危险源识别台帐.docx
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危险源识别台帐
2011年度危险源识别台帐修订说明3—3
危险源调查表(编号04/01)4—22
风险评价表(编号04/02)23—40
危险源总台帐(编号04/03)41—58
重大危险源控制目标和管理方案(编号04/04)59—72
2011年度危险源识别台帐修订说明
2011年,集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况,按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质〔2009〕87号)、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号)、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第一号令)和企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)及集团公司程序文件(B版)《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求,对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。
修订后的《危险源调查表》中有危险源364个,《风险评价表》中有5级危险源2个,4级危险源16个,按LEC法确定的重点控制危险源有18个,并对18个重大危险源(重点控制危险源)分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。
其中:
18个重大危险源的区域是:
隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂(吊)篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。
(4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分)
2个5级危险源的区域是:
隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。
(5级危险源危险程度〔D值〕应>270分)
16个4级危险源的区域是:
铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂(吊)篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁(提梁)机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。
(4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分)
请局各直管项目(指挥)部结合本项目工程实际,按集团公司程序文件(B版)《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求,进行识别、评价危险源,制定(修改)《危险源调查表》等管理方案,并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查,力争做到减少和消灭事故隐患和事故,确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。
危险源调查表
单位名称:
编号:
04/01
序号
调查区域
危险源、危害因素
可能造成的事故
时态
状态
责任部门
1
一、
深基坑土方开挖
施工机械有缺陷
机械伤害,倾覆等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
2
施工机械的作业位置不符合要求
倾覆,触电等
3
挖土机司机无证或违章作业
机械伤害等
4
开挖造成管线破坏,引发触电、中断通讯、水气泄露等后果
触电等
5
附近建筑物倾斜
倾斜
6
其他人员违规进入挖土机作业区域
机械伤害等
7
二、
深基坑支护
支护方案或设计缺乏或者不符合要求
坍塌等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
8
临边防护设施缺乏或者不符合要求
坍塌等
9
未定期对支撑、边坡进行监视、测量
坍塌等
10
坑壁支护不符合要求
坍塌等
11
排水措施缺乏或者措施不当
坍塌等
12
基坑内临时施工用电不符合要求
触电
13
积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载
坍塌等
14
人员上下通道缺乏或设置不合理
高处坠落、其他伤害等
15
基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护
措施
高处坠落,物体打击等
16
三
落地式高
脚手架工程
施工方案缺乏或不符合要求
高处坠落等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
17
脚手架材质不符合要求
架体倒坍,高处坠落等
18
脚手架基础不能保证架体的荷载
架体倒坍,高处坠落等
19
脚手板铺设或材质不符合要求
高处坠落等
20
三
落地式高
脚手架工程
架体稳定性不符合要求
架体倒坍,高处坠落等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
21
脚手架荷载超载或堆放不均匀
架体倒坍、倾斜等
22
架体防护不符合要求
高处坠落等
23
无交底与验收
架体倾倒等
24
人员与物料到达工作平台的方法不合理
高处坠落、物体打击等
25
架体不按规定与建筑物拉结
架体倾倒等
26
脚手架不按方案要求搭设
架体倾倒等
27
脚手架搭设不合格
