香格里拉红十字会部门决算.docx
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香格里拉红十字会部门决算
香格里拉市红十字会2015年度部门决算
第一部分香格里拉市红十字会概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照市委批准的“三定”。
香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。
主要履行的公共职能包括:
(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》,依照《中国红十字会章程》有效地开展工作,指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。
(2)、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参与国际人道主义救援工作。
(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作,开展其他人道救助工作。
(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作,组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。
(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。
(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
(9)、与国内外红十字组织建立联系,开展人道主义协作和经验交流。
(10)、完成上级交办的其他任务。
(二)2015年度重点工作任务介绍
香格里拉市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任,不断加强学习,着实提高全会干部职工的综合素质。
明确任务、突出重点、依法履行职责,全面开展各项工作。
积极参加“5.8”、“6.26”、“12.1”等宣传活动,充分利用新闻媒体和网络平台加大红十字会知识的宣传力度,以宣传人道主义为重点,增强宣传效果。
落实应急救护,着力提高红十字的救护力。
全年对203名人员进行培训。
从而全面提升突发事件的应急救援处置能力。
实施人道救助,着力提高红十字会的救助力。
2015年,累计发放了价值20.59万元的物资,受益人口为780人。
全年向全市11个乡镇的28名困难弱势群众发放助医、助困救助资金7.9万元。
不定期到小中甸康复村麻风院开展走访慰问活动。
实施了“滇苗助学”、“红十字会爱心圆梦”等助学活动,共发放助学金5.55万元,救助贫困学生32人。
带领3名先天性心脏病患儿到昆明延安医院进行免费手术。
患儿身体恢复良好。
同时,我会争取到爱佑慈善基金会,帮助全市范围内6名孤贫困难儿童申报基金进行手术治疗。
突出生命关爱,着力提高红十字的感召力。
一是进行干细胞捐献活动宣传。
向市民发放造血干细胞及义务献血基本知识、无偿献血常识、人体器官捐献等手册2000多份,并在当天采集造血干细胞血样50多例。
实施援建项目,着力提高红十字的发展力。
实施上江乡格兰村三兰支部博爱活动室建设项目,该活动室的实施为我市积极探索基层红十字会组织发展创新提供了一个更为广阔的平台。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入香格里拉市红十字会2015年度部门决算编报的单位共1个。
为参照公务员法管理的事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市红十字会2015年度末实有人员编制5人。
其中:
行政编制5人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香格里拉市红十字会2015年度收入合计117.63万元。
其中:
财政拨款收入117.63万元,占总收入的100%;与上年对比增加60.6万元,增加106%,主要原因分析:
本年度因市红会开始开展“三救”工作,所需工作经费逐渐增大,因此年内向上级部门争取到55万元的专项资金,同时工资及奖金增加。
二、支出决算情况说明
香格里拉市红十字会2015年度支出合计77.04万元。
其中:
基本支出66.71万元(其中人员经费为46.97万元),占总支出87%;项目支出10.33万元,占总支出的13%;本年支出与上年对比增加30.01万元,增加64%,主要原因分析:
本年度因我会开始开展“三救”工作及红会项目的开展经费支出增加,同时工资及奖金增加。
(一)基本支出情况
其中,其他商品服务支出所占比例较大的原因是2014年未休假工资、救助款、红十字事业设备费、红十字宣传制作费等均列入其他商品服务支出内。
因此其他商品服务支出为28.66%。
(二)项目支出情况
2015年度用于红十字事业项目经费为10.33万元。
2014年无项目经费。
项目开支为红十字事业项目中“三救”特别是救助工作开展的项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出77.04万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比增加63.82%,主要原因分析本年度因我会开始开展“三救”工作及红会项目的开展经费支出增加,同时工资及奖金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出77.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要支出明细如下:
(1)、香财预【2015】100号文
工资福利支出:
机关工伤保险:
1,546.98元列功能科目—2100599其他医疗保障支出、机关失业保险831.7元列功能科目—2080302财政对失业保险基金的补助、香格里拉县红十字会机关基本医疗补助18,563.76元列功能科目—2100502事业单位医疗、2014年绩效考核奖励10,000.00元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关生育保险1,546.98元列功能科目—2100599其他医疗保障支出、香格里拉县红十字会机关奖金支出4,558.00元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关水电费720元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关公务员医疗补助12,375.84元列功能科目—2100503公务员医疗补助、香格里拉县红十字会机关工资性支出309,600.00元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关大病医疗补助750.00元列功能科目—2100599其他医疗保障支出、香格里拉县红十字会机关取暖费200.00元列功能科目—2081601行政运行。
