陕西果蔬市场营销服务平台建设项目可行性报告.docx
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陕西果蔬市场营销服务平台建设项目可行性报告
霍尔果斯口岸
陕西果蔬市场营销服务平台建设项目
可行性研究报告
*******************工程咨询公司
***********果品进出口贸易有限公司
二0一三年七月
第一章总论
1.1项目简要
1.2项目建设单位概况
1.3研究的依据和范围
1.4研究结论概要
第二章项目建设的背景及必要性
2.1霍尔果斯口岸简介
2.2中哈霍尔果斯国际边境合作中心情况
2.3是扩大陕西果品和蔬菜出口的需要
2.4俄罗斯及中亚国家农副产品需求分析
2.5是企业自身发展的需要
第三章总体规划方案
3.1规划依据
3.5功能定位
3.2规划原则
3.4规划目标
3.3规划指导思想
3.6拟建规模
第四章项目区域地理位置及建设条件
4.1项目选址
4.2建设条件
第五章项目的建设及运营模式
5.1国内物流公共信息平台和口岸建设及运营模式
5.2建设及运营模式简析
5.3实体组建和构成
第六章项目投资估算和资金来源
6.1项目投资范围
6.2.投资测算依据和方法
第七章项目竞争优势与发展前景
7.1平台的竞争优势
7.2平台的营销战略与经营计划
7.3平台的发展前景
第八章效益评价
8.1经济效益分析
8.2社会效益分析
8.3互适性分析
8.4社会风险分析
第九章实施进度
第十章结论与建议
10.1结论
10.2建议
第一章总论
1.1项目简要
1.1.1项目名称
霍尔果斯口岸陕西果蔬市场营销服务平台建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设单位
***********果品进出口贸易有限公司
1.1.4建设地点
新疆维吾尔自治区霍尔果斯口岸海关监管恒信物流冷藏库;中哈国际边境合作中心展销区;哈萨克斯坦首都阿拉木图市。
1.2项目建设单位概况
***********果品进出口贸易公司位于陕西省扶风县,是中国果品流通协会会员单位,陕西省果业明星企业,宝鸡市果业领头企业。
公司成立于2000年。
是一个集水果、蔬菜购销、储藏以及出口为一体的贸易公司,有着多年来的专业出口经验,现有果品储藏库两座,冷藏量为6000多吨,自有注册果园8400亩,分别为4个县区,年出口量达4671吨,蔬菜注册基地2500亩,年出口量为4000多吨。
目前经营出口的水果品种有:
红富士、秦冠系列(青秦冠、白秦冠、红秦冠),黄元帅苹果、花牛苹果、梨、猕猴桃、李子、油桃、石榴等。
蔬菜类有西红柿、红萝卜、黄瓜、茄子、洋葱、辣椒,共为六个品种。
多年来,依托西北农林科技大学的优势,以国家食品安全为责任,大力推广应用有机食品栽培技术,严格按照国家有机苹果标准进行操作,确保出口水果、蔬菜的质量安全,符合国家出口标准,主要出口到俄罗斯、吉尔吉斯、哈萨克斯坦、东欧等国家,受到客户的好评,并与其建立了长期合作关系,出口规模和效益逐年增加,为陕西果蔬产业的发展做出了一定的贡献。
经会计事务所审计,2012年,企业总资产1405.59万元,其中固定资产607.58万元,资产负债率34.89%,实现销售收入3014.02万元,利润总额211.84万元。
1.3研究的依据和范围
1.3.1研究的依据
a.《国务院关于促进流通业发展的若干意见》;
b.国务院《物流业调整与振兴规划》;
c.国家发改正委《农产品冷链物流发展规划》;
d.关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作的通知陕商发[2013]332号;
e.建设单位提供的基础资料。
1.3.2项目研究的主要内容
a.总论
b.拟建项目背景及必要性
c.项目需求分析
d.总体规划方案
e.项目区域地理位置及建设条件
f.建筑方案及设备方案
g.经济技术指标
.投资估算及资金来源分析
o.经济效益评价
p.不确定性分析
1.4研究结论概要
1.4.1建设目标