坍塌、物体打击
28
脚手架拆除未按顺序施工
坍塌
29
搭设、拆除脚手架时随意抛料、抛物品
物体打击
30
四、
悬挑式
脚手架
悬挑梁安装不符合要求
架体倾倒等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
31
未做到四步一隔离
物体打击
32
外挑杆件与建筑物连接不牢固
架体倾倒等
33
架体搭设高度超过方案规定
架体倾倒等
34
立杆底部固定不牢
架体倾倒等
35
未验收就使用
架体倾倒等
36
五、
悬挑钢平台
及落地操作
平台
施工方案缺乏或不符合要求
架体倾倒等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
37
搭设不符合方案要求
架体倾倒等
38
荷载超载或堆放不均匀
物体打击、架体倾倒等
39
平台与脚手架相连
架体倾倒等
40
堆放材料过高
物体打击等
41
六、
附着式升降
脚手架
升降时架体上站人
高处坠落等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
42
无防坠装置或防坠装置不起作用
架体倾倒等
43
钢挑架与建筑物连接不牢或不符合规定要求
架体倾倒等
44
七、
高大模板
工程
模板吊装违章作业
物体打击等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
45
模板堆码超高、随意丢弃
模板坍塌等
46
人工搬运、支立模板,绑扎不牢固,指挥不当
物体打击等
47
模板加固不到位,存在跑模、崩模等隐患
物体打击等
48
模板安装、拆除未按顺序作业
物体打击等
49
施工方案缺乏或不符合要求
倒坍、物体打击等
50
无针对混凝土输送的安全措施
机械伤害等
51
混凝土模板支撑系统不符合要求
模板坍塌,物体打击等
52
支撑模板的立柱的稳定性不符合要求
模板坍塌等
53
模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求
模板坍塌等
54
悬空作业未系安全带或系挂不符合要求
高处坠落等
55
模板工程无验收与交底
倒坍、物体打击等
56
模板作业2M以上无可靠立足点
高处坠落等
57
模板拆除区未设置警戒线且无人监护
物体打击等
58
模板拆除前未经拆模申请批准
坍塌、物体打击等
59
模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀
坍塌、物体打击等
60
模板吊装违章作业
物体打击
61
模板堆码超高、随意丢弃
坍塌
62
七、
高大模板
工程
人工搬运、支立模板,绑扎不牢固,指挥不当
物体打击
现在
将来
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
63
模板加固不到位,存在跑模、崩模等隐患
物体打击
64
模板安装、拆除未按顺序作业
物体打击
65
八、
高处作业
员工作业违章
高处坠落等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
66
安全网防护或材质不符合要求
高处坠落、物体打击等
67
临边与“四口”防护措施缺陷
高处坠落等
68
高处作业未铺设探头脚手板
高处坠落
69
高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆
高处坠落
70
高处作业未铺设探头脚手板
高处坠落
71
高处作业区平台未按要求装设防护栏杆、安全网
物体打击
72
高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆
高处坠落
73
高处作业平台、走道、斜道、脚手架超载
坍塌坠落
74
高处作业时抛掷或失落料具
物体打击
75
高处作业人员患有心脏病、高血压等
高处坠落
76
九、
交叉作业
垂直交叉作业层未采取防护隔离措施
高处坠落
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
77
交叉施工时上下传递投掷物料
高处坠落
78
十、
施工用电
作业
外电防护措施缺乏或不符合要求
触电等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
79
接地与接零保护系统不符合要求
触电等
80
用电施工组织设计缺陷
触电等
81
违反“一机、一闸、一漏、一箱”
触电等
82
电线电缆老化、破皮未包扎
触电等
83
十、
施工用电
作业
非电工私拉乱接电线
触电等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
84
用其他金属丝代替熔丝
触电等
85
电缆架设或埋设不符合要求
触电等
86
灯具金属外壳未接零
触电等
87
潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏
触电等
88
闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求
触电等
89
不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足
触电等
90
手持照明未用36V及以下电源供电
触电等
91
带电作业无人监护
触电等
92
十一、
机械作业
机械移位、碰撞、倾覆、触电
机械事故、人身伤害
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
93
钻机作业、卡钻、钢丝绳绷断
人身伤害
94
违章指挥、违章作业
各类事故
95
设备机具进场无验收合格手续
各类事故
96
钢筋机械、电焊机无防雨措施
触电、火灾
97
机械作业未定机定人
触电、火灾
98
水泵开关箱未装设15mAΧ0.1S的漏电保护器
触电
99
十二、
钢筋作业
