茶叶精制加工可行性研究报告.docx
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茶叶精制加工可行性研究报告
1、总论
1.1项目名称及拟建地
项目名称:
桂阳县有机茶叶产品精制加工
项目拟建地:
桂阳县城区
1.2项目建设单位:
桂阳县桥市乡荣欣有机茶专业合作社
1.3项目建设单位概况
桂阳县桥市乡荣欣有机茶专业合作社,于2010年8月23日在工商部门注册登记,并取得了营业执照、机构代码登记证和税务登记证,该合作社在互惠互利互盈的基础上,采取“合作社+基地+农户”的模式,实行“五统一分”,即“统一种苗供应、统一农资购销、统一技术培训、统一产品质量标准、统一包装销售”,一分即成员分散种植。
在经营理念上,以市场为导向,以效益为目标,走发展现代农业产业化路子。
目前已发展成员1300余人,带动农户400余户,辐射桥市乡周边10个行政村,规范建设标准化茶园2000余亩。
2010—2011年连续两年被县、市人民政府认定为市、县农民专业合作社示范单位。
2012年被评为县农业产业化龙头企业;同时2012年被列入省委、省政府为民办实事示范合作社数据库。
1.4项目背景
1.4.1项目由来
1.4.2项目提出的理由
a)防洪减灾、保障生产、生活安全的需要
通过对西水河的治理,西水河的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准,桂阳县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障,同时也将成为桂阳县一条美丽的风景线。
构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。
b)构筑河道枢纽、充分发挥水资源优势,满足农田水利灌溉的需要
项目的建设既可以河流蓄水,调节水量,减轻洪、旱灾害,还可以通过拓宽河道枢纽,在空间上实现调水,保存水资源的平均分配,阻挡洪水防止发生危险,有效保存合理利用水资源,在农田水利灌溉上充分发挥水资源的作用。
c)保护生态环境、减少水土流失的需要
本项目通过对西水河的综合治理,可以实现对区域内地表径流的调节,同时通过对植被恢复、保护生态环境,有效地进行水土保持,减少水土流失,可切实减少西水河的污染。
d)提高生活水平、构建和谐的需要
桂阳县要落实科学发展观,实现可持续发展,推进“两型社会”建设,打造郴资桂经济一体化就需要进一步加强土地调控,促进土地节约集约利用,规范土地市场运行,提高建设用地对发展的保障能力。
因此,合理解决县城区水利综合治理,不仅能解决民生、同时还能美化区域环境,提升区域发展空间,实现社会和谐。
1.5项目性质
桂阳县西水河综合治理工程,能减少西水河沿途污染,保护西水河流域水资源;有利于防洪减灾、保障当地居民生产、生活安全,能综合利用水资源,保护生态环境;该项目建设有优越的地理优势和交通优势,通过滩涂治理等土地整理项目,土地的增值空间很大,对桂阳县城城区的开发和发展起很大推动作用。
1.6可行性研究报告编制单位:
郴州国际工程咨询公司
1.7研究依据及范围
研究依据:
a)《桂阳县水利建设十二五规划》
b)《桂阳县城市总体规划》;
c)《桂阳县水利建设规划》
d)项目用地规划图;
e)桂阳县2012年统计年鉴
f)桂阳县市场调查数据;
g)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
h)各专业设计规范和技术标准;
i)建设单位提供的其他各项基础资料。
研究范围:
a、项目建设的必要性
b、桂阳县经济社会总体概况
c、建设条件
d、项目建设内容
e、项目节能及环保
f、项目组织机构及定员
g、项目实施进度安排
h、投资估算及资金筹措
i、国民经济评价
j、项目招投标管理
1.8研究结论
