项目验收和评审管理办法.docx
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项目验收和评审管理办法
外部项目验收和评审管理办法
一、目的
为规范和加强部门外部项目的验收和评审管理,客观评价部门外部项目的实施效果,结合部门项目的实际,制定本办法。
二、适用范围
凡通过重要事项审批、且项目金额在50万以上(含50万)的项目,在计划目标、任务基本完成后,均须进行验收。
凡通过重要事项审批、且项目金额在50万以上(含50万)的项目,在阶段目标、任务基本完成后,均须进行评审。
项目计划目标、任务和阶段目标、任务以对外合同中的相关条款为准。
三、验收和评审流程
四、组织管理
1、部门项目验收,由部门主持实施,组建验收小组以会议验收方式进行。
2、项目验收分为重点项目验收和一般项目验收两种类型,采取不同的组织管理方式。
重点项目是指项目总额在100万元以上(含100万)或公司重点项目,一般项目是指项目总额在50万元以上(含50万元)、100万元以下的项目。
3、重点项目验收小组需公司分管领导参加,一般项目验收小组需部门领导参加。
项目小组一般4-7人。
项目负责人和项目成员不能作为验收小组成员参加验收工作。
五、验收申请
1、项目验收以批准的重要事项、合同文本或执行计划书约定的内容和目标为基本依据,对项目完成情况、费用使用合理性、项目产生的成果、应用效果和对公司的影响、知识产权的形成和管理、企划人才的培养和队伍建设等作出客观的、实事求是的评价。
2、项目验收工作应在合同任务(含阶段任务)完成后一个月内完成。
3、项目实施过程中,如任务未能按期完成,需说明原因。
4、项目完成后(含阶段任务),由项目负责人提出验收申请,填写项目验收申请表并打印(见附件1)。
项目组应提供以下验收材料,供验收小组审查。
●项目验收申请表
●获批的重要事项和合同
●项目工作总结
●项目费用使用情况
●相关材料(项目所获成果、注册商标等)
六、验收审批与管理
1、项目验收小组对项目验收申请和材料进行审核,签署审核意见并明确验收结果。
2、被验收项目存在下列情况之一者,其验收申请不予通过:
●向公司领导汇报时未获得认可的;
●未100%完成合同或计划任务书;
●提供的验收材料、数据不真实;
●擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线;
●项目存在经费挪用、违规使用等重大问题;
●超过合同规定的执行时间3个月以上且事先未经批准的。
3、项目验收通过后,项目主要成果需在部门内部分享。
4、验收申请未获批准的项目,不得支付合同款项,根据验收意见重新组织验收申请。
附件1、项目验收申请表
附件2、项目验收表
2011年3月29日
项目验收申请表
项目信息
项目名称
合同金额
负责人
联系电话
项目成员
起始时间
年 月
计划完成时间
年 月
验收形式
计划
验收时间
验收地点
项目主要内容与合同完成情况
主要指标完成情况
指标名称
单 位
合同指标
指标实际完成情况
XX文库-让每个人平等地提升自我
验收文件和资料目录
项目验收表
一、项目概况
项目信息
项目名称
合同金额
负责人
联系电话
项目成员
起始时间
年 月
计划完成时间
年 月
成果形式
(可选多项)
1.海报/折页2.品牌名称和LOGO
3.视频4.研究(咨询)报告
5.注册商标6.礼品
7.计算机软件8.网站
9.其它
项目经费支出情况
支出合计
1、人员费
2、设计费
3、开发费
4、差旅费
5、会务费
6、其他费用
待支付费用说明
待付费用合计
待付费用说明
二、合同目标完成情况
1、主要指标完成情况
2、合同完成情况
3、项目实施的绩效
三、验收小组意见
验收小组组长:
年月日
四、验收小组名单
姓名
现从事专业
职务/职称
本人签名
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