翠星蛋糕屋.docx
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翠星蛋糕屋
创业计划书
企业名称翠星蛋糕屋
创业者姓名张国骞,陈霄翔,王雪奇
宋亚朋,王盟,高通
日期2013.6.5
通信地址**市**区**街**号
邮政编码453310
电话12345678900
传真8659288887777
电子邮件1234567890@qq。
Com
目录
一、企业概况·········································
(1)
二、创业计划作者的个人情况···························
(1)
三、市场评估·········································
(2)
四、市场营销计划·····································(4)
五、企业组织结构·····································(5)
六、固定资产·········································(7)
七、流动资金(月)···································(9)
八、销售收入预测(12个月)··························(11)
九、销售和成本计划···································(12)
十、先进流量计划·····································(13)
一、企业概况
主要经营范围:
我创办的是翠星蛋糕屋,主要提供原料,工具,场地,专业指导顾客自己动手DIY的蛋糕店。
店内可以亲手制作DIY蛋糕、巧克力、饼干、果冻布丁、曲奇、派、蛋挞、泡芙等。
但主打产品是蛋糕DIY,同时还是要出售成品和定做制品。
在这里消费者可以进行朋友聚会,亲子同乐,团队分享,个人学习,他们可以放下所有的烦恼,放松心情融入到DIY的无限乐趣中。
企业类型:
生产制造零售批发■服务农业
新型产业传统产业其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
***从事企业市场营销,特别是网络营销。
**从事餐饮行业3年,经验丰富。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
***本科市场营销专业毕业,曾接受过SYB创业培训。
**新东方厨艺学校毕业,接受过专业的糕点培训。
三、市场评估
目标顾客描述:
客户人群主要是年轻人,比如大学生情侣群体,他们都十分追求创意,对新奇的东西感到好奇,还有一些年轻的父母会给自己的子女送一份自己亲手制作的爱心蛋糕。
市场容量或企业预计市场占有率:
由于目前学校附近还没有此类DIY蛋糕店,市场占有率60%左右。
市场容量的变化趋势:
随着经济水平不断提高和人们的个性化需求加强,该行业市场容量将不断增大。
竞争对手的主要优势:
1.起步早
2.规模大
3.专业化程度高
4.有自己忠实的客户
竞争对手的主要劣势:
1.成本高
2.服务项目单一
3.产品价格高,一般人消费不起
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.产品质优价廉
2.店小,营销策略灵活
3.有自己的特色
本企业相对于竞争对手的主要劣势
1.店面较小,设备简陋
2.没有自己的忠实客户
3.人员短缺
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
鲜奶、水果蛋糕
细腻的蛋胚,配上香甜的鲜奶,更有新鲜的水果相配
曲奇饼干
甜而不腻的口感,各种可爱的造型,黄油、鸡蛋、糖的搭配,不含任何化学添加,健康又好吃。
巧克力
品牌原巧克力,有多种口味的颜色的选择,搭配各人的灵感,做出无限甜美。
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
6寸鲜奶蛋糕
18.2
68
无此款
8寸鲜奶蛋糕
32.8
88
98
10寸鲜奶蛋糕
59.1
108
118
曲奇饼干
17
38
38
巧克力制作
0.12/克
0.4/克(120克起做)
0.4/克(120克起做)
折扣销售
开业促销,八五折优惠
赊账销售
无
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
某城中村
70
3万
(2)选择该地址的主要原因:
该地段人员密集,并且靠近学校,生意兴隆。
(3)销售方式(选择一项并打):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者零售商批发商
(4)选择该销售方式的原因:
服务性行业,面向终端消费者。
4.促销
人员推销
报摊推销
成本预测
500元/次
广告
印制单张广告彩页5000张
网络宣传
成本预测
400元/次
公共关系
成本预测
营业推广
连续七天每天派送免费食物以供品尝
成本预测
90元/天
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
个体工商户有限责任公司
个人独资企业其他
■合伙企业
拟议的企业名称:
魔法蛋糕坊
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主经理(一名)2000元
员工(一名)1500元
企业将获得的营业执照、许可证:
种类预计费用
工商营业执照许可证23元
卫生许可证1200元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
员工薪酬3500元/月
保险600元/月
税金300元/月
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合伙人
内容
条款
文星
小李
出资方式
资金
资金和技术
出资数额与
期限
30000
20000
利润分配和亏损分摊
60%
40%
经营分工、权限和责任
销售
技术
合伙人个人负债的责任
按投资额比例分
按投资额比例分
协议变更和
终止
如撤资则协议终止
如撤资则协议终止
其他条款
无
无
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
小型烤箱
2只
400
800
烤盘
5只
15
75
裱花台
4只
35
140
饼干模型
50只
3
150
6寸蛋糕活模
2只
25
50
8寸蛋糕活模
2只
30
60
10寸蛋糕活模
1只
45
45
打蛋器
4只
100
400
合计
1720
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称
数量
单价
总费用(元)
无
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
展示架
1只
158
158
写字台
1只
170
170
收银机
1只
800
800
桌子
8只
150
1200
沙发
16只
300
4800
合计
7128
4.固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
1720
573/年、48/月
交通工具
0
0
办公家具和设备
7128
2376/年、198/月
店铺
2000
667/年、56/月
厂房
土地
合计
3616/年、302/月
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
黄油
67.40kg
4.6
310
鸡蛋
11.12kg
7.2
72
低筋粉
19.42kg
12
233
巧克力
1.2kg
38
46
糖粉
7.05kg
10.5
74
细砂糖
9.67kg
9.2
89
包装盒
1250只
0.32
400
合计
1224
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
2000
雇员工资
1500
租金
2500
营销费用
1530
此费用只在开业第一个月产生
公用事业费
500
维修费
保险费
600
登记注册费
其他
1223
一次性费用
合计
150
一次性费用
10003
八、销售收入预测(12个月)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
