木材加工项目可行性研究报告.docx
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木材加工项目可行性研究报告
第1章总论――――――――――――――――――――――5
1.1项目概况――――――――――――――――――――5
1.2建设内容――――――――――――――――――――5
1.3建设单位简介――――――――――――――――――6
1.4项目建设背景――――――――――――――――――6
1.5项目建设的意义―――――――――――――――――9
第2章市场分析――――――――――――――――――――11
2.1产品定位――――――――――――――――――――11
2.2市场分析――――――――――――――――――――12
2.3市场竞争力分析―――――――――――――――――14
第3章建设规模――――――――――――――――――――15
3.1 建设规模―――――――――――――――――――15
3.2建设规模确定的合理性――――――――――――――16
第4章产品方案―――――――――――――――――――--17
4.1工艺流程―――――――――――――――――――17
4.2产品方案――――――――――――――――――――17
第5章厂址选择与建厂条件―――――――――――――――18
5.1厂址自然条件――――――――――――――――――18
5.2供水水源――――――――――――――――――――19
5.3供电电源――――――――――――――――――――19
5.4供热工程――――――――――――――――――――19
5.5交通运输条件――――――――――――――――――19
5.6排水条件――――――――――――――――――――20
5.7消防条件――――――――――――――――――――20
第6章环境保护――――――――――――――――――――20
6.1环境现状与设计依据―――――――――――――――20
6.2环境影响分析――――――――――――――――――20
6.3环境保护依据――――――――――――――――----22
6.4污染治理措施――――――――――――――――――22
6.5环境保护投资估算――――――――――――――――24
6.6环境管理机构及专职人员―――――――――――――24
第7章能源消耗与节能措施―――――――――――――――24
第8章项目实施进度――――――――――――――――――25
第9章投资估算及资金筹措―――――――――――――――25
9.1总投资及资金构成――――――――――――――――25
9.2投资估算编制依据――――――――――――――――26
9.3资金筹措――――――――――――――――――――26
第10章财务分析与经济评价―――――――――――――――26
10.1基础数据―――――――――――――――――――26
10.2财务分析―――――――――――――――――――26
10.3不确定性分析―――――――――――――――――26
10.4综合评价―――――――――――――――――――30
第11章风险分析与规避――――――――――――――――31
11.1风险识别―――――――――――――――――――31
11.2风险程度――――――――――――――――――――31
11.3风险分析――――――――――――――――――――32
11.4风险规避――――――――――――――――――――33
第12章研究结论与建议―――――――――――――――――34
12.1建设方案总体描述――――――――――――――――34
12.2主要技术经济指标――――――――――――――――34
12.3问题与建议―――――――――――――――――――34
12.4结论――――――――――――――――――――――34
附表:
表一项目经济技术指标表―――――――――――36
表二项目总投资概算表――――――――――――37
表三项目资金来源及使用测算表――――――――38
表四偿贷本息测算表―――――――――――――39
表五利润测算表―――――――――――――――40
表六现金流量表―――――――――――――――41
表七敏感性分析表――――――――――――――42
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称:
××县××木业有限公司单板层积材建设项目
2、建设单位:
××县××木业有限公司
3、建设性质:
新建项目
4、建设地点:
××县××乡工业园区
5、主办单位:
××县供销社、××乡政府
6、项目负责人:
×××
7、经营范围:
单板层积材生产、加工、销售,木材购销。