1.8.1项目的建设是保护生态环境、减少水土流失的需要,是防洪减灾,保障当地居民生产、生活安全的需要,是减少水质污染、保护西水河流域水资源的需要,同时项目的建设是提升区域经济、促进县城发展的必要条件,社会效益和经济效益显著,可促进当地经济发展,提高人民生活水平,构建和谐社会将成为桂阳县经济新的增长点。
1.8.2项目建设具有比较有利的客观条件:
项目的建设得到了桂阳县委、县政府及国家开发银行的重视和关心,为项目建设创造了极为有利的外部环境。
另外,项目建设所需要的水、电、路、通讯等基础设施条件良好,其项目建设的各项条件具备。
项目建设不利的因素,主要是项目对于桂阳县来说,县城雨水多,气候不佳,工期短,对工程管理提出了较高的要求。
1.8.3该项目的建设内容为:
本项目建设工程共分这几大部分
第一部分:
防洪河堤工程:
河堤总长9680m,主要是西水河干流城区西水段西岸新建防洪河堤。
河堤两岸增加滨江道路,主要建设工程包括滨河南路和滨河北路两条,总用地45亩,其中滨河南路2473m,道路路幅7.0米;滨河北路全长1679m,道路路幅7米。
第二部分:
河道疏竣,主要包括西水河的河床挖宽、挖深泥沙淤泥挖运和砾石清理及挖运,并形成两个较大水面的湖——桂馨湖和东兴湖,沿岸河堤总长8360m,清淤总量165.8万方。
第三部分:
两岸生态环境工程:
主要内容是西水河两厢绿化生态整治建设,其中绿地面积56628.3平方米,合84.9亩。
1.8.5项目总投资35276万元,其中工程费26881万元,工器具及设备费1391万元,其它工程用地费3040万元,预备费2392万元,建设期贷款利息1572万元。
资金来源为:
建设单位自筹7276万元;申请银行贷款28000万元。
1.8.6项目建设工期拟定为二年,项目资金根据建设工期安排。
1.9主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
河堤工程
西水段
1.1
防洪河堤
米
9680
1.2
滨河南路
米
2473
宽7米
1.3
滨河北路
米
1679
宽7米
2
两岸生态环境工程绿地
亩
84.9
4
桂馨湖、东兴湖
米
8360
清淤总量165.8万方
6
项目总投资
万元
35276
6.1
工程费用
万元
26881
6.2
工器具及设备费
万元
1391
6.3
土地整治
万元
8986
6.4
其它费
万元
3040
6.4
预备费
万元
2392
6.5
建设期贷款利息
万元
1572
7
建设资金来源
万元
35276
7.1
建设单位自筹
万元
7276
7.2
申请银行贷款
万元
28000
12
建设工期
年
2
13
借款还款期
年
8
不含建设期
2、项目建设的必要性
2.1是农业田灌溉、人畜饮水安全的需要
随着城镇化、工业化进程加快,全县农业面源污染发展趋势不容乐观,人们通过大量使用化肥和农药增加土地产出,通过实施畜禽规模养殖提高经济收入,农用化学品、畜禽粪污、生活污水及生活垃圾造成农业面源污染日益突出,直接影响农村环境质量,阻碍全县农业及农村社会经济可持续发展,危及城乡居民的生存环境与人类健康,因此,项目的建设是防治农业面源污染,改善农村生态环境,维护生态安全,发展循环农业的重要举措。
2.2防洪减灾、保障生产、生活安全的需要
通过对西水河的综合治理,桂阳县城的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准,桂阳县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障,同时也将成为桂阳县一条美丽的风景线。
构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。
2.3保护生态环境、减少水土流失的需要
本项目通过对西水河的综合治理,可以实现对区域内地表径流的调节,同时通过对植被恢复、保护生态环境,有效地进行水土保持,减少水土流失,可切实减少西水河的污染。
2.4提高生活水平、构建和谐的需要
桂阳县要落实科学发展观,实现可持续发展,推进“两型社会”建设,就需要进一步加强土地调控,促进土地节约集约利用,规范土地市场运行,提高建设用地对发展的保障能力。
