烟草行业延安卷烟厂项目质量计划改.docx
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烟草行业延安卷烟厂项目质量计划改
(烟草行业)延安卷烟厂项目质量计划(改)
项目质量计划
QB/SWJ—J03——2007
编制单位:
延安卷烟厂2#高层住宅楼项目部
延安卷烟厂2#高层住宅楼
合同号:
受控状态:
编号:
实施日期:
2007年1月6日
编制:
审核:
批准:
陕西省第五建筑工程X公司
序号
名称
页码
1
工程概况
2
2
编制依据
2
3
项目质量目标
2
4
质量管理体系策划
3
5
文件控制
6
6
记录控制
9
7
管理职责
10
8
以顾客为关注焦点
17
9
内部沟通
18
10
资源管理
19
10.1
资源提供
19
10.2
人力资源
19
10.3
基础设施
20
10.4
工作环境
21
11
产品实现的策划
22
12
和顾客有关的过程
24
13
顾客沟通
24
14
采购
26
15
生产和服务提供
27
16
标识和可追溯性
32
17
顾客财产
33
18
产品保护
35
19
监视和测量装置控制
35
20
测量、分析和改进
36
21
顾客满意
37
22
内部审核
37
23
过程的监视和测量
37
24
产品的监视和测量
38
25
不合格品控制
38
26
数据分析
39
27
持续改进
39
28
纠正和预防措施
40
1.工程概况:
本工程为延安卷烟厂2#高层住宅楼。
建设地点位于延安卷烟厂家属院内,东临延烟路。
地下壹层为六级人防战时人员掩蔽所(自行车库)、设备用房。
地上二十三层为住宅用房,共设364套住宅单元房,剪力墙结构,总建筑面积为48888m2。
本工程建筑物高度为69.0m,建筑物最高点74.5m。
建筑物耐火等级为:
地上、地下均为壹级。
本设计主体结构的合理使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为6度,结构安全等级为二级,人防等级为六级。
抗震等级为四级。
2.编制依据:
2.1本工程施工合同、招标文件和投标文件;
2.2延安卷烟厂2#高层职工住宅楼设计图纸及变更;
2.3《中华人民共和国建筑法》;
2.4《建设工程质量管理条例》;
2.5《工程建设标准强制性条文》;
2.6《建筑工程施工质量验收统壹标准》GBJ50204-2002系列14本现行验评规范;
2.7新版《建筑施工手册》、其他和本工程相关的现行的规范标准、图集和相关文件;
2.8陕五建《管理手册》QB/SWJ-01-2005版;
2.9陕五建《程序文件》QB/SWJ-02-2005版;
3.项目质量目标:
3.1X公司管理方针:
以人为本,科学管理,诚信守法,建造精品,
安全环保,预防为主,顾客满意,持续改进。
3.2本工程质量目标:
合格,争创省级优质工程“长安杯”。
3.3分部、分项工程质量目标:
本工程计划土建四个分部工程:
地基和基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修全部合格,具体如下表所示。
序号
分部工程
子分部工程
分项工程
质量目标
备注
1.
地基和
基础
有支护土方
基底砂砾垫层
合格
所有检验批主控项目全部合格,壹般项目合格率达到80%之上。
无支护土方
室内、外回填土
合格
地下防水
防水混凝土、卷材防水层
合格
混凝土基础
模板、钢筋、混凝土、混凝土结构缝
合格
2.
主体结构
混凝土结构
模板、钢筋、混凝土
合格,清水无粉刷
砌体结构
砖砌体(非承重空心砖)
合格
3.
建筑装饰装修
楼地面
基层、整体面层
合格
抹灰
壹般抹灰、装饰抹灰
合格
门窗
防火门、三防门、木门、塑钢门窗等
合格
外装饰
外墙涂料
合格
吊顶
厨房、卫生间PVC条板吊顶
合格
涂饰
内墙油漆、涂料、乳胶漆
合格
4.
