化验室质量管理手册.docx
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化验室质量管理手册.docx
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化验室质量管理手册
目录
关于实施质量管理手册的通知……………………………………………………2
化验室概况…………………………………………………………………………3
质量方针……………………………………………………………………………4
质量目标……………………………………………………………………………4
质控处的职责与权限………………………………………………………………5
质控处机构设置、各机构之间的相互关系构图…………………………………7
质控处人员一览表…………………………………………………………………8
生产流程质量控制图………………………………………………………………9
过程质量控制点及指标一览表……………………………………………………11质控处试验项目及允许误差表……………………………………………………12
检验仪器设备配置及检定周期一览表……………………………………………13
质控处仪器设备一览表……………………………………………………………14
仪器设备技术要求、检定(检验)周期一览表…………………………………19
管理职责与权限……………………………………………………………………24
内部机构职责………………………………………………………………………26
各级人员工作标准…………………………………………………………………28
留样与抽查对比制度………………………………………………………………38
检验仪器与设备管理制度…………………………………………………………40
药品管理与使用制度………………………………………………………………47
标准溶液专人管理与复标制度……………………………………………………48
质控处文件资料管理制度…………………………………………………………49
样品采集保管制度…………………………………………………………………51
原燃材料管理办法…………………………………………………………………53
取样、检验、验收操作规程………………………………………………………56
检验人员培训与考核制度…………………………………………………………61
检验原始记录与台帐管理制度……………………………………………………62
ISO标准砂管理办法………………………………………………………………63
质控处安全管理规定………………………………………………………………64
质控处交接班制度…………………………………………………………………66
质控处统计技术应用………………………………………………………………67
质量事故分析报告制度……………………………………………………………70
数据计算及修约制度………………………………………………………………75
手册执行情况检查制度……………………………………………………………77质量手册的管理……………………………………………………………………78
作业指导书目录……………………………………………………………………79
质控处台帐报表记录清单…………………………………………………………71
文件现行修订状态清单……………………………………………………………82
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
实施通知
第1页共1页
关于实施质量管理手册的通知
经本人授权,由质控处组成编写小组,根据《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度并参照GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》结合企业情况,所有内容经本人审定,现予以批准发布并于2009年10月1日开始实施。
质量管理手册是化验室的纲领性文件,化验室人员必须认真遵照执行。
总经理:
发布日期:
2009年10月1日
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
化验室概况
第1页共1页
化验室概况
临湘海螺水泥有限责任公司化验室(下称:
质控处),是在公司经理部的直接领导下对产品质量具体负责。
质控处共有27名员工,管理人员10名,质量检验人员17名。
质控处内设有控制组、分析组、物检组和职能室等,分别负责原材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。
建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等,周围环境优美,采光效果好,无噪音、粉尘等,面积约850m2。
质控处配齐全套水泥检测设备,满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。
检验仪器、计量器具按时送技术监督局进行检验,仪器设备的完好率达到100%。
