审查、签证，是对各项质量要素控制过程的结果。

5．本“程序文件”的解释权归长春国电建设监理有限公司四平热电二期扩建工程项目监理部；自业主批准发布之日起执行。

6．本“程序文件”中下列名词涵义如下：

（1）“项目法人”也称业主指吉林电力股份有限公司（四平热电厂二期项目筹建处）；

（2）“工程项目监理部”指项目法人委托的负责本工程的监理公司派驻现场的机构，本工程指长春国电建设监理有限公司四平热电厂二期扩建工程项目监理部；

（3）“总监理工程师”指本工程监理单位法定代表人书面授权全面负责履行监理合同，主持项目监理机构正常工作的监理工程师；

（4）“承包商”指为本工程服务的设计、设备材料供应、施工、安装调试的一个或若干个当事人；

（5）“分包商”指合同中提及的承担部分项目的当事人。

一施工组织设计、进度计划报审制度

施工组织设计或施工方案（以下简称施工组织设计）是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否将直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益有着十分重要的意义。

1.本工程实行施工组织设计编报与审批制度。

2.施工组织总设计应在开工前编制完成，报现场监理部、业主单位审批。

每项单位工程施工前，承包商必须编制好施工组织设计，经承包商内部技术负责人审批后，将正式文件及附图提交项目监理部审查和项目法人审批。

3.施工组织总设计由项目法人组织有关部门审查,重要的单位工程施工组织设计或重大的专业施工方案，由项目监理部组织和主持，项目法人工程部、监理部、施工承包商和设计承包商有关人员会审，并形成会议纪要，经各方签字后交施工承包商对原施工组织设计作必要修改或调整，并作为正式施工的依据。

4.施工承包商在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工，利于提高工程质量，利于缩短施工周期。

5.施工组织设计的编制应符合下列要求：

5.1符合国家、部与电力管理部门所颁发的规程、规范、标准及政策。

5.2符合发、承包双方签订的合同书。

5.3符合现场具体条件，做到安全、文明施工。

5.4符合设计承包商所提交的施工图设计。

如需要对设计进行核算或局部修改时，应有充分论据，并征得设计代表的同意。

同时，设计承包商应配合完成核算、修改工作。

5.5单位工程施工组织设计应符合已经批准的施工组织总设计的要求，如有修改，必须有充分的论据。

6.施工组织设计应包括的内容：

6.1单位工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。

6.2主要施工方案和措施。

6.3施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。

6.4主要施工机具配置和劳动力安排。

6.5施工力能供应。

6.6施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。

6.7施工场地安排及临时改建设施布置。

6.8保证施工安全（包括防火、防台风、防雨等）、保证质量的计划、措施。

6.9年度、季度用款计划及平衡点。

7．单位工程施工组织设计的内容与深度可随单位工程大小、难易程度适当调整，对于简单的单位工程可只编施工方案和要点，但审批程序不变。

8．在单位（分部）工程开工报告报审前10天，施工承包商应在总设计的指导下编制更详尽的、具体的单位（分部）工程施工组织设计并填报《单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表》附表1-2，经技术负责人审查签署后将正式文件和附图报送项目监理部审查，项目法人审批。

9.专业施工组织设计的会审要求

9.1专业施工组织设计（包括土建、锅炉、汽机、管道、电气、热控、化学、燃料、脱硫、金属监督与检验、热处理、焊接、加工配制等专业）及作业指导书和重大施工方案措施（包括土石方爆破与开挖、特殊基础施工、厂房框架及炉架施工、烟囱施工、输煤系统施工、汽机基础施工、炉组合方式、炉组合件吊装、密封焊接、炉整体水压试验方案、酸洗方案、发电机定子运输起吊、发电机穿转子、主、备变压器运输、季节性施工等）由承包单位组织专题审查会审，参加人员有四平热电厂二期项目筹建处的工程部和安质部、监理单位、施工单位和设计单位有关专业人员，并由施工单位将审查的意见形成会议纪要，四平热电厂二期项目筹建处的工程部审阅，经各方签字后交承包单位对原专业施工组织设计作必要修改或调整。