9、生产规模:
年产30万张各种规格的单板层积材。
10、经济效益:
项目生生命周期内正常年度产值2000万元,产品销售收入2040万元,各项税金及附加146万元,销售利润270万元。
总投资收益率24.6%,所得税前财务内部收益率为27.38%,所得税前财务净现值(ic=10%)781.24万元,投资回收期4.688年(含建设期),项目的投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。
11、建设规模:
项目总投资估算为830万元,其中固定资产投资712万元,占总投资的85.8%,建设期利息18万元,投入流资100万元。
1.2、建设内容
建设内容包括:
1、厂区土建工程,含建设工地场地整理、生产车间建设,库房建设,办公用房和住宿用房建设,厂区硬化、道路、围墙和相关的地面构筑物建设等;
2、设备购置、运输、安装和调试;
3、厂区绿化工程。
拟规划厂区面积7000平方米,其中建设车间1200平方米,办公用房和住宿用房700平方米,建设库房2000平方米,厂区硬化310平方米,绿化面积2500平方米,修筑道路100米。
需购置各种生产设备35台(套),其中单板层积材生产线拟引进国际先进技术和关键设备,同时也可择优选购国内技术成熟的配套设备。
1.3建设单位简介
××县××木业有限公司(以下简称“公司”)是供销社和乡政府共同发起创办的股份制企业。
公司为新创办企业,不存在历史包袱、淘汰设备、人员更新和产品转型等问题,并且资金雄厚,资源丰富,设备先进,市场前景十分广阔,是一家实力雄厚、技术先进的专业单板层积材生产、加工、销售为一体的现代化企业。
设备即技术。
为此,公司采用全新先进设备,获得了先进的生产技术,加之组建的高素质的生产、技术、管理、营销等人才队伍,必使木业产品的研发、生产始终引领业内潮流,形成高、中、低档产品相结合的产品结构和面向大、中、小城市及农村的国内销售模式,完全可以适应国内板材市场的多种需求。
基于自身发展的考虑,公司在拓展产业链条、综合利用原料方面也有相应的远景规划和决策,以使××县的优势资源得以综合开发和永续利用,为县域经济的快速发展做出贡献。
1.4项目建设背景
1.社会经济发展的客观需求
我国是一个森林资源相对匮乏的国家,同时又是世界上人口最多的国家,也是经济发展速度最快的国家,对木材的潜在需求十分巨大。
目前在我国大多数商品供过于求的状况下,木材却是少数几种严重短缺的产品。
据最新公布的第七次全国森林资源清查结果显示,我国森林面积仅1.95亿公顷,森林覆盖率也只有20.36%,仅有世界平均水平的2/3,排在世界第139位。
森林蓄积137.21亿立方米。
我国人均森林面积仅有0.145公顷,不足世界人均占有量的1/4。
人均森林蓄积量10.151立方米,只有世界人均占有量的1/7。
因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言,我国与世界平均水平相比均有很大的差距,与林业发达国家相比差距就更大。
森林资源是自然资源的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要物质基础,是现代林业建设和发展的根本,对保障陆地生态系统功能、维护地球生态平衡、缓解全球气候变暖发挥着不可替代的作用。
眼下,提高木材资源利用率,减少珍贵木材的消耗,调整林业产业结构,已经成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构、满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径之一。
具体到××县,虽然我们连续被评为市级绿化造林先进县和全省绿化模范县,但我们的活立木总蓄积量同样不足,亟待进行木材的合理利用和综合利用。
该项目的建设就可以有效地减少木材资源的浪费,大大促进林木资源的科学利用,对促进全县的绿化和保障木材产品的市场供给都具有积极意义。
同时,该项目主要以我县的优势树种——速生杨树为生产加工对象,在涵养林木资源和适度利用资源方面也具有积极意义。
在杨树资源上,虽然我县具有相对的优势,但优势并不明显。
我县位于×××余脉××山南麓,地处北亚热带向暖温带过渡地区,属北亚热带季风型大陆气候。
光照充足,雨量充沛,土壤肥沃,适宜多种林木生长繁育。
可是,由于林粮争地和林经争地现象仍十分普遍,相对阻碍了林业的发展。
在林木生产中,速生杨树种植面积比较大,以中林46、107、108、2025为主的新一代杨树品种,速生丰产,胸径年生长量在3厘米以上,树高年生长量可达5米。
但我县林地面积仅40万亩,其中成片林25万亩,建成绿色通道600公里,森林覆盖率也仅达19.3%,远远低于20.16%的全省森林覆盖率和20.36%的全国森林覆盖率。
