工程中心工作流程图蔡修改.docx
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工程中心工作流程图蔡修改.docx
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工程中心工作流程图蔡修改
工程中心业务流程
(一)项目前期准备工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
工程部
开发部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
1
开始
2
依据出让合同,接受受让土地
《土地出让合同》
3
审批
审核
审定
拟订项目工程筹建进度计划
《项目开发计划书》
4
申办用地批准和土地使用证
《土地证》
5
申办用地规划许可证
《建设用地规划许可证》
6
申请项目立项
《立项批复》
7
审批
审核
审定
委托总平设计
技术部参与总平审查
《总平规划审查意见》
8
总平报审,征求公建
配套意见
《公建配套初步审查意见》
9
审批
审核
审定
委托建筑设计、
项目节能审查
技术部参与建筑图纸审查
《建筑方案》
10
申办建设工程规划许可证
《建设工程规划许可证
11
申请开工报告
《开工批复》
12
结束
(二)征地拆迁管理工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
工程部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
毛地交接
3
申领拆迁许可证
编制拆迁安置补偿方案
参与讨论拆迁方案
《拆迁许可证》
4
审批
审核
5
组建拆迁工作班子
参与内部定价
抽调人员参加
6
丈量划价,测
算分户费用
7
审批
审核
8
与被拆迁人洽谈签约
必要时协助洽谈
9
拆除被拆迁标的物
10
净地交接
报政府主管部门备案
11
办理土地使用证
《土地证》
12
结束
(三)方案设计管理工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
开发部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
参与编制
分析项目定位报告,编制方案设计任务书
工程部、技术部参与编制
《方案设计任务书》
3
审批
审核
4
初步确定设计单位
5
审批
审核
审定
6
签订委托设计合同
7
设计方进行方案设计
投资发展部、造价部、工程部、技术部参与评审
8
参与评审
组织设计方案内部评审
9
审批
审核
审定
提出修改意见
10
再次组织讨论,直至内部通过
设计方修改
11
《方案、效果图》
12
结束
(四)建筑设计管理工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
开发部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
参与编制
分析批准的设计方案,编制建筑设计任务书
投资发展部、造价部、工程部、技术部参与编制
《建筑设计任务书》
3
审批
审核
4
初步选定设计单位
5
考察相关楼盘,
收集相关设计方案
6
签订委托设计合同
7
设计方进行建筑设计
投资发展部、造价部、工程部、技术部参与评审
《户型图》
8
审批
审核
审定
组织内部评审
9
设计方进行设计调整,直至内部评审通过
《建筑图》
10
结束
(五)市政景观(公建配套)设计工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
开发部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
审核
审定
确定配套项目
《配套工程设计计划书》
3
收集相关资料
4
委托配套设计单位分系统进行方案设计,
委托建筑设计单位进行综合布线方案设计
《配套设计任务书》
5
审批
审核
审定
组织对各方案
进行内部评审
投资发展部、造价部、工程部、技术部参与编制
6
各设计单位进行分项设计
《施工图设计方案》
7
审批
审核
审定
组织总平、建筑设计单位以及各分项设计单位进行评审
《评审意见书》
8
各方调整设计,出
正式施工图
《配套施工图》
9
结束
(六)开工准备管理工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
工程部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
整理场地,申请施工用电、用水
“三通一平
3
协助招标
组织实施
监理招标
造价部、技术部、开发部参与招标
4
审批
审核
《监理合同》
5
协助招标
组织实施施工招标
6
审批
审核
申请质监、安监,
《施工合同》
7
质量受监
安全受监
8
审批
审核
审定
参建各方编制工程项目建设管理计划
技术部、造价部
参与计划评审
9
组织各方进行
施工图会审
《图纸会审纪要》
10
检查监理工作
准备情况
11
审批
审核
检查施工准备情况,审查
《施工组织设计》方案
审定
《开工报告》
12
审批开工报告,
申办施工许可证
《施工许可证》
13
结束
(七)施工图审学工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
技术部
相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
查看图纸
检查核对图纸
开发部、质量管理部、投资发展部、销售部参加评审
《施工图》
3
参加评审
组织施工图内部评审
参加评审
4
审核
审定
收集初审意见
工程开标后,监理单位、施工单位进场熟悉图纸
公司《图纸审学意见》
5
要求相关单位
进行图纸审学
6
审核
审定
记录整理图纸审学意见
7
确认相关单位审学内容
相关单位《图纸审学意见书》
8
结束
