施工单位项目管理手册.docx

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施工单位项目管理手册

Q/EGJ-G01-2015

2002-07第二版2015-12第八次修订2015-12-30实施

中交第二公路工程局有限公司

中国·西安

中交第二公路工程局有限公司

0.1目录

第1页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

0.1

0.2

管理手册实施令

0.3

质量环境职业健康安全方针

5.3

3.2

4.2

4.2

0.4

质量环境职业健康安全目标

5.4.1

3.2

4.3.3

4.3.3

1

前言

2

目的和适用范围

1.1+1.2+2

1

1+2

1

3

术语和定义

3

2

3

3+2

4

管理体系

4

3

4

4

4.1

管理体系说明　

4.1

3.1

4.1

4.1

4.2

管理体系文件

4.2

4.2.1

管理体系文件构成

4.2.1

3.3.3

4.4.4

4.4.4

4.2.2

管理手册

4.2.2

3.3.3

4.4.4

4.4.4

4.2.3

文件控制

4.2.3

3.5

4.4.5

4.4.5

4.2.4

记录控制

4.2.4

3.5.3

4.5.4

4.5.4

5

管理职责

5

3+4

5.1

管理承诺

5.1

3.1+3.2+3.3+4.3.1

4.2

4.24.4.1

5.2

以顾客为关注焦点

5.2

7+3.2+13.2

4.3.14.3.24.6

4.3.14.3.24.6

5.3

管理方针

5.3

3.2.1+3.2.2

4.2

4.2

5.4

策划

5.4

3.3+3.4

5.4.1

管理目标

5.4.1

3.2.3+3.2.4

4.3.3

4.3.3

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

3.3+3.4

4.1

4.1

5.5

职责、权限与沟通

5.5

4

5.5.1

职责和权限

5.5.1

4.1+4.2+4.3

4.4.1

4.4.1

5.5.2

管理者代表

5.5.2

4.4.1

4.4.1

5.5.3

内部沟通

5.5.3

3+4+5+6+7+8+10+11+12+13

4.4.3

4.4.3

5.6

管理评审

5.6

13.2.4

4.6

4.6

中交第二公路工程局有限公司

0.1目录

第2页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

5.6.1

总则

5.6.1

13.2.4

4.6

4.6

5.6.2

评审输入

5.6.2

13.2.4

4.6

4.6

5.6.3

评审输出

5.6.3

13.3

4.6

4.6

6

资源管理

6

5+6

6.1

资源提供

6.1

5.1+6.1

4.4.1

4.4.1

6.2

人力资源

6.2

5.2

4.4.1

4.4.1

6.2.1

总则

6.2.1

5.1

4.4.2

4.4.2

6.2.2

能力、意识和培训

6.2.2

5.2+5.3

4.4.2

4.4.2

6.3

基础设施

6.3

6+10

4.4.2

4.4.1

6.4

工作环境

6.4

6.3+10+11

6.5

专项技能技术

4.4.1

4.4.1

6.6

财力资源

4.4.1

4.4.1

7

产品实现

7

10

7.1

产品实现的策划

7.1

10.2

4.3

4.3

7.2

与顾客有关过程

7.2

7

7.2.1

与产品有关的要求的确定

7.2.1

7.1+7.2+7.3

4.3.14.3.2

4.3.14.3.2

7.2.2

与产品有关的要求的评审　

7.2.2

7.2.2+7.3.2

4.3.14.4.6

4.3.14.4.6

7.2.3

与顾客和其他相关方沟通　

7.2.3

7.2+7.3.4

4.4.3

4.4.3

7.3

设计和开发

7.3

10.3

4.3.1

4.3.1

7.3.7

设计和开发更改的控制

7.3.7

10.3

4.4.6

4.4.6

7.4

采购　

7.4

6.2+8+9

4.4.6

7.4.1

采购过程

7.4.1

6.2+8.2+9.2

4.4.6

4.4.6

7.4.2

采购信息

7.4.2

6.2+8.2+9.2

4.4.6

4.4.6

7.4.3

采购产品验证

7.4.3

6.2+8.3+9.3

4.4.6

4.4.6

7.5

生产和服务提供

7.5

10

4.4.6

4.4.6

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

6.3+10.4+10.5+10.6

4.4.6

4.4.6

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.2

10.5.2

4.4.6

4.4.6

7.5.3

标识和可追朔性

7.5.3

8.4+10.5.3

4.4.6

4.4..6

中交第二公路工程局有限公司

0.1目录

第3页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

7.5.4

顾客财产

7.5.4

8.5

4.4.6

7.5.5

产品防护

7.5.5

8.4+10.5.1+10.6.1

4.4.6

4.4.6

7.6

监视和测量装置的控制

7.6

11.5

4.5.1

4.5.1

8

测量、分析和改进

8

11+12+13

4.5

4.5

8.1

总则

8.1

11.1+12.1+13.1

4.5.1

4.5.1

8.2