因此,合理解决县城区水利综合治理,不仅能解决民生、同时还能美化区域环境,提升区域发展空间,实现社会和谐。
3、建设地社会经济总体概况
2012年,桂阳县辖23个乡镇3个街道办事处,507个村(居)委会。
土地面积2958.29平方公里,耕地面积39.42千公顷。
年末总人口87.37万人,人口出生率10.76‰,自然增长率6.4‰,年内最高气温38.3℃,最低气温-3.1℃。
年降水量1387.8毫米。
2012年,全县实现生产总值225.16亿元,比上年增长12.4%。
其中:
第一产业增加值33.62亿元,增长4.5%,第二产业增加值117.17亿元,增长14.9%,第三产业增加值74.37亿元,增长11.9%;全县财政总收入18.64亿元,增长20.1%。
其中一般预算收入13.09亿元,增长27.4%,上划中央“两税”4.69亿元,增长5.7%,上划中省“两个所得税”0.86亿元,增长6.1%。
一般预算收入中:
税收收入6.29亿元,增长11.8%;非税收入6.8亿元,增长46.4%。
税收收入占财政总收入的比重为63.5%。
全县实现农林牧渔服务业增加值33.62亿元,增长4.5%,其中农、林、牧、渔业增加值分别为17.62亿元、1.97亿元、12.51亿元、1.14亿元,分别增长2.2%、6%、6.9%、8%。
粮食种植面积51.69千公顷,比上年增加520公顷,产量28.34万吨,增长1.7%;烤烟种植面积16.07千公顷,比上年增加740公顷,产量3.18万吨,同比下降14.6%;油料种植面积8.48千公顷,增长11.9%,产量1.38万吨,下降2.4%;蔬菜种植面积13.36千公顷,增长15.4%,产量38.5万吨,增长15.7%。
全年出栏生猪87.55万头,增长1.4%;出栏牛1.14万头,增长2.6%;出栏羊5.61万头,增长1.6%;出笼家禽320.25万只,增长5.1%;水产品产量1.45万吨,增长9.0%。
现代农业稳步提升。
全县市级以上龙头企业17家。
其中省级4家。
龙头企业总产值25.91亿元,增长28%;带动基地总产值11.44亿元,增长25%;实现销售收入22.2亿元,增长29.5%;实现利润1.31亿元,增长20.2%。
全年新增农民专业合作社省级示范点1个;农民专业合作组织187个,合作组织成员1.33万人。
农业生产能力继续提高。
农村固定资产投资22.2亿元,增长55.2%。
全年开工各类水利工程6800处,水利工程建设投入资金5.5亿元,完成土石方520万立方米,完成病险水库除险加固50座。
新增农田有效灌溉面积3213.3公顷,新增节水灌溉面积1230公顷。
年末农业机械总动力50.79万千瓦,同比增长6.5%。
新农村建设稳步推进。
全年改造县乡公路29.3公里,建成乡镇到村水泥(沥青)路53.32公里,全年投资近2亿元,重点抓好了40个示范村和54个整理村的新农村建设工作,建设农家书屋146家,建设农村党员干部现代远程教育文化共享工程站点526个,新建农村沼气池1560口,新增通电话自然村13个、通宽带行政村15个,改造行政村配电网9个,新建农村综合信息服务示范点10个,解决农民饮水不安全问题4.1万人。
2012年,全县实现全部工业增加值111.13亿元,比上年增长14.8%,其中规模以上工业增加值增长16.2%。
规模以上工业企业中,轻工业增长22.5%,重工业增长15.1%;公有制经济增长7.6%,非公有制经济增长16.5%。
大中型工业企业增长24.4%,小型企业增长14.4%;高技术行业增长11.09%,高耗能行业增长19.8%;采矿业增长8.9%,制造业增长17.5%,电力、燃气及水的生产供应业增长20.7%。
制造业中,有色冶炼、化工、食品、建材、装备制造业分别增长28.6%、6.2%、22.3%、60.3%、2.7%。
园区发展加快,年末园区集聚规模工业54家,实现增加值亿64.2元,比上年增长23.1%。
主要产品产量均有不同程度增长。