乡村的情况相对较好,乡镇所在地林木覆盖率为39.8%,村庄林木覆盖率为52.8%。
在我县的林木资源总量中,速生杨树占80%,总面积为32万亩。
这为本项目提供了可靠的资源保障。
目前,我县的林业资源总量虽然在不断增加,但市场对木材的需求量巨大,现有的林木资源很难满足市场所需,综合、科学、有效地利用林木资源仍是我们面对的重大课题。
现在,以节约资源和综合利用木材为主的生产企业并不多。
全县现有小规模的单板加工企业仅15家,火柴制梗厂2家,胶合板厂3家,年加工木材仅达4万立方米,年产值也仅5000余万元。
由上可知,本项目的建设契合了开源与节流并举的发展思路。
按照循环经济发展的模式,上马单板层积材的项目,同时用生产单板层积材替代原木板材是科学利用林木资源的可行之路。
一方面,可为社会提供优质产品;另一方面,有利于保护生态环境和林木资源,有利于建设资源节约型、环境友好型的社会。
近年来,我县杨树资源相对比较丰富,介于××良好的投资环境和发展前景,本项目实施科学综合利用林木资源的战略可以形成具有核心竞争力的产业模式,可以充分的利用××的林木资源优势以及××乡的地域优势、人力资源优势和交通便利条件,可以大量减少生产加工成本,使公司发展成为在板材行业内最好的制造商和供应商,并建立起以生产单板层积材为基础、逐步进入木材相关行业的综合性跨行业、跨地区、多功能的中型乃至大型企业格局。
2.公司发展战略的自身需要
公司主要是依靠股东投资和引进技术而形成快速稳步发展。
根据公司管理的预期,未来几年的年均增长率可与全县杨树的更新率保持一致,也即可达30%以上。
公司的总体发展目标是把公司发展成为在县内单板层积材行业内最好的制造商和供应商,并建立起以各类板材为基础、逐步进入木材相关行业的中型乃至大型企业。
为此,公司发展的战略目标,主要是围绕木材综合利用的战略决策,实施直接从县内林木生产者积聚资源优势的措施,全面构建高、中、低档有机结合的产品结构,全力推行面向大、中、小城市及农村的优势销售模式,构筑产加销一体化的完整产业链条,逐步使公司发展成为县内和行业内最具竞争优势的单板层积材制造商和供应商,为县域经济的发展、生态环境的优化和农村社会的稳定作出应有的贡献。
1.5项目建设的意义
1.生产优质产品,满足市场需求
随着国民经济的快速发展,建筑、包装等行业的规模不断膨胀,木材产品的生产和消费都有了长足的发展和进步,我国已经成为世界上第二大木制品消费国。
目前,我国人均消费木材水平约为0.12立方米,而世界平均人均水平为0.68立方米,其差距是显而易见的。
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,我国人均消费木材的水平也将不断提高。
有专家预测,在未来的50年内,我国木材资源短缺、供应不足的状态不会有大的改变。
这种状况在客观上刺激了我国木材工业向着以单板层积材和人造板为主的木材高效利用的方向发展。
国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的最新版的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》已将单板层积材列入。
鉴于单板层积材用途广泛、附加值高,其以速生树木为主要原材料的生产技术被列入了国家重点发展计划和引进国际先进农业科学计划的重要项目,并被国家林业局列为科技成果推广项目。
公司在生产非结构型单板层积材的同时,瞄准了有巨大市场需求和广阔发展空间且国内空白的结构型单板层积材项目。
通过本项目的建设,可以充分发挥我县的资源优势和企业的整体优势,确保公司产业链的有效拓展,对增强企业竞争能力和可持续发展能力具有极为明显的现实意义。
公司木材综合利用项目拟采用国内外先进技术和设备,生产市场上需求的单板层积材及相关产品,年可向市场提供30万张的优质建筑模板和包装用板,满足市场对实木产品的需求。
2.拓展公司产业链,促进公司全面发展
公司在品牌打造、销售网络、盈利能力、技术装备和人才储备等方面均有实力。
通过本项目的建设,可以充分发挥和提升企业的整体优势,拓展公司产业链,使公司成为一家集原木加工和余材集散、单板层积材生产和销售于一体的资源节约型的现代化企业。
3.利用县域优势,促进县域经济发展
××工业园区地处××县的北大门,属于××县的优势产业集聚区域。
本项目在××工业园区的建设,对发挥当地资源优势,增强地方经济活力,促进当地社会经济的快速、健康和科学协调发展有着重要的意义。
项目的建设可直接向社会提供百余个就业岗位和大量的间接就业机会,有利于改善当地人民群众的生活水平。