严格执行《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》,正积极参加国家、省检测中心样品对比验证检验。
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次A
日期
修改单
修改人
标题
质量方针及目标
第1页共1页
质量方针
熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优
质量目标
1出厂水泥继续保持“三个百分之百”,商品熟料质量满足合同要求和企业内控标准;
2出厂水泥质量稳定,各品种水泥:
PI(II)52.5级纯硅水泥标准偏差≤1.50MPa,3天抗压强度≥28.0MPa
PO42.5级普通水泥标准偏差≤1.50MPa,3天抗压强度≥25.0MPa
PC32.5级复合水泥标准偏差≤1.50MPa,3天抗压强度≥17.0MPa
3熟料质量:
3天抗压强度≥30MPa28天抗压强度≥58MPa
4以顾客为关注焦点,积极配合销售部门做好市场服务工作,不断提高用户的满意度。
5加强质控处内部人力资源管理,加强职员的培训工作,每年对检验人员的培训不少于2次,提高检验人员的综合素质和检验水平,建立一支高素质的质量管理和检验队伍。
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
职责与权限
第1页共2页
质控处的职责与权限
1范围
本制度适用于质控处质量管理。
2引用文件
《水泥企业质量管理规程》
3.质控处的职责
3.1质量检验
按照有关标准和规定,对原材料、半成品、成品进行检验和试验。
按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。
3.2质量控制
根据产品质量要求,制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标,强化过程控制,运用科学的统计方法掌握质量波动规律,不断提高预见性与预防能力,并及时采取纠正、预防措施,使生产全过程处于受控状态。
3.3出厂水泥的确认、验证
严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认,按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收,杜绝不合格品和废品水泥出厂。
3.4质量统计
用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总
结和改进工作。
3.5试验研究
根据产品开发和提高产品质量等需要,积极开展科研工作。
4质控处的权限
4.1监督、检查生产过程受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正、预防措施,及时扭转质量失控状态。
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
职责与权限
第2页共2页
4.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各部门的过程质量,为质量奖惩提供依据,行使质量否决权。
4.3有权越级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施。
4.4有水泥出厂决定权。
企业领导不得无理干预质控处的职权,更不能借故打击报复,违者追究责任,严肃处理。
5.附则
5.1本制度由质控处起草并归口管理。
5.2本制度于2009年10月1日发布并实施。
验室质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
框架图
第1页共1页
化验室组织结构框图
质控处副处长:
黄爱斌
配料管理:
袁雷庚
出厂管理:
刘庐贤
控制组
负责人:
吴勉
组员:
16人
分析组
负责人:
甘建湘
组员:
4人
物检组
负责人:
刘庐贤
组员:
4人
技术室
质量统计:
冯培
人数:
5人
公司领导:
邹鹏飞
公司分管领导:
阎加军
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
人员配备
第1页共2页
化验室人员一览表
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
职务职称
从事本工
作年限
现工作岗位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
黄爱斌
袁雷庚
刘庐贤
冯培
甘建湘
彭林
文丽
周英资
方其
王琴
蔡艳平
余小平
吴云
吴勉
徐文杰
杨小兵
张德峰
将玉秀
李晓婷
杜菲菲
金春媛
黄岳娇
姚璟
林婷
闾瑶
姚娟
李名魁
男
男
男
女
女
女
女
女
男
女
女
女
男
男
男
男
男
女
女
女
女
女
女
女
女
女
男
26
35
40
21
35
29
21
21
27
26
22
21
22
29
21
20
21
20
19
20
35
26
21
22
23
19
27
大专
中专
大专
大专
高中
大专
大专
大专