必要时，请供货厂家技术人员参加审查会。

9.2经审查修改后的专业施工组织设计或重大施工方案经监理单位会签，四平热电厂二期项目筹建处审批。

10．简单的单位或分部工程可由承包商编制施工方案或作业指导书并填报《施工/作业指导书报审表》附表1-3，由项目监理部审批。

11．施工组织总设计应由承包商上级主管部门技术负责人签审。

附：

表1-1施工组织总设计报审表

表1-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表

表1-3施工/作业指导书报审表

表1-4工程进度二、三级网络计划报审表

表1-5工程进度月计划报审表

表1-1施工组织总设计报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

施工组织总设计已由我单位编制和审查完毕，现报上，请予审批。

附件：

《施工组织总设计》及附图。

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

表1-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

现上报单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工技术方案，请予审查。

附件：

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

表1-3施工方案/作业指导书报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

现上报施工方案/作业指导书，请予审查。

附件：

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

表1-4工程进度二、三级网络计划报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

根据施工进度一级网络计划和施工承包合同总工期，我单位（部门）已编制完成本工程的二、三级网络计划，现报上，请予以审查。

附件：

二、三级网络计划图。

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

表1-5工程进度月计划报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

根据施工进度二级网络计划和施工承包合同总工期，我单位（部门）已编制完成本工程的施工进度月计划，现报上，请予以审查。

附件：

月进度计划表。

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

二施工图设计技术交底与图纸会审制度

1.总则

为了使项目法人、监理部及施工承包商了解工程设计特点和设计意图，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，设计单位必须依据“电力勘测设计技术管理制度”的规定，对自己所提交的施工图纸，进行有计划的系统技术交底。

同时，也为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场具体要求，在施工图设计技术交底的同时各有关单位应对设计图纸进行会审。

设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工序质量的前提，是保证工程顺利施工的主要步骤，各有关单位应认真执行。

2.技术交底与图纸会审的前提条件，

2.1以分册为单位，设计承包商必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到后再统一交底与会审。

2.2在技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目法人、项目监理部和施工承包商必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图，初步审查，并代表本单位提出书面意见。

2.3技术交底与图纸会审，设计承包商必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审应在该项目开工之前，在施工现场进行。

3.设计技术交底与图纸会审工作，由项目监理部组织与主持；开会时间由项目监理部决定并通知，参加的单位与人员，有设计承包商、施工承包商、监理部和项目法人的有关人员。

4.设计技术交底与图纸会审工作的程序

4.1先由设计承包商介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项；

4.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题；

4.3设计承包商答疑；

4.4各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法；

4.5写出会审纪要，并经各方签字。

5.图纸会审由项目监理部做出详细记录,会议纪要由项目监理部负责，一经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。

6.对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、部、电力规划设计总院所颁发的有关设计标准、规程、规范，当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由项目法人与监理部商议后作出决定，重大问题则应报请有关上级批准。

7.对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包商按设计变更管理程序提出修改设计，经项目法人与监理部会审之后，交施工承包商执行。

8.为了体现设计技术交底的作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文；如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的认可。

9.施工承包商拟开始施工的一切工程项目设计图纸，必须经过图纸会审，未经会审的施工图不得据以施工，已经会审的施工图以项目监理部下达的会审纪要形式作为确认。

10.凡直接涉及设备制造商家的工程项目及施工图，视情况由项目法人邀请制造商家代表到会与设计院的代表—起进行技术交底与图纸会审。

11.图纸会审重点内容：

11.1设计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级经各级人员正式签署。

11.2设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容深度是否满足施工需要，施工中所列各种标准图册是否已经具备。

11.3施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证，能否代换，新技术、新材料的应用是否落实。

11.4土建结构布置与设计是否合理，是否满足工程地质条件，是否符合抗震设计要求。

11.5几个设计承包商设计的图纸之间有无相互矛盾，各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾，预埋件、预留孔洞等是否齐全、准确，各类管沟、支吊架（墩）等专业间是否协调统一。

11.6施工图的几何尺寸、平面坐标、标高等是否与总平面一致。

11.7图纸技术要求与规程要求是否一致，设计方案、标准是否符合初步设计审定的原则。

11.8设计是否满足生产运行要求和检修维护需要。

11.9施工安全、环境卫生有无保证。

11.10消防设计是否满足有关规程要求。

12.图纸会审的会议纪要由监理部负责整理并提供参建各方。

附:

