沛县园林局度部门预算公开.docx
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沛县园林局度部门预算公开
沛县园林局2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省市县有关园林工作的方针、政策、法规、规章。
2、根据县总体规划要求,会同有关部门制订全县风景园林发展规划,并组织实施。
3、负责全县风景园林资源的保护管理和合理开发利用,会同规划部门编制城市绿地系统规划。
4、负责城市规划区各类绿化用地绿线的划定和控制管理,对新建(扩建、改建)项目配套的绿化工程设计方案进行审查,并对实施过程进行监督。
5、负责全县园林绿化行业管理,负责园林绿化设计、施工单位资质管理,负责城市园林绿化工程招标工作,并实施质量监督。
6、负责城市规划道路绿地、公共绿地、公园、广场(游园)的管理,制定城市绿地管理标准并组织实施。
7、负责动物园及各种游乐园的规划建设管理。
8、指导全县园林苗木生产,监督管理原理绿化市场。
9、负责对城区临时占用绿地、砍伐树木(移栽、修剪)的审批。
10、指导协调城区、开发区及各镇的园林绿化规划、建设工作。
11、负责制定城市规划园林绿化科技发展规划,负责园林绿化行业的专业技术指导和人员培训
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务股、人秘股、行政审批股、园林绿化管理股、监察中队。
本部门下属单位包括:
旅游码头、大风歌景区、鸿鹄园、园林所、风光公司、园林工程公司。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:
沛县园林局本级、沛县园林管理所、沛县公园管理处。
三、2018年部门主要工作任务及目标
按照“推进生态文明建设,树立和践行绿水青山就是金山银山”的理念,结合我县提出的“打造江淮生态大走廊沛县绿色名片”战略部署,坚持“生态优先、绿色发展”,使沛县生态环境发生更大变化,努力走出一条彰显时代和地域特色的生态经济绿色发展之路。
1.大力提升老城区绿化,合理规划建设公园、广场、游园等公共绿地,提升城市绿地生态环保、美化景观、休闲游憩、文化传承、减灾避险等综合功能,增强城市的开放性和活力。
2.全面实施“一廊七园十路”园林绿化工程,一廊:
即大沙河花廊景观工程。
七园:
即汉兴公园、吕公苑公园、东风公园、滨河公园(三期)、汉城公园、西关闸游园、萧何路游园。
十路:
即东环道路景观绿化工程、南环东延段景观绿化工程、西北绕城景观绿化工程、徐沛快速通道景观绿化工程、高速公路鹿楼出入口景观工程、汤沐路景观提升工程、汉源大道南延景观绿化工程、易龙新汉城东侧道路绿化工程、滨河北路道路绿化工程、五中东侧道路绿化工程。
3.在绿地总量、精品工程建设、海绵城市建设上实现新突破。
第二部分 2018年度部门预算表
见附件1:
沛县园林局2018年部门预算表(共12张)
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
沛县园林局2018年度收入、支出预算总计3964.83万元,与上年相比收、支预算总计各减少7905.68万元,减少
66.6%。
主要原因是1.18年绿化工程减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出。
(一)收入预算总计3964.83万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计3964.83万元。
(1)一般公共预算收入预算3964.83万元,与上年相比减少7905.68万元,减少66.6%。
主要原因是1.18年绿化工程减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少8266.36万元,减少100%。
主要原因是1.18年绿化工程减少2.往年绿化工程款已经完结。
3.18年资金安排列入一般公共预算,不再从政府性基金中安排支出。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
本单位无财政专户管理资金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
本单位收入均为一般公共预算安排,无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
。
(二)支出预算总计3964.83万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出628.51万元,主要用于人员经费及办公费。
与上年相比减少2975.64万元,减少82.56%。
主要原因是1.18年绿化工程减少,相应人员经费及办公费减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出,经费支出减少。
2.公共安全(类)支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为628.51万元。
与上年相比减少2975.64万元,减少82.56%。
主要原因是1.18年绿化工程减少,相应人员经费及办公费减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出,经费支出减少。
项目支出预算数为3336.32万元。
与上年相比减少
7548.71万元,减少69.35%。
主要原因是18年应付绿化工程款项减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
本单位无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
沛县园林局本年收入预算合计3364.83万元,其中:
一般公共预算收入3364.83万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金万元,占%。
三、支出预算情况说明
沛县园林局本年支出预算合计3964.83万元,其中:
基本支出628.51万元,占15.85%;
项目支出3336.32万元,占84.15%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
沛县园林局2018年度财政拨款收、支总预算3964.83万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7905.68万元,减少66.6%。
主要原因是1.18年绿化工程减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出。
五、财政拨款支出预算情况说明
沛县园林局2018年财政拨款预算支出3964.83万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出减少7905.68万元,增长(减少)66.6%。
主要原因是1.18年绿化工程减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出。
其中:
(一)一般公共服务(类)
人大事务行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。
本单位无本项支出,与上年相同。
(二)公共安全(类)
公安行政运行支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
本单位无本项支出,与上年相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
沛县园林局2018年度财政拨款基本支出预算628.51万元,其中:
(一)人员经费559.57万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费64.85万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
沛县园林局2018年一般公共预算财政拨款支出预算3964.83万元,与上年相比减少7905.68万元,减少66.6%。
主要原因是1.18年绿化工程减少。
2.下属汉城公园管理处沛公园景区、汉之源景区、泗水亭景区、汉城公园景区从本局转出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
沛县园林局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
628.51万元,其中:
(一)人员经费559.57万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费64.85万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
沛县园林局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2万元,占“三公”经费的25%;公务接待费支出6万元,占“三公”经费的75%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,与上年相同。
2.公务用车购置及运行费预算支出2万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,我单位2018年无公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出2万元,比上年预算减少2万元,主要原因是2018年我单位加强内部控制管理,合理利用公务车辆。
3.公务接待费预算支出6万元,由于我单位加强内部管理,严控公务接待,所以本年数与上年持平。
沛县园林局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
沛县园林局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
沛县园林局2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比减少8266.36万元,减少100%。
主要原因是1.18年绿化工程减少2.往年绿化工程款已经完结。
3.18年资金安排列入一般公共预算,不再从政府性基金中安排支出。
其中:
城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算结情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0
万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是:
本单位为事业单位,无本表相关支出范围。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额49.4万元,其中:
拟采购货物支出49.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共10个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计3244.56万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
与上年相同。
支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
与上年相同
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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