中专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
大专
高中
高中
高中
高中
大专
中专
大专
助工
7年
15年
22年
4个月
14年
2年
5个月
5个月
8年
5个月
5个月
5个月
5个月
6年
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
5个月
副处长
配料主管
出厂管理
质量统计
分析工
分析工
分析工
分析工
物检工
物检工
物检工
物检工
质量技术员
质量技术员
质量技术员
质量技术员
矿山管理
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
控制工
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
过程控制
第1页共3页
质控处试验项目及允许误差
1.生产流程及控制点图(见图1)
2.过程质量控制点及指标一览表(见表1)
3.试验项目及允许误差范围表(见表2)
图1:
生产流程质量控制图
矿山石灰石外购高铝粘土外购铁质原料原煤进厂外购石膏粉煤灰、自采石灰石
1410111213
石灰石破碎机
混合材库
石膏库
原煤堆场
联合储库
砂页岩堆场
1
窑头风机
窑头电收尘器
煤磨风机
袋收尘器
配料站
石灰石堆场
窑尾收尘器
风机
原料
粉磨
2
煤磨
生料均化库
篦式冷却机
增湿塔
入窑喂料系统
5
3
收尘器
水泥磨2
回转窑
4
7
水泥库6
69
汽车散装
熟料储库
水泥包装2
8
袋装出厂
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
项目及频次
第2页共3页
序号
名称
控制项目
质量控制指标
合格率
取样点
检测频次
试验方法
1
石灰石
CaO
目标值±2%
85%
入堆输送皮带
1次/2小时
简易分析
粒度
≤70mm
90%
1次/日
/
水分
≤3.0%
85%
1次/2小时
简易分析
2
高硅砂岩
SiO2
≥85.0%
85%
入堆输送皮带
2次/日
荧光分析
水分
≤8.0%
85%
简易分析
3
低硅高铝粘土
SiO2
66.0±4%
85%
入堆输送皮带
2次/日
荧光分析
Al2O3
≥18.0%
85%
2次/日
水分
≤15.0%
85%
2次/日
简易分析
4
铜尾渣
Fe2O3
≥53.0%
85%
入堆输送皮带
1次/批
荧光分析
水分
≤15.0%
85%
1次/批
简易分析
钢渣
Fe2O3
≥42.0%
85%
入堆输送皮带
1次/日
荧光分析
水分
≤10.0%
70%
简易分析
粒度
≤40.0mm
90%
/
5
进厂原煤
(无烟煤)
灰份
≤28.0%
85%
输送皮带
1次/批
工业分析
挥发份
V>5.0%
90%
发热量
≥21.0MJ/kg(收到基)
90%
全硫
≤1.5%
90%
6
进厂原煤
(烟煤)
灰份
≤28.0%
85%
输送皮带
1次/批
工业分析
挥发份
34.0%>V>22.0%
90%
发热量
≥21.0MJ/kg(收到基)
90%
全硫
≤1.0%
90%
7
出磨生料
水分
≤0.5%
90%
入斗提斜槽
1次/小时
简易分析
细度
R80μm≤18.0%
85%
LSF
K±2
90%
荧光分析
SM
K±0.1
90%
8
入窑煤粉
细度
R80μm≤3.0%
85%
入煤粉仓管道
1次/4小时
简易分析
水分
≤2.0%
90%
灰份
相邻±2.0%
90%
9
入磨原煤
水分
≤8.0%
85%
入磨皮带称
1次/8小时
简易分析
灰份
≤28.0%
85%
10
均化库
料位
≥60%
90%
/
/
/
11
入窑生料
KH
目标值±0.02
85%
入窑斗提溜子
1次/2小时
荧光分析
SM
K±0.1
85%
12
热生料
分解率
88.0-95.0%
90%
C5溜子
1次/班
简易分析
13
出窑熟料
KH
0.910±0.02
85%
破碎机下料口或斜拉链
1次/2小时
荧光分析
SM
2.50±0.1
85%
IM
1.50±0.1
90%
f-CaO
≤1.2%
90%
简易分析
立升重
≥1250g/L
90%
1次/8小时
/
强度
3d≥30.0MPa;28d≥58.0MPa
90%
1次/日
全套物检
14
出厂熟料、
品质指标
符合集团内控指标
100%
输送皮带
1次/日
全套物检
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
项目及误差
第3页共3页
表2
试验项目及允许误差范围表
试验误差
允许误差
试验项目
同一试验室不大于
不同试验室不大于
误差类别
水泥密度
±0.02g/cm3
±0.02g/cm3
绝对误差
水泥比表面积
±3.0%
±5.0%
相对误差
水泥细度
筛余≤5.0%为±0.5%
筛余>5.0%为±1.0%
筛余≤5.0%为±1.0%
筛余>5.0%为±1.5%
绝对误差
标准稠度用水量
±3.0%
±5.0%
相对误差
凝结时间
初凝:
±15min
终凝:
±30min
初凝:
±20min
终凝:
±45min
绝对误差
抗折强度
±7.0%
±9.0%