监视和测量

8.2

11+12

4.5.1

4.5.1

8.2.1

顾客满意

8.2.1

10.6.4+13.2.1

4.4.3

4.4.3.1

8.2.2

内部审核

8.2.2

12

4.5.5

4.5.5

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3

7.3+9.3+10.2+11.2+12.2

4.5.1

4.5.1

8.2.4

产品的监视和测量

8.2.4

8.3+11.3

4.5.1

4.5.1

8.3

不合格品控制

8.3

8.3+11.4

4.4.74.5.3

4.4.74.5.3

8.4

数据分析

8.4

13.1+13.2

4.5.14.5.24.5.3

4.5.14.5.24.5.3

8.5

改进

8.5

13

4.5.34.6

8.5.1

持续改进

8.5.1

13.1

4.24.3.34.6

4.5.34.6

8.5.2

纠正措施

8.5.2

13.3

4.5.3

4.5.3

8.5.3

预防措施

8.5.3

13.3

4.5.3

4.5.3

附录1

二公据组织机构图

附录2

二公局质量、环境、职业健康安全三标合一管理体系组织机构图

附录3

质量管理职能分配表

附录4

环境管理职能分配表

附录5

职业健康安全管理职能分配表

附录6

管理体系程序目录

附录7

支持性管理文件目录

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第4页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

质量管理基本要求

3

4

质量管理体系

一般规定

3.1

4.1

总要求

质量方针和质量目标

3.2

5.1

5.3

5.4.1

8.5.1

管理承诺

质量方针

质量目标

持续改进

质量管理体系的策划和建立

3.3

4.1

4.2.1

4.2.2

5.4.2

总要求

文件要求总则

质量手册

质量管理体系策划

质量管理体系的实施和改进

3.4

4.1

5.1

5.4.2

总要求

管理承诺

质量管理体系策划

文件管理

3.5

4.2.3

4.2.4

文件控制

记录控制

组织机构和职责

4

5.5

职责、权限与沟通

一般规定

4.1

5.5.1

职责和权限

组织机构

4.2

5.5.1

职责和权限

职责和权限

4.3

5.1

5.5.1

5.5.2

5.5.3

管理承诺

职责和权限

管理者代表

内部沟通

人力资源

5

6

6.2

资源管理

人力资源

一般规定

5.1

6.1

6.2.1

资源提供

人力资源总则

人力资源配置

5.2

6.2.2

能力、培训和意识

培训

5.3

6.2.2

能力、培训和意识

施工机具管理

6

6

6.3

资源管理

基础设施

一般规定

6.1

6

6.3

资源管理

基础设施

施工机具配备

6.2

6

6.3

7.4

资源管理

基础设施

采购

施工机具使用

6.3

6

6.3

7.5.1c

资源管理

基础设施

生产和服务提供的控制

投标及合同管理

7

5.2

7.2

以顾客为关注焦点

与顾客有关的过程

一般规定

7.1

7.2

与顾客有关的过程

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第5页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

投标及签约

7.2

5.2

7.2.17.2.2

7.2.3

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

合同管理

7.3

5.2

7.2.17.2.2

7.2.3

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

建筑材料、构配件和设备的采购

8

7.4

7.5.3

7.5.4

7.5.5

采购

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

一般规定

8.1

7.4

7.5.3

7.5.4

7.5.5

采购

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

建筑材料、构配件和设备的采购

8.2

7.4.1

7.4.2

采购过程

采购信息

建筑材料、构配件和设备的验收

8.3

7.4.3

8.2.4

8.3

采购产品的验证

产品的监视和测量

不合格品控制

建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.4

7.5.3

7.5.5

标识和可追溯性

产品防护

发包方提供的建筑材料、构配件和设备

8.5

7.5.4

顾客财产

分包管理

9

4.1

7.4

总要求

采购

一般规定

9.1

4.1

7.4

总要求

采购

分包方的选择和分包合同

9.2

7.4.1

7.4.2

采购过程

采购信息

分包项目实施过程的控制

9.3

7.4.1

7.4.3

8.2.3

采购过程

采购验证

过程的监视和测量

工程项目施工质量管理

10

7.1

7.5

产品实现的策划

生产和服务提供

一般规定

10.1

7.1

7.5

产品实现的策划

生产和服务提供

策划

10.2

7.1

8.2.3

产品实现的策划

过程的监视和测量

中交第二公路工程局有限公司

1.2目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第6页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