屋面
卷材防水屋面
保温层、找平层、卷材防水层
合格
4.质量管理体系策划:
项目部在组建之初,对每个部门的配置均经过反复研究、每个岗位的人员均经过精心挑选,选择有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子。
项目开工之前或阶段工程开始时,建立完善质量岗位责任制,明确领导班子成员的责任,确定每个部门的职责,最后落实到每个管理人员,且签定相应的质量岗位责任状,和个人收入挂钩,形成壹个由项目经理为主责任人、项目副经理和项目工程师领导监控、各职能部门执行监督、作业队伍严格实施的网络化的项目管理组织体系。
项目副经理
为了使本工程的质量管理工作规范化、标准化,从工程的开工、施工过程质量管理、工程竣工验收、用户回访和维护和工程创优有章可循,建立壹套统壹和完整、系统的质量管理实施程序。
项目质量管理运行程序流程图:
质量意识教育
施工组织设计交底
检验批一般项目不合格率小于3%
班组自检
省有关系统按专业验收
监理认可进行下道工序
项目部向业主提出验收申请
省质量监督站监督验收程序,对验收结果认可
项目部组织预检字法
资料验收
工程交附后回访与维修
观感验收
5.文件控制:
5.1文件分类:
文件包括质量管理体系文件和外来文件。
质量管理体系文件:
质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、各种技术方案、记录、内部合同、软盘和光盘(载体文件)。
外来文件:
国家、行业有关的质量法令、法规;技术规范、标准;标准图集;施工图纸;图纸会审纪要、变更通知;各类和质量有关的函件;外部合同等。
本工程使用的规范和标准:
1.工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)
2.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
3.混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)
4.建筑场地基坑探查和处理暂行规程(Q/XJ104-64)
5.地下室防水工程施工质量验收规范(GB50202—2002)
6.地下工程防水技术规范(GB50108-2001)
7.建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97)
8.建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)
9.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)
10.工程测量规范(GB50026-93)
11.钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2005)
12.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2005)
13.建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)
14.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)
15.砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002)
16.建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001)
17.建筑工程施工质量验收统壹标准(GB50300-2001)
18.通风和空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
19.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)
20.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303–2002)
21.建筑地基和基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
22.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
23.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
5.2文件的编制和审核:
《项目质量计划》按《管理制度汇编》中的质量计划编写办法由项目工程师编写,X公司管理部审核,X公司总工批准。
《施工组织设计》按《管理制度汇编》中的施工组织设计编写办法由项目工程师编写,项目部内部、X公司项目管理部、安技处审核,X公司总工批准。
项目部作业文件由相关管理人员编写,项目工程师审批。
各过程相关质量记录文件由相关主控人员填写,按相关记录要求审批。
5.3文件的收发、整理、标识、更改:
a.文件由项目工程师指导,项目部资料员负责收发、登记、标识,且建立受控文件清单,以确保管理体系运行中的所有文件得到有效控制,以及文件资料版本的有效性。