主要工业产品产量有增有减。
规模以上工业产品产量中,原煤41.71万吨,增长6.2%;铁矿石10.71万吨,增长26.7%;铅精矿4.92万吨,增长20%;锌精矿5.14万吨,增长17.4%;钨精矿0.03万吨,减少450吨;硫铁矿6.04万吨,增长9.3%;发电量33.69亿千瓦时,增长36.3%;水泥184.9万吨,增长37.4%;铅10.82万吨,增长24.4%;白银166吨,增长4.4%。
全县规模以上工业企业实现利税43.2亿元,增长44.4%;盈亏相抵后实现利润18.1亿元,增长16%。
全县24个工业小类行业中,有22个行业实现盈利,其中采矿业利润总额6.1亿元,增长5.9%;制造业利润总额11.28亿元,增长20.3%;电力、燃气及水的生产供应业利润总额0.72亿元,增长53.2%。
新型工业的引领作用增强。
全县全部工业增加值111.13亿元,增长14.8%,工业对经济增长的贡献率达%。
其中高技术行业、电子信息、轻工制造、农副产品加工业增加值分别增长38.4%、68.4%、33%、11.1%。
全年规模工业产值过亿元的企业121达家,占规模工业的比重达98%。
建筑业发展步伐加快。
全县建筑业增加值60502万元,增长17.2%,其中具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业房屋建筑施工面积76.57万平方米,增长74.1%;房屋建筑竣工面积43.94万平方米,增长69.4%。
全年实现社会消费品零售总额62.84亿元,同比增长15.3%。
其中:
城镇消费品零售额56.61亿元,增长15.4%,农村消费品零售额6.23亿元,增长14.5%。
限额以上批发零售贸易企业中,汽车类增长22%;家电类增长22.1%。
家电下乡销售网点累计销售家电67249件,增长54.1%,销售金额1.93亿元,比上年增长80.4%,“家电下乡”累计发放补贴资金2509万元,同比增长79.7%。
2012年全县外贸进出口总额29.76亿美元,增长1000倍。
其中出口16.64亿美元,进口13.12亿美元。
按贸易方式分,一般贸易出口3652万美元,增长54.7%,加工贸易出口12.91亿美元;从出口的国家看,出口给中国香港25782万美元,美国100万美元。
招商引资取得新成绩。
全县全年新引进外商投资企业项目8个,实际到位外资7362万美元,同比增长17.8%;新引进内资项目79个,实际到位内资23.71亿元,增长18.6%;外派劳务208人,增长22.4%。
从行业引资看,工业引资实际利用外商直接投资5579万美元,工业实际利用外资占全部到位外资的75.8%;工业引进境内省外资金17.41亿元,增长38.7%,占全部到位内资的73.4%。
旅游业朝文化旅游及生态休闲产业方向蓬勃发展。
年末全县共有国家级旅游景区2家,其中3A级景区1家。
宝山国家矿山公园基本建成,被评为全省工业旅游示范点,并成功举办了首游式;奇秀休闲山庄、九竹园有机农庄、阳山湖农业生态园区等生态休闲业蓬勃发展。
全年接待游客163.2万人次,增长20%;实现旅游总收入10.3亿元,增长20%。
固定资产投资继续增长。
全县计划投资500万元以上城镇施工项目384个,其中新开工项目357个,已投产项目239个。
全年完成全社会固定资产投资188.25亿元,同比增长30%。
其中省分配高速公路项目投资8.93亿元;500万元以上投资项目投资157.12亿元,增长30.9%;农村固定资产投资22.2亿元,增长55.2%。
分产业看,第一产业投资30.48亿元;第二产业投资55亿元;第三产业投资71.64亿元,第三产业投资占固定资产投资的比重达45.6%。
全年共开工建设重点项目121个,完成投资110亿元。
交通运输业受矿山整治暂缓发展。
全社会货物周转量15.36亿吨公里,下降20.8%;旅客周转量3.49亿人公里,同比下降13.1%。
其中公路货物周转量15.32亿吨公里,下降20.6%;公路旅客周转量3.47亿人公里,同比下降11.8%。