贯彻国家《物流业调整与振兴规划》、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》和《关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作》的通知精神,建设具有现代化意义的“陕西果蔬霍尔果斯公共交易平台”。
1.4.2项目功能定位
“陕西果蔬出口公共交易平台”是集陕西优质特色果品、蔬菜交易、展示、信息交流、仓储、配送、货运以及金融结算等功能于一体的大型物流海关监管平台。
为陕西果品、蔬菜生产商、贸易商提供报关、贮藏、销售、结算等一站式服务平台,为企业及商户大幅节省经营成本,创造更大利润。
1.4.3建设规模
本项目拟租赁配套设施齐全的霍尔果斯口岸海关监管恒信物流冷藏周转库5栋,1600平方米,贮藏能力1600吨;在中哈国际边境合作中心展销区一次性买断一间展销房40平方米,主要展示销售以果蔬为主的名特优新农副产品,扩大陕西农产品知名度;在哈萨克斯坦首都阿拉木图市建立陕西果蔬销售窗口54平方米,仓库109平方米。
1.4.4项目总投资及资金来源
a.项目总投资。
本项目总投资277.36万元,其中:
购买展销区和年租赁费用187.36万元,其他费用10万元,流动资金90万元。
b.资金来源。
申请外贸公共服务平台建设资金160万元,项目建设单位自筹资金127.36万元。
1.4.5主要经济效益指标预测
达到经营目标年份年可销售果蔬12000吨,实现营业收入8400万元,利税总额630万元,其中出口退税420万元。
1.4.6本项目主要技术经济指标
见表1-1。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数据
1
租赁冷库面积
平方米
1600
2
总投资
万元
277.36
2.1
租赁费
万元
187.36
2.2
流动资金
万元
90
2.3
其它费用
万元
10
3
年销售果品
吨
8000
4
年销售蔬菜
吨
4000
5
年销售收入
万元
8400
6
年利润总额
万元
630
7
年出口退税额
万元
420
8
预计带动企业
户
20
第二章项目建设的背景及必要性
2.1霍尔果斯口岸简介
2.1.1基本情况
霍尔果斯口岸于1983年11月16日经国务院批准正式恢复开放,是我国恢复开放最早和西北边境综合运量最大的国家一类公路口岸。
陆路客货运输常年通行,是我国与哈萨克斯坦等中亚国家开展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡。
霍尔果斯口岸地处国道312线、连霍高速公路、陇海-兰新铁路国际新通道的最西端,距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市670公里,距哈萨克斯坦原首都阿拉木图市378公里。
是我国面向中亚及欧洲的国际交通枢纽,果霍高等级公路、精伊霍铁路已全线贯通,铁路2011年底与哈国接轨,中亚天然气管道已实现通气。
霍尔果斯口岸隶属新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,霍尔果斯口岸管理委员会是伊犁哈萨克自治州人民政府的派出机构,由自治区人民政府授权在口岸行使县级人民政府行政管理权和口岸管理职能,负责协调、管理、仲裁“一关两检”及口岸其他各项工作。
下设经济发展局、社会发展局、规划建设局等相关部门24个,以及公安、工商、税务等机构,负责口岸有关职能工作;另有学校、医院、通讯、金融等企事业单位和部队、兵团驻口岸单位。
霍尔果斯口岸建成区设南、北两个社区居委会,辖区常住人口1.5万人,流动人口2万人。
霍尔果斯口岸总体规划的定位是:
(1)霍尔果斯口岸是上海合作组织各成员国实现贸易自由化的示范区,我国与中亚各国有效地开展经贸往来和文化交流的中心城市,中国西部最具活力与魅力的经济新区。
(2)我国西部最大的进出口商品集散基地、进出口商品加工基地和涉外旅游基地,要将霍尔果斯口岸建成经济繁荣、功能齐全、环境优美、自由开放、社会文明的口岸城市。
2.1.2区域发展情况
近几年,按照国家实施西部大开发和自治区、自治州扩大开放的战略部署,着力推进合作中心建设,积极培育外贸、进出口加工、物流、旅游等支柱产业,实现了区域经济较快发展。