高处进行钢筋绑扎、安装骨架,作业人员违规攀登
坠落
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
100
作业人员在钢筋网片上行走,踩空、摔倒等
人身伤害
101
柱梁骨架临时支撑不牢固,有倾倒隐患
人身伤害、坍塌
102
焊接作业,电光辐射
人身伤害
103
十二、
钢筋作业
不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板
人身伤害
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
104
传动部位无防护罩
机械伤害等
105
作业人员个体防护不符合要求
触电等
106
钢筋机械未做绝缘测试
触电等
107
钢筋机械的安装不符合要求
机械伤害等
108
钢筋机械的保护装置缺陷
机械伤害等
109
作业区防护措施不符合要求
机械伤害等
110
未做保护接零、无漏电保护器
触电等
111
十三、
木工机械、手持电动工具作业
传动部位无防护罩
机械伤害等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
112
圆盘锯无防护罩及安全挡板
机械伤害等
113
使用多功能木工机具
机械伤害等
114
平刨无护手安全装置
机械伤害等
115
保护接零或电源线配备不符合要求
触电等
116
十四、
电、气焊
作业
无二次侧空载降压保护器或无触电保护器
触电等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
117
一次侧线长度超过规定或不穿管保护
触电等
118
气瓶的使用与管理不符合要求
爆炸等
119
焊接作业工人个体防护不符合要求
触电、灼烫等
120
焊把线接头超过3处或绝缘老化
触电等
121
气瓶违规存放
火灾、爆炸等
122
十五、
混凝土施工
检修时不拉闸或无人监护,料斗下站人
机械伤害
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
123
吊运混凝土时,吊斗碰撞栏杆或脚手架
物体打击、坍塌
124
灌注砼时,操作人员站在钢筋、模板或支架上
触电等
125
振捣器无接地装置或胶皮脱落
触电等
126
混凝土采用吊斗灌注,模内施工人员未避开落料处
物体打击
127
十六、
挖孔桩作业
护壁质量达不到质量要求
坍塌
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
128
一次挖得过深,护壁未跟上
坍塌
129
施工人员上下孔蹬踩护壁,吊土容器碰撞护壁
坍塌、物体打击
130
雨水倒灌或地下水量大,未及时抽水
坍塌
131
孔内石方爆破装药量过大
坍塌
132
伸入桩孔的电线在孔口凸缘处弯折磨坏,绝缘层漏电
触电
133
孔口未设盖板、警示标志等防护设施
高处坠落
134
施工现场未设围栏,夜间照明不足,行人随意通过
高处坠落
135
挖出土石堆放孔边,道路不畅
物体打击、坍塌
136
作业人员上下手攀脚蹬护壁,或拽着提升绳
高处坠落
137
提升绳索在轮上固定不牢,或有断股、断丝后未及时更换
物体打击
138
土石装得过满,绳索上下不稳
物体打击
139
向桩孔内下吊桶或工具时捆绑不牢
物体打击
140
孔内作业人员未佩带安全帽
物体打击
141
桩孔内有毒有害气体未及时排除
中毒、窒息
142
孔内大量涌水、泥浆或泥沙,作业人员躲避不及
淹溺
143
十六、
挖孔桩作业
同时开挖距离较近的桩孔
坍塌
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
144
孔内照明电缆接头不严密,未采用安全电压
触电
145
用电缆或胶管提升水泵、振动棒
触电
146
护壁混凝土强度不够即拆模
坍塌
147
提升土石时手摇辘轳脱手
物体打击
148
十七、
桩机作业
钻孔桩泥浆池未设置护栏,未设置夜间警示灯或警示标志
淹溺
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
149
冲击钻钻进作业时未检查钢丝绳
机械伤害
150
人工挖孔桩提升设备基础不稳固,超负荷作业
倒塌、物体打击
151
桩机的安装不符合要求
机械伤害等
152
桩机作业违规操作
机械伤害等
153
桩机超高限位装置不符合要求
机械伤害等
154
井口未覆盖
坠落
155
夜间照明不足,未设置防护设施
坠落
156
室内使用小型发电机通风不良
窒息
157
十八、
隧道工程
隧道地质资料不明或未进行超前预测、
透水等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
158
未按施工组织设计方案及操作规程施工
冒顶片帮等
159
支护不牢固,缺乏对支护监视、监控量测
坍塌等
160
衬砌不及时或衬砌厚度不够
坍塌等
161
瞎炮爆炸伤人,空气压缩机等压力容器未检测
坍塌等
162
对易燃易爆物品管理使用不当
放炮等
163
十八、
隧道工程
台车撞击工作面损坏
机械伤害等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
164
作业环境调查不充分,对瓦斯隧道缺乏相应的防护
瓦斯爆炸等
165
空压机未经检定
火灾、爆炸
166
空压机漏油
火灾
167
空压机房与员工宿舍合一
火灾
168
空压机储气罐露天爆晒
火灾爆炸
169
洞内照明不足
车辆伤害
170
突泥、突水地段
坍塌
171
洞口、平交道口无警示牌
车辆伤害
172
洞、井口无防护栏杆
高处坠落
173
洞内排水设施不完善
溺坍塌
174
隧道内未及时检测空气成分、粉尘浓度
粉尘
175
未采用湿式凿岩、出渣及防扬尘措施
粉尘
176
施工噪音排放指标超标
噪声
177
十九、
路基施工
路基填料不符合规范要求
行车事故
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