本项目的建设,每年需消耗近1100万元的原辅材料、动力燃料,将有效推动当地的林业、运输业、化学工业和相关第三产业的发展,有效促进当地经济和县域经济的发展。
第二章市场分析
2.1产品定位
2.1.1单板层积材的特点及用途
单板层积材(LaminatedVeneerLumber)简称LVL,是以中小径原木为主要原料,旋切或刨切制成厚单板,干燥、涂胶后,按顺纹或大部分顺纹以整幅或经拼接组坯,经热压胶合而成的一种高性能人造板材,分为结构型和非结构型两类。
结构用单板层积材一般用于瞬间或长期承受载荷的结构部件,如大跨度建筑设施的梁或柱、木结构房屋、车辆船舶和桥梁承载结构部件等;非结构用单板层积材主要用于建筑模板、包装、家具、室内装修、室内隔板等。
单板层积材保留了木材的天然特性,还具有实木锯材没有的结构均匀的特点,强度变异性小、尺寸稳定性好。
具体而论,单板层积材的主要性能一是单板层积材作为木质结构材料,有优良的强度性能,根据实践结果,单板层积材使其原木本身的缺陷(节子、裂缝、腐朽等)均匀分布在单板层积材中,整体性能优于成材;二是单板层积材有良好的抗蠕变性能;三是单板层积材抗火灾性能优于钢材;四是单板层积材耐久性能好,经加速老化试验发生的破坏相对其它板材为最小。
2.1.2单板层积材的用途
单板层积材的用途很广。
产品可用于建筑构件、混凝土模板、汽车或火车车厢板、包装、家具及装饰装修,如门、门窗框、室内隔板等。
本项目选用国内先进、成熟的生产工艺和设备,建设年产30万张非结构用单板层积材。
由于省内尤其是县内的小规模的单板层积材生产工艺和设备在价格、质量等方面显示不出优势,因此,本项目在适应市场方面将居于最有利的竞争地位。
2.2市场分析
2.2.1单板层积材市场现状与预测
1.国际市场
目前在北美有90%的住宅建筑都是木结构,因此,单板层积材(主要是结构用LVL)已成为北美发展最快的人造板材之一,在北美市场上有61%的单板层积材被用作工字型楼板托梁,31%被用作桁架和梁柱等,8%被用作枕木、承重墙等。
美国作为最大的建筑单板层积材生产和消费国,目前已有多家单板层积材生产线,加拿大目前有3家公司生产结构用单板层积材。
欧洲近年单板层积材产量增长也较为明显。
在亚太地区则一直保持着10%的发展速度,特别是日本对单板层积材的需求量一直在增长,大量推广木结构房屋,已成为仅次于美国的第二大建筑用单板层积材生产国,其生产能力约为加拿大的2倍,共有单板层积材全套生产线4条,产量接近100万立方米。
亚洲对非结构用单板层积材的使用较多,在北美和欧洲市场上所占的比例较少。
非结构用单板层积材以日本市场最具有代表性,其占市场的77%,其中51%被用作建筑的装饰柱、楼梯扶手和地板等,7%被用作家具领域和42%被用作其它领域。
近年来,由于世界面临更为严峻的环境保护的压力,以及大径级木材资源的日益短缺,人们越来越重视人工林的利用,利用小径级速生材旋切的单板生产单板层积材来代替须用大径级原木锯制的大规格锯材使用,不仅可以实现劣材优用、小材大用,实现速生材的高效利用并拓宽其应用领域,因此,单板层积材在全球得到了较快的发展,产量也快速增长。
美国作为最大的单板层积材消费国,具有巨大的市场潜力。
在大规格建筑结构材市场中,单板层积材的增长潜力是巨大的。
在北美单板层积材的生产量几乎与消费量持平,单板层积材的使用量已占到木材消耗量的5%。
最近几年,从北美出口的单板层积材大约为每年1.5-2.5万立方米。
有一半销往日本,另一半销往亚洲其他国家。
同时北美也从欧洲进口建筑单板层积材,从亚洲进口非建筑用单板层积材。
据RAUTEA公司预测,到2012年,世界单板层积材的产量已超500万立方米,而此产量远远不能满足市场需求。
回归自然,是当今的世界潮流。
现代木结构房屋因其结构性能优良,高档的感观,多年来形成了风格独特的建筑体系。
在北美、北欧的芬兰和瑞典,居民住房的90%为木结构建筑。
在日本的新建住宅中,有半数以上是木结构,木结构还被用于建造单层厂房、学校、旅馆、大跨度体育馆等工业、民用及商业建筑中,而单板层积材则是最好的木结构构件。
建筑业不仅在我国是支柱产业之一,在世界也是支柱产业。
随着单板层积材在建筑业,以及其它各领域的广泛应用,其市场是广阔的,发展空间是巨大的。
2.国内市场
我国单板层积材的生产起步较晚,特别是进入本世纪以来,产量才有上升,成为我国人造板材中增长速度最快的板种。
我国从1985年才开始单板层积材的研究工作,单板层积材主要是在胶合板生产的基础上发展起来的。
但到目前为止国内结构用单板层积材还没出现大规模的生产和应用。
近年来,我国每年木材需求缺口越来越大,随着国家“天保”工程(天然林资源保护工程)的实施,限产禁伐已使木材可供量大幅度减少,尤其是大径级优质木材资源日趋枯竭,木材供需矛盾日渐突出。
