后勤服务中心部门度部门预算.docx
- 文档编号:7883766
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:17.23KB
后勤服务中心部门度部门预算.docx
《后勤服务中心部门度部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《后勤服务中心部门度部门预算.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
后勤服务中心部门度部门预算
后勤服务中心(部门)2019年度部门
预算
2019年5月5日
第一部分后勤服务中心(部门)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分后勤服务中心(部门)2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分后勤服务中心(部门)2019年度部门预算数据分
析
第四部分名词解释
第一部分
后勤服务中心(部门)概况
一、部门预算单位构成
无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
一、主要职能
全面贯彻落实县委、县府制定的各项政策及有关规定,负
责机关后勤保障工作,其主要职能是:
1、负责机关车辆管理与核算油料费、维修等;
2、负责各机关印务工作;
3、负责机关院子、办公楼、的环境卫生和管理;
4、负责干部食堂综合管理工作;
5、负责接待工作;
6、负责机关仓库领用、管理;
7、负责全县机关日常后勤服务保障工作;
8、完成上级有关部门和领导交办的其他工作。
(二)部门机构设置。
机关后勤服务中心为事业单位,编制人数15人,年末
10人。
实有人数为10人,其中在职人员
第二部分
后勤服务中心(部门)2019年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
后勤服务中心(部门)2019年度部门预算数
据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
后勤服务中心2019年财政拨款收支总预算295.47万
元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,
包括:
一般公共预算当年拨款收入295.47万元、支出包括
一般公共服务支出295.47万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
后勤服务中心2019年一般公共预算当年拨款295.47
万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出295.47万元,占100%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构
事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
2019年预算数为295.47万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
后勤服务中心2019年一般公共预算基本支出290.64
万元,其中:
人员经费279.67万元,主要包括:
基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员
医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、
医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费10.97万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议
费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务
费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、
专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务
用车购置、其他资本性支出。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
后勤服务中心2019年“三公”经费预算数为415.5万
元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行
费370万元,公务接待费45.5万元。
2019年“三公”经
费预算比2018年减少58万元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
后勤服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安
排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
按照预算法规定,后勤服务中心所有收入和支出均纳入
部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:
一般公共服务支出;后勤服务中
心2019年收支总预算295.47万元。
七、关于部门收入总表的说明。
后勤服务中心2019年收入预算295.47万元,其中:
上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入295.47
万元,占100%;事业收入0万元,占0%。
八、关于部门支出总表的说明。
后勤服务中心2019年支出预算295.47万元,其中:
基本支出290.64万元,占98.37%;项目支出4.83万元,
占1.63%;事业单位经营支出0万元,占0%。
九、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2019年度,机关运行经费预算支出10.97万元,主
要用于单位人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设
备购置等日常公用经费。
(二)政府采购情况说明。
2019年度无安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2018年12月31日,后勤服务中心资产包含
在政府。
(四)预算绩效情况说明。
2019年后勤服务中心项目绩效目标全覆盖,涉及一般
公共预算拨款4.83万元;
第四部分
名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资
金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:
指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
(八)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务或
事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活
动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对下级单位补助支出:
指对下级单位补助发生
的支出。
(十三)“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三
公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外
宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 后勤 服务中心 部门 预算