(八)施工图设计交底工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
设计单位
监理单位
施工单位
公司相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
检查各参建单位人员配备情况
3
收集参建各方意见
向各参建单位发放图纸
审学图纸提出意见
审学图纸提出意见
审学图纸提出意见
《图纸审学意见》
4
审核
审定
5
设计交底、逐一解答参建各方意见
《设计交底记录》
6
审核
审定
研究确定专业
配合相关事项
7
审核
审定
整理会审记录
8
参建单位确认
会审记录
《图纸会审纪要》
9
结束
(九)设计变更管理工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
技术部
设计单位
其他参建单位
公司相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
提出变更请求、初审施工方、监理方提出的变更要求
配合初审
造价部、开发部配合初审
监理单位初审施工方提出的变更要求
销售部接收客户提出的变更要求
《设计变更建议》
3
审定
审查
出具变更意见
向设计部门提出变更意见
提出或审查变更意见,变更设计图纸
4
《设计变更申报表》
5
审核
审定
审查变更图纸
6
分发变更设计图纸,要求各参建单位执行
《设计变更通知单》
7
结束
(十)工程招标管理工作流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
技术部
公司相关部门
政府相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
1
开始
2
审批
审核
审查
收集项目资料,拟定招标范围
工程部按进度提出招标要求
《工程进度计划》
3
申请招标
政府部门备案
4
委托或组建招标机构
5
审批
审核
审定
拟定招标方式
6
准备招标文件
工程部、开发部、材料设备部配合
《招标文件》
7
造价部编制标底
《标底》
8
审批
审核
审定
9
发布《招标公告》或寄送《投标邀请书》
《招标公告》
10
审核
审查
接收投标报名,预审投标资格
11
发售标书
12
现场察看,招标答疑
13
接受标书
《投标书》
14
审核
审查
开标评标
15
公布评标结果,确定中标单位
16
审批
审核
审定
17
发《中标
通知书》
《中标通知书》
18
审批
审核
审查
合同谈判
19
签订合同
施工、服务《合同》
20
结束
(十一)施工项目管理工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
公司相关
部门
监理单位
施工单位
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
1
开始
2
组织技术交底
参加技术交底
参加技术交底
参加技术交底
参加技术交底
3
组织内部交底
4
审核
审查
编制年度、季度、月度施工计划
工程开工
5
审批
审核
审定
审查施工计划
确认施工计划
编制施工计划
6
审批
审核
编制进度报表
审核统计报表
确认统计报表
编制《月统计报表》
7
进度管理
8
工程调度,工程测量
工程质量、工程造价管理
监理控制
9
现场管理,施工安全管理
定期召开
工地例会
10
编制监理月报
11
审核准
审核
12
督查
落实督查
意见要求
工程管理
13
结束
(十二)项目进度控制工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
施工单位
监理单位
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
审批
审核
确定项目进度总体目标
3
审批
审核
编制工程
进度计划
《工程施工总进度计划》
4
审批
审核
编制年度、季度、月度进度计划
《分项进度计划》
5
下达开工指令
下达开工日期
6
开工
7
按进度计划施工
监督进度计划执行
《施工方案》
8
定期检查
跟踪计划实施
9
正常
进度考核
10
对比偏差干扰分析
偏差
监督、控制
干扰因素
偏差干扰
分析
《偏离计划通知书》
11
审批
审核
调整进度计划
《调整后进度计划》
12
按调整后的计划组织施工
监督计划执行
《施工方案》
13
定期报告
施工进度
审阅报告
14
审阅
15
汇总编制工程统计报表
《进度统计表》
16
审阅报告,评估计划执行情况,提出改进意见
审阅控制报告
进度控制总结
17
报告意见利用和存档
18
结束
(十三)工程技术管理工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
技术部
设计单位
施工单位
监理单位
公司其他相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
审核准
审定
依据项目定位目标,编制技术设计要点
《设计要点》
3
审核
审定
审核技术设计方案
依据技术设计要点,编制技术设计方案
4
确定项目结构类型和功能装修标准
设计
《技术设计方案》
5
审批
审核设计
审核
《施工图》
6
技术交底
配合交底
内部工程技术交底,编制技术管理方案
参与交底,审核方案
设计交底记录
7
审核技术管理方案
工程部跟踪施工管理
8
各项施工
监督协调
9
检查施工技术管理,及时解决技术问题
技术管理自检
跟踪施工技术管理,发现问题纠正偏差
《设计变更》
10
技术资料
归档管理
11
结束
(十四)工程质量管理工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
质量管理部
施工单位
监理单位
工程部
技术部
材料设备部
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
1
开始
2
审批准
审核
确定监控对象,明确管理标准