为有效缓解这一矛盾,并保持生态环境平衡,国家大力发展人工林种植,使人工林面积居世界首位。
随着人工林面积的继续扩大,今后人工林将成为我国人造板工业的主要原料来源。
利用径级在180-200mm左右的小径间伐材和速生材正适用于生产单板层积材,单板层积材产品可替代优质木材的特性以及高附加值的市场表现引起了人们的关注,善于把握市场机遇的部分国内企业已开始建设大规模的单板层积材生产线。
随着单板层积材在建筑、包装、家具、装饰、装修、桥梁、车船、铁路等方面的应用,人们会逐渐提高对单板层积材产品的认识,单板层积材的市场空间会不断拓宽。
据统计,我国真正意义上的结构用单板层积材的产量只有几千立方米,远远不能满足市场需求。
据有关部门预测,到2012年,我国的单板层积材需求量将达到仅百万立方米,单板层积材产品供不应求的市场态势将继续持续下去。
虽然我国对单板层积材的研究利用起步较晚,但从建筑领域来看,我国仅城乡住宅建设每年消耗的木材就占全国总量的20%。
据测算,到2012年我国城乡建筑木材总用量将达8650万立方米,再加上家具、建筑、桥梁和运输等行业的发展,能够代替优质木材利用的单板层积材在国内将会有更加广阔的市场前景。
2.3市场竞争力分析
1.市场占有竞争力分析
国内市场的单板层积材的研究利用起步较晚,该产业还处于导入期,大规模工业化生产尚处于初步阶段,而强劲的市场需求对于抢占市场先机的进入者必将获得丰厚的利润回报。
2.原料资源竞争力分析
单板层积材生产是高度依赖资源的产业。
由于我国人造板行业客观存在的原料结构和产品结构不合理的实际情况,导致一些企业因原料短缺开工不足,增加了企业的风险。
公司依托我县杨木资源充足的有利条件和周边县丰富的林木资源,项目的原料来源是有保证的。
3.生产规模及设备竞争力分析
根据公司考察,近年来单板层积材行业的建设实践,单板层积材项目盈利的经济规模至少在5000立方米以上。
公司瞄准行业经济规模作为本项目的进入门槛,引进国内外先进技术和现代化设备建设年产30万张的单板层积材生产线,使产品产量远远超过行业盈利的经济规模,各规格产品在市场中更具竞争力,确保企业的经济效益。
第3章建设规模
3.1 建设规模
本项目在对功能定位、目标市场和消费需求状况的初步研究的基础上,结合××县××工业园区的发展目标、功能定位及单板层积材工艺特点,以循环经济理念和可持续发展观点为指导,以提供产品质量和节能减排为重点,在充分考虑原料来源、能源供应、协作配套、融资条件和规模效益等因素的基础上,确定本项目建设规模为年产30万张单板层积材。
此规模的确定是基于公司现有的综合实力、外部条件和市场机遇而作出的科学选择。
3.2建设规模确定的合理性
1.符合国家的产业政策和发展战略
我国是发展中的大国,重要资源的人均占有量比较低,经济发展与资源短缺的矛盾越来越突出。
木材是保证经济可持续发展的战略性资源,本项目利用县内速生木材为资源,有助于破解资源约束难题,有助于优化产品结构,有助于缓解单一依赖外部资源的压力,有助于增强公司的市场竞争力。
单板层积材是国家在“十二五”计划中列入产业政策扶持的项目,依据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》,本项目属于当前国家鼓励类的产业。
以单板层积材和其它人造板材部分替代传统的木材已经成为当今世界各国和地区重视资源保护的一项重要政策。
2.资源利用的合理性
本项目将有效利用××县及周边县的速生木材资源,一方面满足国内市场对木材的需求,同时还可以创造条件出口产品,把资源优势转变为产业优势和经济优势。
3.体现规模效益
从我国木材及木制品加工行业的耗能指标及经济指标分析来看,其经济效益与生产规模之间存在着紧密的关系,适当的生产规模可节约单位产品的费用支出,获得较好的规模效益。
本项目确定的生产规模从以往的建设实践来考量,可保障项目获得较好的经济效益。
4.良好的投资环境
××县××工业园区交通便利,产业布局集中,经济基础雄厚,社会协作条件良好,地方政府在基础设施、建设用地、政策法规、项目管理和服务支持等方面为项目的建设搭建了良好的平台。
××工业园区紧邻通往周边市、县、区的高等级公路,水资源丰沛的×河临园区而过,境内有多座大功率变电站,园区距××机场不足××公里,距×××高速公路不足×公里,大面积的速生杨树林沿河两岸密布,××全乡林木种植面积已逾万亩,初步形成了“树成片、林成网”的平原绿化景观,可开发利用的林木资源极其丰富。
这些都为本项目的原料购进、产品生产和成品销售提供了得天独厚的条件。
第四章产品方案
4.1工艺流程
根据项目的资金和资源的储备量和生产设备的选型方案,项目的主要生产工艺流程是:
原木→
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