邮电通信业快速发展。
全县邮电业务总量26962万元,增长9.5%,其中邮政业务总量4254万元,增长9.3%;电信业务总量22705万元,增长9.5%。
年末固定电话用户2.58万户;移动电话用户33.01万户,新增3.93万户,移动电话普及率达47.3户/百人;互联网用户3.22万户,新增1.72万户。
存贷款余额较快增长。
年末全县金融机构各项存款余额125.72亿元,比年初增加17.15亿元,同比增长15.5%,其中个人存款余额96.65亿元,新增12.49亿元,同比增长14.8%;单位存款余额26.85亿元,新增3.09亿元,同比增长13.1%。
金融机构各项贷款余额48.6亿元,新增11.91亿元,同比增长32.5%,其中短期贷款余额17.2亿元,减少0.57亿元,同比下降3.2%;中长期贷款余额31.41亿元,新增12.48亿元,同比增长65.9%。
保险事业趋向饱和。
全年实现保费收入10806万元,同比下降13.5%。
其中:
人身险保费收入7323万元,下降18.1%;财产险保费收入3483万元,下降2.1%。
各项赔付支出3429万元,增长81.3%,其中:
人身险赔款支出408万元,增长89.2%;财产险赔款支出3021万元,增长38.8%,保险业务综合赔付率为31.7%。
全全年完成房地产开发投资10.56亿元,增长25%。
商品房销售面积26.04万平方米,增长30.7%;销售金额6.86亿元,增长23.4%。
新建城镇廉租住房8.9万平方米,为1200户低收入家庭解决了住房难问题。
全县17家高新技术企业实现增加值19.8亿元,增长9.7%。
全年取得各类科技成果33项;专利申请141件,其中发明专利7件,授权专利80件。
全年开展食品质量监督抽查282批次;定期工业产品质量监督抽查126批次,工业产品定期抽查合格率86%;新发放工业品生产许可证1个,新发放食品生产许可证5个;年末各类气象台站1个,自动观测点63个,地震台站1个。
教育事业蓬勃发展。
2012年,成功创建省现代教育技术实验县,在全身“三评合一”督导评估中我县被确定为优秀等级,全身中小学校督导工作暨督学责任区中我县被确定为优秀等级。
全县建设义务教育合格学校19所,中心城区新增义务教育学位5800个。
小学适龄儿童入学率、毕业生升学率和初中适龄人口入学率均达到100%,初中在校学生辍学率1.71%。
中等职业教育招生1418人,在校学生2361人;普通高中招生2914人,在校生7069人,毕业生1815人;初中招生9752人,在校生26499人,毕业生9741人;普通小学招生12503人,在校生69344人,毕业生12600人;特殊教育招生4人,在校生62人,毕业生1人;幼儿园在园幼儿16116人。
各类民办学校45所,民办学校在校学生13832人。
文化事业繁荣发展。
新建农家书屋146家,乡镇综合文化站26个,免费送戏下乡86场。
年末全县拥有艺术表演团体1个,文化馆1个,图书馆1个。
申报刘家岭壁画墓、银河千家坪古人类遗址等14处、27点文物单位为市级文物保护单位。
围绕省市艺术节,创作歌曲、舞蹈、小品、小戏等各类文艺作品12余个,获国家级奖5项,省级奖12项。
隆重举办了“龙狮共舞”活动,精心策划举办“周新华教授感恩桂阳音乐会”、歌舞剧《以青山的名义》、“万人同歌舞、喜迎十八大”活动、“衡阳、郴州、永州三市瑶族盘王节坐歌堂活动”等喜迎十八大系列活动,成功举办城乡绿化攻坚募捐演出、非遗精品节目专场展演等大型群众文化活动20余场,吸引观众数万人次。
广播电视升级加快。
年末全县拥有电视台1座,广播电台1座,调频转播发射台1座,电视转播发射台1座。
年末有线电视用户7.9万户,有线电视入户率29%;广播、电视综合人口覆盖率达100%。
卫生事业稳步发展。
年末全县拥有医疗卫生机构52个,其中:
医院4个,卫生院39个,妇幼保健院和疾控中心各1所;医院和卫生院床位数2237张,卫生技术人员2241人。
卫生技术人员中,其中执业医师和执业助理医师673人,注册护士933人。
