周口市川汇区人民法院.docx
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周口市川汇区人民法院
周口市川汇区人民法院
2018年度部门决算
二〇一九年十月
目 录
第一部分 周口市川汇区人民法院概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分名词解释
附件:
2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
周口市川汇区人民法院概况
一、部门职责
(一)依法审判法律规定由川汇区法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;
(二)依法审判上级法院指定管辖的各类移送的案件;受理不服本院裁判生效的各类申诉和再审案件;
(三)依法审理由检察院按审判监督程序提起的抗诉案,依法行使司法执行权和司法决定权;
(四)指导人民调解委员会的工作;
(五)依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作;
(六)对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议等。
二、机构设置
周口市川汇区人民法院有二级预算单位0个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1、周口市川汇区人民法院机关本级
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4133.09万元。
与2017年度相比,收、支总计各增加853.09万元,增长20.64%。
主要原因公共安全支出、社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4133.09万元,其中:
财政拨款收入4133.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4133.09万元,其中:
基本支出4133.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计为4133.09万元。
与2017年度相比,财政拨款收入增加853.09万元,增长20.64%。
主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4133.09万元,占支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加853.09万元,增长20.64%。
主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出增加。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4133.09万元,主要用于以下方面:
公共安全支出3772.73万元,占91.28%;社会保障和就业支出301.67万元,占7.3%;医疗卫生和计划生育支出58.69万元,占1.42%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4306.25万元,支出决算为4133.09万元,完成年初预算的95.98%。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为22.38万元,支出决算为20.92元,完成年初预算的93.48%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资由人社局发放。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为173.44万元,支出决算为172.02万元,完成年初预算的99.18%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费少于财政拨付。
3、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算数为62.18万元,支出决算数为58.60万元,完成年初预算数的94.24%。
决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,新增离退休人员。
4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算数为0.2423万元,支出决算数为0.0849万元,完成年初预算数的35.04%。
决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。
5.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。
年初预算为1872.49万元,支出决算为1570.67万元,完成年初预算的83.88%。
决算数大于预算数的主要原因是压缩支出,。
6、公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。
年初预算为600万元,支出决算为543.44万元,完成年初预算的90.57%。
决算数小于预算数的主要原因是建设过程当中节约开支,严控成本。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4133.09万元。
与2017年度相比,增加853.09万元,增长20.64%,变动的主要原因:
公共安全支出、社会保障和就业支出增加。
其中:
人员经费2433.32万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1699.77元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为209.12万元,支出决算为209.12万元,完成预算的100%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:
川汇区法院因办案需要采购新车,办案较多,出差较多,花费较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算209.12万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出209.12万元。
其中:
公务用车购置支出为126.9万元。
公务用车运行支出82.22万元。
主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常督察、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为20辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加122.95万元,增长140%,主要原因是因办案需要,增加了一批新车。
3.公务接待费支出0万元。
共计0批次0人,主要用于没有接待,比2017年度公务接待费支出决算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度没有接待。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年度本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度本单位政府性基金预算财政拨款支出为0。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出1699万元,较2017年度增加695万元,增长40.90%。
增加的主要原因是:
今年两庭建设投资543.44万。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度本单位政府采购支出总额为638.745万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,周口市川汇区法院共有车辆20辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:
指纳入省级财政预算管理,部门使
用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
4133.09
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
3772.74
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
301.67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
58.69
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
4133.09
本年支出合计
50
4133.09
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
4133.09
总计
54
4133.09
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4133.09
4133.09
204
公共安全支出
3772.74
3772.74
20405
法院
3772.74
3772.74
2040501
行政运行
1654.84
1654.84
2040506
“两庭”建设
543.44
543.44
2040550
事业运行
3.78
3.78
2040599
其他法院支出
1570.67
1570.67
208
社会保障和就业支出
301.67
301.67
20805
行政事业单位离退休
192.94
192.94
2080501
归口管理的行政单位离退休
20.92
20.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.02
172.02
20808
抚恤
97.35
97.35
2080801
死亡抚恤
97.35
97.35
20899
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
2089901
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
210
医疗卫生与计划生育支出
58.69
58.69
21011
行政事业单位医疗
58.69
58.69
2101101
行政单位医疗
58.60
58.60
2101102
事业单位医疗
0.08
0.08
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4133.09
4133.09
204
公共安全支出
3772.74
3772.74
20405
法院
3772.74
3772.74
2040501
行政运行
1654.84
1654.84
2040506
“两庭”建设
543.44
543.44
2040550
事业运行
3.78
3.78
2040599
其他法院支出
1570.67
1570.67
208
社会保障和就业支出
301.67
301.67
20805
行政事业单位离退休
192.94
192.94
2080501
归口管理的行政单位离退休
20.92
20.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.02
172.02
20808
抚恤
97.35
97.35
2080801
死亡抚恤
97.35
97.35
20899
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
2089901
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
210
医疗卫生与计划生育支出
58.69
58.69
21011
行政事业单位医疗
58.69
58.69
2101101
行政单位医疗
58.60
58.60
2101102
事业单位医疗
0.08
0.08
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4133.09
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
3772.74
3772.74
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
301.67
301.67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
58.69
58.69
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
4133.09
本年支出合计
49
4133.09
4133.09
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
4133.09
总计
54
4133.09
4133.09
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4133.09
4133.09
204
公共安全支出
3772.74
3772.74
0.00
20405
法院
3772.74
3772.74
0.00
2040501
行政运行
1654.84
1654.84
0.00
2040506
“两庭”建设
543.44
543.44
0.00
2040550
事业运行
3.78
3.78
2040599
其他法院支出
1570.67
1570.67
208
社会保障和就业支出
301.67
301.67
20805
行政事业单位离退休
192.94
192.94
2080501
归口管理的行政单位离退休
20.92
20.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
172.02
172.02
20808
抚恤
97.35
97.35
2080801
死亡抚恤
97.35
97.35
20899
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
2089901
其他社会保障和就业支出
11.37
11.37
210
医疗卫生与计划生育支出
58.69
58.69
21011
行政事业单位医疗
58.69
58.69
2101101
行政单位医疗
58.60
58.60
2101102
事业单位医疗
0.08
0.08
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
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