2010年实现地区生产总值22.28亿元,增长15.7%。
其中:
第二产业增加值2.28亿元;第三产业增加值20亿元,增长30%。
地方财政收入8620万元,增长16.3%,其中一般预算收入5000万元。
完成全社会固定资产投资7.5亿元。
招商引资到位资金3.11亿元。
(1)工业经济快速起步。
依托合作中心产业定位,重点围绕进出口加工业着力加快推进专业园区建设,力促工业经济发展。
先后投入1.2亿元完善基础设施配套面积6平方公里。
同时积极承接东部产业转移,建设专业园区,增加产业集聚度。
目前,轻纺业已初具规模。
2010年实现工业总产值8000万元,完成工业增加值2000万元。
(2)对外贸易稳定增长。
积极引导企业根据外贸政策变化调整进出口商品结构,加大对重点企业的扶持力度,完善外贸配套设施建设,加大农产品出口基地建设和绿色通道建设。
2009年,霍尔果斯口岸有进出口经营业绩的企业113家,实现进出口贸易额30亿美元。
2010年外贸企业经营业绩33亿美元,同期增长28.6%。
(3)物流业进一步提升。
立足建设国际物流大通道的目标,围绕中哈霍尔果斯铁路、西气东输二线等工程开展了远期物流、高速公路、铁路口岸、国际客运站等项目规划工作,构建大物流发展框架。
同时,积极扶持现有物流企业做大做强,大力实施农产品保鲜库等物流仓储设施建设。
目前,口岸从事仓储物流企业13家,物流仓储面积63万平方米。
(4)城市化进入新阶段。
建成区面积由“十五”初期的4.58平方公里增加到目前的21平方公里,规划建设面积30平方公里,远期控制面积200平方公里,工业园区、国际贸易区、物流配送区、行政办公区、生活休闲区等布局日趋合理。
我们按照近期10万人、远期20万人生活需求对城市基础设施改造和扩建,可满足对经济发展的有效承载。
(5)旅游业发展迅速。
依托区位优势,突出国内外两种旅游资源,初步形成了以国门区域景点、合作中心、口岸边民互市区以及周边区域内旅游景观的综合性产业规划。
目前以国门景点、合作中心、边民互市贸易中心、国际商贸中心为主体的旅游景点已经成为伊犁黄金旅游线路赛里木湖-霍尔果斯-伊宁-那拉提的重要组成部分。
2.2中哈霍尔果斯国际边境合作中心情况
2.2.1中哈霍尔果斯国际边境合作中心背景
中哈两国共同筹建的中哈霍尔果斯国际边境合作中心是建立在中哈两国霍尔果斯口岸的跨境经济贸易区和区域合作项目,是我国与其他国家建立的首个国际边境合作中心,也是上海合作组织框架下区域合作的示范区。
2004年9月24日,中哈两国政府间签订了《关于建立中哈霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》。
2005年7月5日,在胡锦涛主席参加上海合作组织阿斯塔纳峰会期间,中哈两国政府签署了《中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理活动的协定》,2006年3月17日,国务院下发《国务院关于中国-哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心有关问题的批复》(国函〔2006〕15号),对合作中心及配套区的功能定位,优惠政策等方面作了明确的批复。
中哈霍尔果斯国际边境合作中心沿中哈界河横跨中国与哈萨克斯坦两个国家,经由专门通道连为一体,实行全封闭管理。
中心总面积5.28平方公里,其中中方区域面积3.43平方公里,哈方区域面积1.85平方公里。
中心中方区域的主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类区域性国际经贸洽谈会等。
同时,国务院批复同意在中心以南1公里处建立中方配套区域,作为支撑中心发展的产业基地,配套区域规划面积为9.73平方公里。
合作中心配套区比照珠澳跨境工业园区的税收、外汇等相关政策、功能定位和管理模式执行。
主要功能为:
出口加工、保税物流、仓储运输。
2.2.2合作中心政策及特点
1、合作中心的管理模式:
“一关两检”等进出境查验机构
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