178
路堤碾压时,未在填土边缘设置安全警示
倾翻
179
土方开挖边坡过陡
坍塌
180
水中填筑路堤,未按设计方案施工
坍塌
181
路基施工无防排水系统或系统不畅
坍塌
182
干燥气候施工无防扬尘措施
尘肺
183
十九、
路基施工
开挖时,边坡危石、危土未及时清理
冒顶片帮
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
184
人力挖掘时,两人操作间距小于2-3米
物体打击
185
遇地下水、岩溶水、上升泉水未进行有效处理
坍塌
186
在高于3米的坡面刷坡时未系安全绳,或同一安全桩上栓数根
安全绳,安全绳不牢固
坠落
187
滑坡地段未根据滑坡情况制订防治措施
塌方
188
崩塌及岩堆地段施工未进行严密检查,未清除松散石方
塌方
189
路基石方爆破时钻眼
振动、噪声
190
二十、
铁路营业线路基、桥涵等
工程
施工前未按规定办理相关手续;施工未列入铁路部门施工计划
损坏设备或行车事故
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
191
施工人员未按规定进行教育培训及安全技术交底
损坏设备或行车事故
192
施工前未进行地下管线等的探测
损坏设备或行车事故
193
上道作业时无专人防护;来车时不按规定下道避车
损坏设备或行车事故
194
防护员、驻站联络员违反工作制度
损坏设备或行车事故
195
机械设备、材料等侵入限界
损坏设备或行车事故
196
在电气化区段施工时未按规定停电作业
损坏设备或行车事故
197
在自动闭塞区段施工时工具、设备未采取绝缘措施
损坏设备或行车事故
198
对无缝线路加固时未进行应力放散
损坏设备或行车事故
199
线路封锁施工时,不按批准的项目施工或超前准备、超范围
施工
损坏设备或行车事故
200
慢行条件下施工时,无防护人员值班
损坏设备或行车事故
201
顶进挖土时违反规定要求
损坏设备或行车事故
202
二十、
铁路营业线路基、桥涵等
工程
线路加固时,支点深度不够
损坏设备或行车事故
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
203
营业线改建桥涵施工时,未对既有桥墩台采取防护加固措施
损坏设备或行车事故
204
营业线增建二线桥涵施工时,未采取合理措施,影响营业线桥涵和路基稳定
损坏设备或行车事故
205
跨线桥施工时设备安全系数不足
损坏设备或行车事故
206
一长四大员未持证上岗(安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长)
损坏设备或行车事故
207
施工区域未与既有线间形成隔离,各类标识牌不全
损坏设备或行车事故
208
开挖石质路堑时,未采取控制爆破方法
损坏设备或行车事故
209
未经允许即拆除既有线设备
损坏设备或行车事故
210
车站改建施工未做场地围护,未设旅客安全通道
损坏设备或行车事故
211
私设道口或道口设备不齐、看护人员失职
损坏设备或行车事故
212
顶进涵施工未做原有线路加固
损坏设备或行车事故
213
施工中损坏既有线设备及通信、信号
损坏设备或行车事故
214
基坑渗水造成路基下沉
行车事故
215
开挖支护不及时坍塌
行车事故
216
顶进涵工作坑挖好后未及时施工或坑内积水
行车事故
217
在既有线内施工,未进行要点、报批
损坏设备或行车事故
218
抬运钢轨、辙叉等金属物体时担在两股轨道上,发生联电现象
行车事故
219
挖沟取土时碰断、碰混电务送变电线或电缆
损坏设备或行车事故
220
不请点施爆、追尾施爆,或在列车通过前将炸药装好等待
行车事故
221
二十一、
爆破作业及爆炸物品
管理
携带爆炸材料乘坐火车、公共汽车
爆炸、火灾
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
222
瞎炮处理方法不当
爆炸、火灾
223
爆破作业人员未经培训,无证作业
爆炸、火灾
224
爆破作业前,有人未撤出安全距离以外或爆破后提前进入炮区
爆炸、火灾
225
爆破时未鸣哨,未设警戒区及警戒人员
爆炸、火灾
226
爆破作业未经批准,爆破用品使用前未经检验
爆炸、火灾
227
雷管直接插入起爆,药包、器材混装混放
爆炸、火灾
228
爆破器材存储、使用、回收等无专人管理
爆炸、火灾
229
爆破器材库距人员密集区、建筑物过近
爆炸、火灾
230
爆破器材库无通风、防雷、防鼠设施
爆炸、火灾
231
控制爆破防护措施不力
爆炸、火灾
232
爆破材料运输中受到撞击、摩擦、抛掷、拖拽或敲打
爆炸、火灾
233
装填炸药采用铁棒或用力压入炮孔内
爆炸、火灾
234
二十二、
物料提升机
安装拆除及
作业
无施工方案或方案不符要求
架体倾倒等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
235
物料提升机限位保险装置不符合要求
吊盘冒顶等
236
架体稳定性不符合要求
架体倾倒等
237
钢丝绳有缺陷
机械伤害等
238
装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品
高处坠落等
239
装、拆时未设置警戒区域或未进行监控
物体打击等
240
装拆人员无证作业
高处坠落、机械伤害等
241
卸料平台防护措施不符合要求
高处坠落、物体打击等
242
二十二、
物料提升机
安装拆除及
作业
吊篮无安全门、自落门
机械伤害等
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
各级工程、
安质、物资、设备管理部门
243
传动系统及其安全装置配置不符合要求
机械伤害等
244
避雷装置、接地不符合要求
火灾,触电等
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