b.建立收发文件登记和文件借阅台帐,登记后的文件由资料员送项目经理或项目工程师审阅后,按确定的范围发放及存档,作好分发登记;向外部(业主、监理、设计院等)发放文件,由项目经理或项目工程师批准后,按确定的范围发放,且作好发放登记工作;各类文件在项目内部借阅时,要办借阅登记手续。
c.文件和记录在执行过程中确需修改时,提出修改草案,经项目经理、项目工程师同意后,填写更改申请单,由原文件起草部门进行修改,有原审批者审批。
d.文件更改:
由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。
6.记录控制:
6.1记录分类:
管理体系运行记录:
是用于证明管理体系运行有效性的记录。
如管理评审报告、合同评审报告、合同评审记录、分包方评审记录、质量管理体系审核报告等。
工程质量记录:
是用于证明工程质量的符合性的记录。
如物资验证记录、工序质量控制记录、各种施工记录及工程质量验收批资料等。
6.2记录的填写要求:
记录应按照规定格式填写,记录的内容应确保真实、准确、全面、及时,使其便于统计和分析。
记录内容应注重应用,为产品符合性和质量管理体系有效运行提供证据。
各类记录的填写,按职责分配要求落实到人,记录应字迹清晰、书写工整、内容齐全、计量单位准确,不得修改。
确保全面、有效地记录质量信息、具有可追溯性。
6.3记录形成:
6.3.1.质量管理体系运行记录:
工程质量管理体系运行记录按项目职能分配,由相关人员按照程序文件对执行情况和执行结果进行记录。
其中项目施工员负责记录工程施工日志,施工日志要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其他管理文件情况。
6.3.2.工程质量记录:
工程质量记录(施工技术资料、工程质量检验批资料)由项目工程师、专业工长、材料员、安全员、质量员、实验工等施工人员按《陕西省建设工程技术资料整编手册》及《建筑工程施工质量验收规范》中有关分类填写,资料员进行汇编整理。
6.4记录的储存和保管:
资料员负责收集各类质量记录,且按照程序标准分为受控、非受控等类别,进行标识、储存和保管,且建立清单和台帐。
6.5记录的归档:
质量管理体系运行记录由资料员在体系运行的各阶段结束后,按照记录标识和编目的规定整理收集统壹交X公司办公室归档。
工程产品质量记录,应在工程交工之后壹月内由项目部整理交X公司质量部归档。
6.6记录的借阅、查见时,资料员需由项目工程师、项目经理同意方可借阅,对涉及X公司机密的质量记录,需经主管领导、经理书面批准后方可查阅。
7.管理职责:
7.1过程职能分配表(见附表)
7.2项目部组织机构设置:
序号
姓名
职务
职称
年龄
学历
1
韩伟
项目经理
工程师
35
大学
2
刘正旺
现场项目经理
工程师
43
大专
3
李能华
项目副经理
工程师
45
大学
4
万学先
技术负责人
工程师
42
大专
5
黄峰辉
技术员
助工
25
大专
6
段宏武
施工员
工程师
45
中专
7
李战英
瓦(砼)工工长
助工
47
中专
8
周明勇
瓦(砼)工工长
助工
36
中专
9
方义连
钢筋工长
助工
31
中专
10
张卫国
木工工长
助工
33
中专
11
周文安
水暖工长
助工
47
中专
12
刘松茂
电工工长
助工
43
中专
13
崔海军
质量员
助工
43
中专
14
韩西安
安全员
助工
45
高中
15
印景龙
材料员
助工
55
高中
16
陈波
资料员
技术员
23
大专
17
孙乐安
试验员
技术员
48
高中
7.3项目部管理人员职责:
(1)项目经理:
贯彻X公司管理方针、质量目标,对项目部工作人员进行职责再分解。
全面履行合同职责,保证合同承诺,确保项目质量目标的实现。
认真执行X公司质量管理体系文件和项目质量计划,确保施工过程和产品质量处于受控状态。
坚持以顾客为关注焦点,和顾客进行有效沟通,了解顾客期望和要求,及时向X公司反馈有关信息。
开展对职工的质量意识教育,树立以顾客为中心的思想。
组织开展质量改进活动,不断提高过程运行的有效性和产品质量。
加强对物资供方、劳务供方、工程供方的控制,组织项目部进行考察、评定、选择、考核等活动。
代表项目部和X公司经理签订经济承包合同。
对本项目部环境和职业健康安全管理工作负责,在工程项目开工后,根据项目实际情况进行环境和职业健康安全管理工作策划。
主持制定适合本项目部的环境和职业健康安全方针。
批准项目部组织机构和职责分工,使其得到落实和沟通。
确定环境和职业健康安全管理体系运行中所需要的资源配置。
向员工传达满足法律法规和其他要求的重要性。
(2)项目副经理:
协助项目经理工作,处理各类日常事务。
项目副经理为环境和职业健康安全管理体系运行控制的主管领导,且指导生产、安全和项目部其他岗位部门的环境和职业健康安全管理工作。
负责主持相关要素事故、事件、不符合、纠正和预防措施的管理。
负责环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等管理工作。
负责环境因素的识别和评价程序的实施。
