三体系审核监查检查表.docx
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三体系审核监查检查表.docx
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三体系审核监查检查表
P-QM-0701
审核/监查检查表(提问单)
Auditchecklist
被审核/监查部门
Auditee
质量部
审核/监查日期
AuditDate
页码
PageNumber
审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
Auditdepartmentsigned
管理体系要求
审核/监查的内容
AuditContent
审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
4.3.2法律法规和其他要求
●本部门是否建立了文件的管理台帐,并设专人管理,是否符合要求?
●是否对质量有关的标准与法规进行了收集与控制?
●是否对记录进行整理,并列明清单?
记录是否正确、完整、有效?
●是否对本部门进行了环境因素、危险源辨识、风险评价的识别和评价?
●对本部门涉及到的有关环境与职业健康安全管理的法律法规是否清楚?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
P-QM-0701
审核/监查检查表(提问单)
Auditchecklist
被审核/监查部门
Auditee
质量部
审核/监查日期
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
Auditdepartmentsigned
管理体系要求
管理体系要求
管理体系要求
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
5.4.1
质量目标
5.6管理评审
7.4.1
采购
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.3
标识和可追溯性
4.3.3
目标、指标和方案
4.6管理评审
4.6
运行控制
4.3.3
目标和方案
4.6管理评审
4.6
运行控制
●如何组织实施公司质量体系目标的执行情况
●是否按要求进行管理评审活动?
●如何对供应商进行评定?
●如何组织验证活动?
验证标准是否明确?
●是否持有适用的指导文件?
●是否按规定进行了检验状态的标识?
零部件的追溯是否保持唯一性,并做了记录?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
P-QM-0701
审核/监查检查表(提问单)
Auditchecklist
被审核/监查部门
Auditee
质量部
审核/监查日期
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
Auditdepartmentsigned
序号
No.
审核/监查的内容
AuditContent
审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
7.6
监视和测量设备的控制
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
●监视和测量设备是否按相关规定进行管理?
●对以往内审结果发现的不符合项是否跟踪验证?
●如何进行监视和测量活动?
●如何开展产品监视和测量活动?
检验记录签字是否符合要求?
●是否存在工序完工检验未完成就转序的情况?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
P-QM-0701
审核/监查检查表(提问单)
Auditchecklist
被审核/监查部门
Auditee
质量部
审核/监查日期
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
Auditdepartmentsigned
序号
No.
审核/监查的内容
AuditContent
审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
8.3
不合格品的控制
8.4
数据分析
8.5.2/8.5.3持续改进/纠正措施/预防措施/
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.4.7
应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
.4.7
应急准备和响应
●不合格品标识、隔离等情况是否符合要求?
●是否对有关数据进行了收集和分析?
是否利用数据分析的结果进行改进活动?
●如何开展纠正与预防措施活动?
是否符合相关文件要求?
●当遇到紧急情况该如何应对?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
Auditee
生产部
审核/监查日期
AuditDate
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
Auditdepartmentsigned
管理体系要求
审核/监查的内容
AuditContent
审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
4.3.2法律法规和其他要求
●本部门是否建立了文件的管理台帐,并设专人管理,是否符合要求?
●文件是否为有效版本?
●如何对作废文件的有效控制?
●各类记录是否符合规范?
●是否对本部门进行了环境因素的识别和评价?
●是否对本部门进行了危险源辨识、风险评价?
●对本部门涉及到的有关环境与职业健康安全管理的法律法规是否清楚?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
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Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
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管理体系要求
审核/监查的内容
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审核/监查记录
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审核/监查结果
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GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.3
标识和可追溯性
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
●现场作业指导书如何控制?
结合操作记录,查看实施文件过程中的执行情况?
●操作工是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态?
●检查现场劳保用品佩戴情况;现场有无安全隐患?
●模具管理是否符合要求?
●当遇到紧急突发事件(包括环境与职业健康安全)该如何应对?
●产品/物料是否按要求进行追溯标识?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
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管理体系要求
审核/监查的内容
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审核/监查记录
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审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
7.5.3
标识和可追溯性
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.4.2
能力、培训和意识
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.4.2
能力、培训和意识
●区域标识是否明确?
●查看自检、互检、专检以及工序流转卡的执行情况。
●如何处理生产过程中出现的不合格品?
●如何开展纠正与预防措施活动?
是否符合相关文件要求?
●对从事特殊工作的人员是否进行了培训以及资格认定?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
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物供部
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
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管理体系要求
审核/监查的内容
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审核/监查记录
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审核/监查结果
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GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.4.5
文件控制
4.5.4
记录控制
4.3.1
危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
4.3.2法律法规和其他要求
●本部门是否建立了文件的管理台帐,并设专人管理,是否符合要求?
●本部门使用的文件是否为最新版本?
●是否对记录进行整理,并列明清单?
●是否对本部门进行了环境因素的识别和评价?
●是否对本部门进行了危险源辨识、风险评价?
●对本部门涉及到的有关环境与职业健康安全管理的法律法规是否清楚?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
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物供部
审核/监查日期
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Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
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管理体系要求
审核/监查的内容
AuditContent
审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
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GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
7.4.1
采购过程
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
●是否有合格供方名单,是否保存有合格供应商的记录,是否定期对合格供应商进行评价?
●供方质量下降时,是否采取纠正措施或做必要的更换?
●是否对供方进行环境、职业健康安全风险控制的评定?
是否系那个供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息?
●采购合同签订人员是否具备相应资质?
是否向合格供方进行采购?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
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S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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审核/监查检查表(提问单)
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被审核/监查部门
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-2008
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AS
NS
NC
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
对职责管辖内以及本部门日常产生的垃圾等废弃物如何控制?
采购文件是否清楚地说明了采购信息并获得双方认可。
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
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S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
审核/监查检查表(提问单)
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物供部
审核/监查日期
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审核/监查依据
Auditcriteria
GB/T19001-2008、《质量管理手册》及管理制度、GB/T24001-2004《环境管理体系》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》
被审核/监查部门签字
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管理体系要求
审核/监查的内容
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审核/监查记录
AuditRecord
审核/监查结果
AuditResult
GB/T19001
-2008
GB/T24001
-2004
GB/T28001
-2011
S
AS
NS
NC
7.4.3
采购产品的验证
7.5.5
产品防护
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
●当组织或顾客在供方的现场进行验证时,是否在采购中作了规定,规定是否包括验证的安排和产品放行的方法?
●对检验入库的物资如何控制?
●库房是否有区域划分,比如不合格品区域、废品区等,以防止不同状态物品的混淆?
●库房账、卡、物是否一致?
●库房贮存条件是否适宜?
●是否对危险品的贮存有特别规定?
供方是否提供了危险品的使用说明书及发生意外的补救措施?
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查
审核/监查检查表(提问单)
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物供部
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被审核/监查部门签字
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管理体系要求
审核/监查的内容
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-2008
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-2004
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AS
NS
NC
4.4.7
应急准备和响应
4.4.7
应急准备和响应
审核员(监查员)
Auditor
审核组长(主监查员)
Auditteamleader
注:
S表示符合;AS表示基本符合;NS表示不符合;NC表示未查。
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- 体系 审核 监查 检查表