体育事业全面发展。
年末全县共有体育场地211个,其中体育馆2座,运动场195个,游泳池4个,各种训练房6个。
开展全民健身项目28项次,全民健身运动参加人数6500人。
新建农民体育健身工程的行政村25个。
耕地占补得到平衡。
全县批准建设用地103.87公顷,建设占用耕地18.26公顷,出让国有土地使用权62.05公顷。
补充耕地70.52公顷,净增加耕地57.89公顷。
基本农田保护面积5.21公顷。
基础设施、民生工程、园区建设和承接产业转移等重点项目用地需求得到保障,建设占用耕地基本实现占补平衡。
矿产资源勘探进一步加强。
截止年末,全县已发现矿产40种,已探明储量的矿产25种。
煤炭储量达4300万吨。
全年实施地质勘查项目(含续作项目)28个,实施资源危机矿山找矿项目2个。
水资源供需平衡。
全县人均水资源拥有量3242立方米。
总用水量3.812亿立方米,人均用水量413.8立方米。
平均年降水量21.6毫米。
年末大型水库蓄水总量2100万立方米。
城市环保明显好转。
城区空气质量达标率、集中式饮用水水源地水质达标率、地表水监测断面功能区达标率均达到100%。
区域环境噪声平均值为52.6分贝,交通噪声平均值为66.9分贝。
全县建成烟尘控制区1个,控制区面积为14.2平方公里。
全县化学需氧量排放量、二氧化硫排放量分别为12792.2吨和4129.7吨;单位规模工业增加值能耗比上年降低率16.92%。
生态环境继续改善。
全县现有自然保护区1个,自然保护面积1460公顷。
全年人工造林面积4671公顷;退耕还林17633公顷;封山育林面积33.3平方公里;治理水土流失面积334公顷,森林覆盖率达61.09%,比上年提高1.49个百分点。
安全生产形势稳定好转。
全县共发生各类生产事故47起,同比增加16起,死亡11人,与上年持平;亿元GDP生产安全事故死亡人数0.049人,同比下降10.9%。
其中道路交通安全事故22起,死亡10人;煤矿安全生产事故1起,死亡1人。
工矿商贸企业死亡人数连续三年为零。
人口计生工作扎实推进。
全县年末总人口87.06万人(按省市统计局每年开展人口抽样调查数据推算核定),常住人口70.41万人(同上),人口出生率为10.79‰,死亡率4.29‰,自然增长率为6.5‰。
全县农村部分计划生育家庭奖励扶助对象1036人,发放奖励扶助金149.2万元;独生子女伤残死亡家庭扶助对象111人,发放扶助金26.2万元。
城乡居民收入稳步提高。
全县城镇居民人均可支配收入20508元,同比增长13.1%,其中:
工资性收入12018元,增长11.7%;居民经营性净收入5006元,增长15.5%;转移性收入3198元,增长12%。
农村居民家庭人均纯收入10109元,同比增长16.8%,其中:
工资性收入4322元,增长24.4%;家庭经营纯收入5124元,增长8.9%;转移性收入570元,增长97%;财产性收入93元,下降50.8%。
人民生活显著提高。
全县城镇居民人均消费支出12111元,增长11.4%,其中食品支出4861元,增长10%;衣着支出1583元,增长13.7%;居住支出878元,增长8.8%;教育文化娱乐服务支出15692元,增长17.3%。
农村居民人均生活消费支出7036元,增长22.8%,其中食品、衣着、居住消费支出分别为3104元、281元和1962元,分别增长8.7%、11.3%和81.1%。
城镇居民恩格尔系数为40.14%,比上年降低0.51个百分点;农村居民恩格尔系数为44.1%,比上年降低5.76个百分点。
城镇居民人均住房面积28.53平方米,比上年增加2.17平方米;农村居民人均住房面积38.4平方米,比上年增加3.92平方米。
社会保障工作进一步完善。
全县参加企业基本养老保险的人数2.78万人,参加机关事业单位基本养老保险人数1.86万人,参加失业保险人数1.76万
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