参和X公司环境和职业健康安全方针的制定。
负责环境和职业健康安全成本分析和控制。
负责制定项目部控制机械设备管理工作。
负责能源资源管理工作。
负责运行监测和测量控制工作。
负责控制不合格控制工作。
编制月、日施工进度计划,且负责实施。
及时提交项目施工中所需的劳动力及物资需用计划。
合理调配各种资源,科学安排,且跟踪检查。
(3)项目工程师:
协助项目经理工作,是项目部实施质量管理体系运行责任人,负责质量管理活动的策划、实施、检查和监督。
贯彻X公司质量管理体系文件,参和质量策划工作和组织工作。
负责项目技术管理工作,编制项目质量计划,施工组织设计,施工方案。
组织分部分项工程的质量评定,过程监视和测量,最终检验工作。
负责新技术、新工艺、新材料的推广应用。
负责项目部各类人员的培训工作。
负责项目部质量记录的策划,实施和监督检查。
负责项目部质量目标的确定和分解。
负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养,使其处于有效的使用状态。
负责环境和职业健康管理体系中的培训需求调查工作和负责体系运行中各类人员培训、意识、能力和教育工作,为培训、意识和能力的主控领导。
负责施工组织设计、技术方案、环境和职业健康安全管理计划的编制或指导、审核。
负责控制各种监测和测量设备的鉴定工作。
负责项目部实验室相关要素的管理工作。
负责项目部内部审核工作。
参和事故、事件、不符合、纠正和预防措施的管理。
负责质量工作同环境和职业健康安全管理体系中有关问题的协调及管理。
执行X公司质量管理体系文件有关规范标准。
(4)专业工长:
负责所辖专业工作的技术交底。
做到跟班检查、验收,坚持“三检”制度,及时提交所辖分项人力、材料、机械等需用计划,配合生产指挥长落实各种施工措施。
做好文明工地建设。
负责和其专业相关程序文件的建立和实施、检查、记录、纠正、持续改进工作。
(5)质量员:
对施工过程实施监控和检验,执行X公司质量管理体系文件和国家、行业质量管理文件、技术规范标准,随时掌握产品质量情况。
参和项目质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制,提出质量改进意见。
参和工程质量检查、核定,及时解决各类质量隐患。
参和对采购物资的质量验证,防止不合格品投入使用。
参和施工过程中的保修工作,进行质量验证。
参和不合格品的控制,提出处理意见,且进行跟踪检查。
负责分项工程质量评定,参和分部工程和竣工验收评定。
(6)资料员:
协助项目经理和项目工程师工作,管理体系文件和外来文件,作好收发、登记、标识、借阅等管理工作,建立各类清单,完善质量记录和技术资料。
负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集、整理,及时向分X公司和X公司反馈有关情况。
建立各类资料台帐,确保资料的完整性、真实性。
督促各职能人员作好质量记录,且进行检查、完善签字认可,保持质量记录的连续性。
整理竣工资料,且负责移交及保管。
资料员为文件和资料控制的主控部门,负责环境和职业健康安全管理体系文件的发放、登记、标识、管理、归档及失效文件的回收。
资料员负责法律法规及其他要求的获取识别、信息交流和协商管理、记录控制工作。
(7)试验员:
执行X公司质量管理体系文件有关规范标准和有关试验工作的规定。
负责工程材料的取样、编号、登记和送试,作砼、砂浆试块的养护工作。
认真记录和分析试验情况,发现异常情况,及时向项目经理和项目工程师汇报且采取相应措施。
搞好标养室基础设施建设及检试验设备的更新换代和周期检测。
是监测和测量设备控制和主控部门。
负责对检测、试验设备的自检、维护的管理,建立检查测量台帐,对使用单位进行检查和监督。
负责试验工作范围内的环境因素和危害因素的识别、辩识和控制。
(8)材料员:
负责物资供方的考察、评定、选择合格分供方。
按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。
负责材料进场的验证、标识、记录、复试、发放和保管。
负责物资的追溯工作,作好重要物资标识转移记录。
发现不合格物资及时标识,通知有关人员和部门进行评审和处置。
按规定填写各种质量记录,及时交资料员汇总。
作好物资和半成品保护工作。
按文明施工要求合理堆放材料,搞好现场文明施工,督促各作业班组做好工完场清工作,节约材料,杜绝浪费。
负责劳动保护用品管理工作。
负责化学药品管理及供货方管理。
负责采购物资的合同管理,在合同中体现环保和安全要求。
负责易燃、易爆、有毒有害化学危险品的采购、运输、存储、发放、使用、保管、销毁等过程的策划、实施、检查和监督管理。
负责采购中的有关安全、卫生、符合环保要求的采购控制。
(9)安全员:
认真执行X公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。
按文明施工要求作好现场安全管理,作好安全责任目标分解、编制安全技术措施,且组织实施。
负责对脚手架、操作平台、施工用电、“三宝和四口”、模板加固和支撑、塔吊提升设备、中心型机械安全防护装置的检查和验收。