6寸蛋糕
销售数量
25
30
36
43
52
62
52
52
52
62
75
90
631
平均单价
58
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
806
月销售额
1450
2040
2448
2924
3536
4216
3536
3536
3536
4216
5100
6120
42658
8寸蛋糕
销售数量
10
12
14
17
21
25
21
21
21
25
30
36
254
平均单价
75
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
1043
月销售额
750
1056
1232
1496
1848
2200
1848
1848
1848
2200
2640
3168
22134
10寸蛋糕
销售数量
5
6
7
9
10
12
10
10
10
12
14
17
123
平均单价
92
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
1280
月销售额
460
648
756
972
1080
1296
1080
1080
1080
1296
1512
1836
13096
曲奇
销售数量
50
60
72
86
104
124
104
104
104
124
149
179
1260
平均单价
32
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
450
月销售额
1600
2280
2736
3268
3952
4712
3952
3952
3952
4712
5662
6802
47580
巧克力
销售数量
10
12
14
17
21
25
21
21
21
25
30
36
254
平均单价
40
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
568
月销售额
400
576
672
816
1008
1200
1008
1008
1008
1200
1440
1728
12064
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
100
120
144
173
207
249
208
208
208
249
299
358
2523
销售总收入
4660
6600
7844
9476
11424
13624
11424
11424
11424
13624
16354
19654
137532
九、销售和成本计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
4660
6600
7844
9476
11424
13624
11424
11424
11424
13624
16354
19654
137532
流转税(增值税等)
销售净收入
4660
6600
7844
9476
11424
13624
11424
11424
11424
13624
16354
19654
137532
成本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费用
128
127
128
127
128
127
128
127
128
127
128
127
1530
公用事业费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
维修费
折旧费
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
3624
贷款利息
保险费
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
登记注册费
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
1224
原材料(列出项目)
DIY配料
805
966
1159
1390
1669
2003
1669
1669
1669
2003
2404
2884
20290
包装盒
30
36
43
52
62
74
62
62
62
74
89
107
753
总成本
8467
8633
8834
9073
9363
9708
9363
9362
9363
9708
10125
10622
112621
利润
-3807
-2033
-990
403
2061
3916
2061
2062
2061
3916
6229
9032
24911
税费
企业所得税
个人所得税
其他
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
净收入(税后)
-4107
-2333
-1290
103
1761
3916
1761
1762
1761
3616
5929
8732
21311
十、现金流量计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
50000
20159
20659
22103
24179
29403
36827
27151
30925
36149
42373
51627
现金销售收入
4660
6600
7844
9476
11424
13624
11424
11424
11424
13624
16354
19654
137532
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金(A)
54660
26759
28503
31579
35603
43027
48251
38575
42349
49773
58727
71281
现金流出
现金采购支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原材料
2300
1200
1500
2500
1300
1300
1200
2300
1300
2500
2200
1800
21400
易耗品
150
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
200
包装盒
400
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
800
赊购支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
租金
15000
0
0
0
0
0
15000
0
0
0
0
0
30000
营销费用
1530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1530
公用事业费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
偿还贷款本金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保险费
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
登记注册费
1223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1223
设备
1720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1720
健康
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
办公家具和设备
7128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7128
税金
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
现金总支出(B)
34501
6100
6400
7400
6200
6200
21100
7650
6200
7400
7100
6700
122951
月底现金(A-B)
20159
20659
22103
24179
29403
36827
27151
30925
36149
42373
51627
64582
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