施工设计

10.3

7.3

设计和开发

施工准备

10.4

7.5.1

生产和服务提供的控制

施工过程质量控制

10.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.5

7.2.3

4.2.4

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

标识和可追溯性

产品防护

顾客沟通

记录控制

服务

10.6

7.5.1

7.5.5

8.5.1

生产和服务提供的控制

产品防护

持续改进

施工质量检查与验收

11

8

测量、分析和改进

一般规定

11.1

8.1

总则

施工质量检查

11.2

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

施工质量验收

11.3

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

施工质量问题的处理

11.4

8.3

不合格品控制

检测设备管理

11.5

7.6

监视和测量设备的控制

质量管理自查与评价

12

8

测量、分析和改进

一般规定

12.1

8.1

总则

质量管理活动的监督检查与评价

12.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

顾客满意

内部审核

过程的监视和测量

质量信息和质量管理改进

13

8.4

8.5

数据分析

改进

一般规定

13.1

8.4

8.5.1

数据分析

持续改进

质量信息的收集、传递、分析与利用

13.2

5.5.3

5.6

8.4

内部沟通

管理评审

数据分析

质量管理改进与创新

13.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

持续改进

纠正措施

预防措施

中交第二公路工程局有限公司

1.3目录

（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）

第7页

共10页

管理手册

GB/T24001-2004

GB/T19001-2008

环境管理体系要求

4

4

质量管理体系

总要求

4.1

4.1

总要求

环境方针

4.2

5.1

5.3

8.5.1

管理承诺

质量方针

持续改进

策划

4.3

5.4

策划

环境因素

4.3.1

5.2

7.2.17.2.2

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

法律法规和其他要求

4.3.2

5.2

7.2.1

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

目标、指标和方案

4.3.3

5.4.15.4.28.5.1

质量目标

质量管理体系策划

持续改进

实施与运行

4.4

7

产品实现

资源、作用、职责和权限

4.4.1

5.1

5.5.1

5.5.2

6.1

6.3

管理承诺

职责和权限

管理者代表

资源提供

基础设施

能力、培训和意识

4.4.2

6.2.16.2.2

（人力资源）总则

能力、意识和培训

信息交流

4.4.3

5.5.37.2.3

内部沟通

顾客沟通

文件

4.4.4

4.2.1

（文件要求）总则

文件控制

4.4.5

4.2.3

文件控制

运行控制

4.4.6

7.1

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4.1

7.4.2

产品实现的策划

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

设计和开发

采购过程

采购信息

中交第二公路工程局有限公司

1.2目录

（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）

第8页

共10页

管理手册

GB/T24001-2004

GB/T19001-2008

运行控制

4.4.6

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.4

7.5.5

采购产品的验证

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

顾客财产

产品防护

应急准备和响应

4.4.7

8.3

不合格品控制

检查

4.5

8

测量、分析和改进

监测和测量

4.5.1

7.6

8.1

8.2.3

8.2.4

8.4

监视和测量装置的控制

总则

过程的监视和测量

产品的监视和测量

数据分析

合规性评价

4.5.2

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3

8.3

8.4

8.5.2

8.5.3

不合格品控制

数据分析

纠正措施

预防措施

记录控制

4.5.4

4.2.4

记录控制

内部审核

4.5.5

8.2.2

内部审核

管理评审

4.6

5.1

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

8.5.1

管理承诺

管理评审

总则

评审输入

评审输出

持续改进

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T28001-2011与GB/T19001-2008的对应）

第9页

共10页

管理手册

GB/T28001-2011

GB/T19001-2008

职业健康安全管理体系要求

4

4

质量管理体系

总要求

4.1

4.1

总要求

职业健康安全方针

4.2

5.1

5.3

8.5.1

管理承诺

质量方针

持续改进

策划

4.3

5.4

策划

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

4.3.1

5.2

7.2.17.2.2

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

法律法规和其他要求

4.3.2

5.2

7.2.1

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

目标和方案

4.3.3

5.4.15.4.28.5.1

质量目标

质量管理体系策划

持续改进

实施和运行

4.4

7

产品实现

资源、作用、职责、责任和权限

4.4.1

5.1

5.5.1

5.5.2

6.1

6.3

6.4

管理承诺

职责和权限

管理者代表

资源提供

基础设施

工作环境

能力、培训和意识

4.4.2

6.2.16.2.2

（人力资源）总则

能力、意识和培训

沟通、参与和协商

4.4.3

5.5.37.2.3

内部沟通

顾客沟通

文件

4.4.4

4.2.1

（文件要求）总则

文件控制

4.4.5

4.2.3

文件控制

运行控制

4.4.6

7.1

7.2.1

7.2.2

产品实现的策划

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T28001-2001与GB/T19001-2008的对应）