表2-1设计成品审阅记录

表2-2施工图会审纪要

表2-3施工图需求进度计划报审表

表2-1设计成品审阅记录

编号：

（专业）字第号

工程名称

专业

卷册名称

卷册编号

文件名称

接收日期

年月日

问题：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

本表由专业监理工程师填写，监理部存档。

表2-2施工图会审纪要

工程名称：

编号：

分册名称

分册号

有关分册和图纸

参加人员

施工承包商

设计承包商

施工队/处

项目监理部

供货商

业主代表

主持人

地点

提出意见：

（共页）

处理意见：

（共页）

年月日

业主单位

项目监理部

设计承包商

设备供货商

施工承包商

本表一式五份，由监理部填报各单位会签后，业主、设计承包商、施工承包商、设备供应商、监理部各存一份。

表2-2施工图会审纪要（续页）

工程名称：

编号：

提出意见：

（共页）

处理意见：

（共页）

注：

本页须和前页同时使用，签字在前页。

表2-3施工图需求进度计划报审表

工程名称：

编号:

主送

合同编号

现报上工程施工图需求进度计划。

请审查。

年月日

技术负责人

经办人

承包商章

监理部审查意见：

年月日

总（副总）监理师

监理工程师

项目监理部章

业主审批意见：

年月日

负责人

业主工程师

业主单位章

本表一式三份，由承包商填报，业主、监理及承包商各存一份。

三施工总平面管理制度

1.施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建、施工设施、力能装置和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪、排水、防火等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、文明整齐。

所以施工组织总设计及其施工总平面布置一经批准，各施工承包商都必须严格执行。

2.施工承包商进入施工现场后，应根据合同规定承建的工程范围，按照本工程施工组织总设计的要求，根据施工总平面布置所划定的用地范围，结合工程实际情况和所承担工程项目的施工组织设计（或施工方案）的要求，绘制其施工总平面。

该施工总平面随同施工组织设计（或施工方案）报项目监理部和项目法人批准后实施。

3.施工承包商在其所给定的施工场地内建造带有永久性质的临时建筑（如住宅楼、办公楼等）时，包括临建位置、外形、层高，建筑标准及道路、管线等内容必须专项报请项目法人批准后才可施工。

4.施工承包商不得在其给定的施工场地之外私建、乱建临时建筑和设施，或堆放设备、材料，更不允许占用道路作为施工场地。

必要时，须经项目监理部和项目法人批准。

5.施工场地随着施工阶段的变化和施工承包商的实际需要，项目监理部和项目法人有权统筹安排，重新调配使用，如土建施工高峰后部分场地交安装单位使用。

6.各施工承包商要对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责；对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱放、乱排。

7.施工承包商在施工时需要开挖已有道路，中断交通，或需要中断水源、电源时，必须提前2天提出书面申请，经项目监理部和项目法人（重大问题需经主管领导）批准后执行。

当事施工承包商必须在批准的时间内完成任务并予恢复，如不能按时完成并影响其他施工承包商施工时，其后果由当事施工承包商负责赔偿损失或给予必要的罚款．

8.各类履带式机械、重型压路机及超重件运输机械进厂路线，施工承包商必须按批准指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工承包商负责修复或赔偿损失。

9.施工承包商需使用项目法人提供的水源、电源时，应事先提出申请，经项目法人批准后按指定地点和容量联接并应按承包合同的规定向项目法人交纳费用。

10.按计划需要停电、停水时，项目法人应事先提前一天通知施工承包商，以利作好施工安排。

意外发生断水、断电事件时，施工承包商与项目法人研究，采取必要措施，在短期内尽快予以恢复．

11.施工承包商在厂区内取土和弃土，应在施工组织设计中提出,施工承包商不得随意取土或弃土，更不得以商品转卖其他单位。

施工中挖掘的多余土方，应由当事施工承包商及时运到监理部指定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。

12.设置在施工现场的永久测量标石，各施工承包商应予保护，不得损坏和移动；否则由该承包商负责修复并复测。

13.施工承包商对所承担的工程项目已施工完毕并经验收后，应即撤离施工现场，其所建临时建筑和各项设施应在三个月内拆除或由项目法人部按规定合理调配给其他施工承包商使用，有关施工承包商不得借故拖延或私自处理。