个人家庭补助:
住房改革支出37127.52元列功能科目—2210201住房公积金。
商品服务支出:
香格里拉县红十字会机关拷火费247.50元列功能科目—2081601行政运行、福利费150元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关包干经费30000元列功能科目—2081601行政运行、商品服务支出香格里拉县红十字会机关车辆运行维护费15000元列功能科目—2081601行政运行、香格里拉县红十字会机关各项项目经费32955.85元列功能科目—2081699其他红十字事业支出、香格里拉县红十字会机关工会经费6,187.92元列功能科目—2081601行政运行。
(2)香财预【2015】549号:
工资福利支出,职工体检经费2500元列功能科目—2100599其他医疗保障支出。
(3)香财预【2015】550号:
工资福利支出,全市机关、事业单位2014年调整基本工资后补发2014年度年终一次性奖金4,648.00元列功能科目—2081601行政运行。
(4)香财预【2015】608号:
工资福利支出追加减2015年全市机关事业单位奖金4,735.00元列功能科目—2081601行政运行。
(5)香财预【2015】608号:
追加减2015年全市机关事业单位工资6384元列功能科目—2081601行政运行。
(6)香财预【2015】66号:
2014年绩效考核奖励工资福利支出44,000.00元列功能科目—2081601行政运行。
(7)香财预【2015】150号:
商品服务支出开展救助救济救护活动经费12500元列功能科目—2081699其他红十字事业支出。
(8)香财库〔2015〕3号商品服务支出2014年额度结余150,000.00元列功能科目—2300801公共财政预算调出资金。
(9)香财预【2015】440号:
工资福利支出调整全市机关、事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费9,615.00元列功能科目—2081601行政运行。
(10)香财社【2015】46号:
商品服务支出,红十字会专项业务经费57873元列功能科目—2081699其他红十字事业支出。
(11)工资福利支出香财预【2015】632号基层干部办公取暖经费5,000.00元列功能科目—2081601行政运行。
2015年全年支出机关运行经费77.04万元,2014年总支出为47.03元,总支出增加30.01,增加63.82%,主要为人员工资增加及各类项目支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市红十字会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为4.14万元,超出预算的97.14%。
其中:
公务用车运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.66万元,超出预算。
2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为红十字事业开展次数的增加导致工作餐也增加,以及红十字事业交流、洽谈工作接待的增加。
2015年“三公”经费总额为4.14万元,与上年决算数4.14万元对比增加0.01万元,主要是因为车辆使用年限增加,维修费也增加等。
公务接待费为2.66万元,公务接待14批次,340人。
与上年相比公务接待经费减少;公车运行维护费1.5万元,与上年相比有所增加,主要因为车辆使用年限增加,维修费也增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
三公经费(单位:
元)
“三公”经费总额为4.14万元,与上年决算数4.14万元对比增加0.01万元,主要是因为车辆使用年限增加,维修费也增加等。
1.公车运行维护费1.5万元。
主要用于红十字事业中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
与上年相比有所增加,主要因为车辆使用年限增加,维修费也增加。
开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费为2.66万元,用于支付开展红十字事业下乡及接待的餐费和住宿费。
主要为红十字事业开展中的工作餐。
公务接待14批次,340人。
与上年相比公务接待经费减少。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年香格里拉市红十字会机关运行经费商品和服务支出30.07万元,相关使用情况如下:
商品和服务支出-办公费:
7415元,用于支付书刊及打字复印费;
商品和服务支出-印刷费:
2557.8元,用于支付单位报刊征订费;
商品和服务支出-电费:
803元,用于支付单位水电费;
商品和服务支出-差旅费:
10520.9元,用于支付单位职工出差费用;
商品和服务支出-公务接待费:
26573元,用于支付开展红十字事业下乡及红十字事业交流、洽谈工作的接待。
商品和服务支出-工会经费6187.92元,用于支付工会费;
商品和服务支出-福利费150元,职工福利费;
商品和服务支出-公务用车运行维护费15000元,用于公务用车正常运行的各类费用;
商品和服务支出-其他交通费15500元,燃油费及其他各类交通费;
商品和服务支出-其他商品服务支出216007.05元,用于支付红十字救助救济经费、红十字宣传用品费及其他零星支出等。
其中,其他商品服务支出所占比例超出总支出20%的原因是2014年未休假工资、救助款、红十字事业设备费、红十字宣传制作费等均列入其他商品服务支出内。
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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