《企业标准》
3
审批
审核
制定质量监控审核实施计划
《质量控制方案》
4
落实监控计划,按照标准施工
质量监督
工程测量,施工调度
特殊技术质量监控
材料设备质量监控
5
跟踪观测,检查验证
6
否
是
是否存在偏差
7
分析偏差,查找原因
8
上报总经理
要求事故区域暂停施工
质量事故
质量缺陷
审核审批方案
编制整改方案
《质量缺陷整改方案》
9
召集公司相关部门负责人,所有参建单位技术负责人对质量事故进行分析
保护现场,抢救人员
10
重大质量事故
一般质量事故
通报设计方踏勘事故现场,提出事故处理方案
编制事故处理方案
征求设计意见,审核审批方案
11
审核方案并报总经理
审批
审核方案
审核设计方提出的事故处理方案
《质量事故处理方案》
12
按审批的方案进行整改,验收合格后进入下道施工,做好事故处理记录
13
审定
审
阅
编制质量监控记录,
撰写质量监控总结
《质量控制总结》
14
资料存档
15
结束
(十五)基础及主体验收工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
施工单位
监理单位
勘察设计单位
公司相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
完成基础、主体结构工程施工
3
申请工程
实体检测
《检测报告》
4
审核
审查
检查工程验收条件
提出基础、主体结构工程验收申请
检查工程验收条件,审查工程技术资料
《申请报告》
5
组织联合验收组,进行工程验收
向质监部门申请基础、主体结构工程验收
汇报工程施工及检测情况
参加验收,出具评估报告
参加验收,对基础、主体结构工程进行评估
技术部、材料设备部、质量管理部参加验收
6
参加验收
参加验收
《验收记录》
7
整理验收意见,送交各方确认
落实验收意见,整改工程缺陷
验收整改情况,出具评估报告
《整改通知单》
8
整改工程验收合格后转入下道工序施工
《整改回复》
9
结束
(十六)工程竣工验收工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
施工单位
监理单位
勘察设计单位
公司相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
对工程进行预验收,提出整改意见
完成单位工程合同施工任务,通过各类专项验收
参与工程预验收,提出整改意见
3
提交竣工报告,申请竣工验收
施工《竣工验收申请》
4
落实工程整改,提请监理复验
出具预验收评估报告,审查工程技术资料
监理《验收评估报告》
5
审核
审查
审查工程技术资料
6
向质监部门报送资料,申请工程竣工验收
7
参加验收
汇报工程监控情况
组织联合验收组,进行工程验收
汇报工程施工情况
参加验收,出具评估报告
参加验收,对工程进行评估
技术部、材料设备部、质量管理部参加验收
《验收记录》
8
整理验收意见,送交各方确认
落实整改,申请复验
《整改通知单》
9
复验合格,移交资料
质监《质量监督报告》
10
结束
(十七)项目综合验收工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
施工单位
监理单位
勘察设计单位
公司相关部门
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
2
单位工程通过竣工验收,室外工程完成全部施工
3
参加验收
参加验收
组织相关部门,预验收配套工程
各自整改工程缺陷,申请监理复验
各自汇报工程施工情况
参加验收,分别评估配套工程项目
参加验收,分别评估配套工程项目
技术部、材料设备部、质量管理部参加验收
联合验收
4
整理验收意见,送交各方确认
复验整改工程,出具复验报告
《验收初步意见》
5
申请公建配套、
基础设施验收
6
申请规划、消防、环卫、人防验收
各配套《合格意见》
7
申请综合验收,办理竣工备案
《备案证明》
8
结束
(十八)工程回访保修工作流程
部
门
工程总监
项目责任人
工程部
物业公司
施工单位
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
1
开始
2
受理业主投诉,
现场核实查勘
《业主投诉登记表》
3
保修期内
分类处理业主投诉
保修期外
4
非业主原因发现的质量问题
因业主原因产生的问题、非业主原因发现的(非结构)质量问题
因业主原因产生的问题
《工程质量投诉单》
5
审核
审查
现场查勘核实,制定维修方案
报告建设单位工程管理部门
业主自行维修或物业有偿维修
《维修方案》
6
通知施工单位限时实施维修
联系业主
配合维修
按处理方案
进行维修
7
建立维修档案
检查维修效果,反馈业主意见
住户签署《回执单》
10
结束
(十九)甲供材料设备采购计划编制流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
材料设备部
工程部
造价部
相关
制度∕表单
节点
A
B
C
D
E
F
1
开始
2
审学施工图纸,明确材料设备要求
《施工图》
3
依据施工合同,确定材料设备供应范围
依据施工图纸和施工合同,确定设备供应数量
依据施工图纸和施工合同,确定材料供应数量
《施工合同》
4
统计汇总甲供材料设备供应数量
5
审批
审核
审定
核实材料设备库存情况,确定采购总量
6
依据施工组织设计进度计划,编制材料设备供应计划
《施工组织设计》
7
提供材料设备规格、型号、品质要求相关信息
提供材料设备价格信息
8
审批
审核
审定
预测采购成本和费用,确定采购方式
9
编制采购计划
《采购计划》
10
实施采购计划
11
采购资料备案保存
《采购资料》
12
结束
(二十)甲供材料设备采购招标管理流程
部
门
总经理
工程总监
项目责任人
材料设备部
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- 工程 中心 工作 流程图 修改