作好施工现场特殊作业人员持证上岗的管理工作。
协助X公司处理各类安全事故,消除安全隐患,及时向X公司反映有关问题。
安全员负责对环境和职业健康安全管理体系中的危害辩识、危险评价工作。
负责制定项目部职业健康安全管理方案的编制和实施。
负责安全施工方案编制。
负责施工现场安全防护设施管理工作。
负责施工现场用电管理工作。
负责消防管理工作。
负责应急准备和响应工作。
负责运行监测和测量控制工作。
负责不符合控制工作及其相关内容。
负责施工现场安全达标工作。
负责特殊作业人员的培训,持证上岗管理和资格认定工作。
负责职业健康安全管理体系运行效果的检查、监督及对职业健康安全目标实现程度;管理方案;运用标准;适用的法律、法规及其他要求;职业健康安全绩效测量。
负责对项目部员工和劳务作业队人员的安全培训工作。
负责对事故、事件、不符合的调查处理制定纠正和预防措施,且进行跟踪验证。
(10)核算员:
负责工程预决算的编制和管理,搞好工程签证及合同索赔工作。
进行月、季度性经济成本分析,查找盈亏原因,提出合理化建议及可行性措施。
核算财务负责和其相关程序要素文件的建立和实施。
(11)行政后勤:
行政后勤负责环境因素识别和评价工作。
负责职业健康安全管理方案的实施。
是环境和职业健康安全管理体系运行控制中女工劳动保护的主控部门,负责女职工劳动保护工作。
负责切实代表职工利益,和有关部门壹起,为职工创造良好的工作环境和生产环境。
参和现场劳动保护和安全检查工作。
参和各种伤害处理工作。
8.以顾客为关注焦点:
8.1我X公司将本工程列为重点信誉工程,严格按照施工合同及承诺进行施工,且将以过硬的产品质量和优质的服务回报业主,做到让顾客满意。
管理承诺如下:
工程质量合格,争创省级优质工程“长安杯”,主体结构工程实现清水无粉刷;
杜绝重大质量事故,杜绝重伤死亡发生,杜绝机械、交通、火灾安全事故,轻伤事故发生频率控制在2‰以下。
8.2及时收集顾客的需求和期望信息,且和之保持沟通,提前采取措施,确保顾客满意度;
8.3项目经理将顾客要求及时向X公司相关部门传递,且将顾客要求进行分解落实,且向X公司相关部门反馈信息;
8.4本工程位于西建大科教产业园内,为减少施工对周边环境的污染,项目部进行了详尽的策划,采取相应的措施来防尘、防噪音,尽量做到不扰民。
9.内部沟通:
9.1项目经理部通过每天的碰头会和周壹的例会进行各过程和人员之间信息交流沟通。
9.2项目部和操作工人通过书面形式交底,口头交底、召开例会、报告等形式进行沟通。
9.3项目部和X公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等形式进行信息交流和沟通。
9.4沟通的内容涉及产品实现的全过程,壹旦发现问题立即进行整改。
9.5沟通程序:
收集有关信息(要求信息及时准确)→向X公司有关部门和人士反馈信息(且建立信息反馈台帐)→对信息进行分析汇总提出处理或改正方案实施持续改进。
9.6土建和安装沟通:
9.6.1编制详尽的土建工程进度计划,组织给排水、电气等相关安装专业负责人员,对其合理性、可行性进行讨论且做适当调整,明确施工顺序,各专业再编制施工配合计划。
9.6.2安装工长在施工前应对各类安装图纸中的管线、留洞、埋件位置、大小重新复核,且做出有关土建的详细配合图交土建工长。
10.资源管理:
10.1资源提供:
按照本工程的具体情况、施工合同以及业主对项目部的要求,制定所需的资源计划,且向X公司有关部门传递信息,确保资源的提供,最终达到顾客满意。
10.2人力资源:
10.2.1项目部人员配备:
为了对本工程的施工进度、施工质量、文明施工等方面进行全面有效的控制,顺利完成质量、进度、安全、文明施工等目标,实现精品工程,我们在本工程的施工过程中,建立了在建设单位总协调管理下的项目管理体系,以X公司总部为坚强后盾,实行项目经理负责制,建立岗位责任制,设置项目副经理、项目工程师等职能,对施工现场的各个方面进行控制。
我们做到从管理人员到操作工人,进场前必须有上岗资格证,资料员负责特殊人员上岗证的收集和保管工作。
10.2.2劳务供方应由施工员提出需求计划,经项目经理批准,由X公司劳资教育处组织,对劳务供方进行考察、考核、最终确立合格劳务供方。
10.2.3项目经理部根据X公司年度计划,按计划和项目实际情况,由项目技术总负责汤锦平编制项目人员培训计划,按计划组织培训,作好培训记录。
10.3基础设施:
项目部进场后,项目经理组织施工人员根据现场实际情况对现场进行规划,详见施工组织设计。
10.3.1施工现场主要机械设备表:
主要施工机械设备壹览表
序号
机械或设备名称
规格型号
数量
额定功率
总功率
1
混凝土搅拌机
JDY500
4
15KW
60KW
2
混凝土自动计量上料机
HPW800
2
8KW
16KW
3
柴油混凝土输送泵
HTB60C
3
备用壹台
4
塔吊
TQZ63
2
55KW
110KW
5
施工电梯
2
4.5KW
9KW
6
钢筋切断机
GQ40-4
2
5.5KW
11KW
7
钢筋闪光对焊机
UN-100
1
100K
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