相对误差
抗压强度
±5.0%
±7.0%
胶砂流动度
±5.0mm
±8.0mm
绝对误差
游离氧化钙
≤2.0%为±0.1%
>2.0%为±0.2%
绝对误差
氧化铁
±0.15%
±0.20%
二氧化硅
±0.25%
±0.35%
三氧化二铝
±0.20%
±0.30%
氧化钙
±0.25%
±0.40%
氧化镁
±0.2%
±0.3%
三氧化硫
±0.15%
±0.20%
烧失量
±0.15%
±0.30%
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
仪器设备
第1页共11页
检验仪器设备配置及检定周期一览表
1.检验仪器设备一览表(见附表1)
2.仪器设备检定周期一览表(见附表2)
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
仪器设备
第2页共11页
附表一
质控处仪器设备一览表
序号
设备名称、规格、型号及技术要求
制造厂家
数量
检验项目
使用地点
购置时间
1
高效节能循环水制冷机组
型号:
BLK-8FF
最大制冷能力:
8KW
控制温度范围:
15-35℃
控制温度精度:
±2℃
循环水流量:
5-25L/min
电源:
三相380V/20A
最大出口水压:
5kg/cm
制冷剂:
R22
室内环境温度:
5-40℃
北京众合创业科技发展有限责任公司
1套
为荧光仪内设备提供恒温冷却水
荧光室
2009.10
2
压片机
型号:
SL201
最大压力:
60t
保压时间:
20秒
最大行程:
100mm(50mm)
柱开度:
220mm
机器长、宽、高:
0.73×0.5×1.1m
机器净重量:
380kg
电源:
AC380V三相
功率:
1.3kw
上海盛力仪器有限公司
1台
为荧光分析提供压片
荧光制样室
2009.10
3
振动磨
型号:
SL301
装料容积:
100cm3
磨具材质:
碳化钨铬钢二种
驱动方式:
手动
磨具压紧方式:
快捷
机净重:
250kg
机器长、宽、高:
0.55×0.75×0.9m
电源:
3φAC380V50HZ
功率:
1.3kW
上海盛力仪器有限公司
2台
粉磨原料、熟料、水泥
荧光制样室
2009.12
4
荧光仪
型号:
Axios-2.4kw
最大电压:
60kV
最大电流:
100mA
最小电压:
25kw
最小电流:
10mA
最大功率:
2.4kW
最小功率:
250W
机器温度:
30±0.2℃
气流流量:
0.5-1.01L/min
气体压力:
745MPa
恩百吉中国有限公司
1台
分析:
原料、熟料、生料、水泥的成份
荧光室
2009.12
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
仪器设备
第3页共11页
附表一(续前表)
质控处仪器设备一览表
5
净浆搅拌机
型号:
NJ-160型
电机功率:
0.37Kw
电源:
380V50HZ
外型尺寸:
472×280×458mm
河北科析有限公司
1台
测稠度、凝结时间、安定性用
成型室
2009.10
6
颚式破碎机
型号:
PE-60×100mm
电压:
380V
功率:
2.2kw
出料:
6-10mm
材料:
铸钢
河北科析有限公司
3台
破碎原燃材料、熟料
控制组制样室
2009.10
7
电磁式矿石粉碎机
型号:
DF-4型
电压:
220V
电流:
6A
粉碎时间:
0-5分钟可调
进料粒度:
≤15mm
出料粒度:
<200目
苏州市鸿顺实业公司
4台
粉碎原燃材料、熟料
控制组制样室
2009.10
9
振动筛机
型号:
XZ-II
电压:
380V
功率:
0.75Kw
河北科析
1台
测立升重
一期窑尾小磨房
2009.10
10
粉料自动取样器
型号:
DY型
电压:
220V
功率:
50w
取样量:
0.1-5kg/h
体积:
长×宽×高=40×9×45(cm)
苏州市鸿顺实业公司机电工程部
10台
生料、煤粉、水泥
生产控制点
2009.10
11
统一试验小磨
型号:
LTT502
电机功率:
1.5kw
电压:
380V
磨机转速:
48r/min
研磨体装载量:
100kg
装料量:
5kg
河北科析有限公司
2台
研磨熟料
一期窑尾小磨房
2009.10
质量管理手册
修改记录
批准人
邹鹏飞
受控号
版次
A
日期
修改单
修改人
标题
仪器设备
第4页共11页
附表一(续前表)
质控处仪器设备一览表
12
ISO行星式水泥胶砂搅拌机
型号:
JJ-5型
电机功率:
0.550kw
电源:
380V50HZ
符合标准:
JC/T681-1997
河北科析有限公司
2台
试体成型搅拌
成型室
2009.10
13
胶砂试体成型振实台(ISO振实台)
型号:
ZT96型
电机功率:
0.25kw
电源:
220V、50HZ
符合标准:
JC/T682-1997
河北科析有限公司
1台
试体成型振实
成型室
2009.10
14
胶砂试体成型振动台
型号:
GZ-75型
电
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- 关 键 词:
- 化验室 质量管理 手册