如要长期占用，须征得项目法人同意，并按协议收取一定场地费用。

14．项目监理部和项目法人指定专人负责施工总平面管理，共同做好施工总平面的监督与管理工作。

各施工承包商对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，安全、防火、排水等措施的实施，必须接受项目监理部和项目法人的监督与管理。

15．施工总平面力能供应（水、电、道路主干线）由项目法人指定专门的承包商负责，各承包商应对各自施工范围内的水、电、道路使用和维修进行管理。

四工程主要设备、材料采购及质检、保管制度

1．做好本工程设备的选型、选厂、监造、出厂验收等工作是保障电厂安全、满发、稳发的重要环节。

本工程对设备、材料等物资的采购将采用招、议标方式进行。

项目法人主要职责是参加设备、材料的询价、技术规范书等招标文件的讨论、修改和投标文件的评、定标以及技术规范书、商务合同的谈判等工作，核定其是否满足技术规范、设计要求，并主持上述诸项设备、材料的开箱检验、入厂质量的检查工作。

2．电厂设备质量及运行性能，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须引起十分重视，按各有关方所负责任，层层把关；

2.1订货人员应按照设计图纸和清册上的规格、型号进行订货，如有更改、代用，要吃透设计意图，并履行更改代用手续；

2.2设备、材料的催交保管人员要严格按订货合同办事。

入厂的设备材料符合订货合同的规格、数量及供货范围，包装应完整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。

3．复核设备质量时，项目监理部、项目法人应着重注意下列要求：

3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符；

3.2设备安装环境及使用条件应符合本工程具体条件；

3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求应能满足设计规定的运行方式；

3.4对制造、试验、检验应符合有关规程、标准的要求；

3.5重点部件的材质要求与加工要求要明确；

3.6主机和附件的供货范围明确、安装接口、控制元件配套及接口明确；

3.7质量保证、寿命保证、主件和易损件的寿命规定及性能保证；

3.8注意并防止低效高能耗的淘汰产品混入；

3.9未经鉴定的新产品原则上不能用于本工程，除非上级有批件；

3.10要特别注意制造商家的资质条件和信誉，对过去运行中曾发生问题的厂家的产品，应尤为注意。

4.当参加上述设备开箱验收时验收程序和应注意的事项：

4.1开箱前对包装质量先进行验收；

4.2开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合，装箱单应与合同相符合；

4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合；

4.4装箱资料要齐全，一般包括：

A、设备清单和说明书；

B、设备总图；

C、基础外形图与荷载图；

D、性能曲线；

E、使用维护说明；

F、出厂检验和性能试验记录。

5.上列设备开箱验收工作，一般由项目法人主持（物资部主持，档案人员参加），提前三天通知开箱验收参加单位，安装承包商、供货商和监理部门参加，必要时请设计承包商和装运部门参加。

6.验收时要共同做好记录，记录表由项目法人（物资部）统一规定；对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求。

7．当有关各方在验收时对设备缺件、不合格数量、质量技术标堆、处理方法及负责单位意见不一致时，由项目法人主持，组织各有关方（制造商、安装单位、设计承包商、监理单位）进行讨论予以解决，如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决。

当工期紧迫时，项目法人有权请某单位先行处理，等上级调解后，其所发生费用由责任方负责。

8．设备出厂前的验收、中间检查、性能试验等设备监造工作由项目法人或项目法人委托具有资质的监造公司进行。

9．材料及构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，提高工程质量。

9.1本工程的主要材料、构配件及重要的特殊材料（如防腐、防水、装饰等）实行制造商资质报审制度，由承包商填写《主要材料及构（配）件供货商资质报审表》、《主要工程材料报审表》、《供货厂商与产品审批表》；由承包商采购的重要及特殊材料，项目法人将参与其招标过程；

9.2材料质量抽样、检验项目和方法，应符合国家和部颁有关规程、规定等要求；

9.3用于重要结构、水工结构等并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次浇灌浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配制，应经试验合格并经监理工程师同意后才能使用。

9.4工程中所用各种构