第二人民医院级部门预算.docx
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第二人民医院级部门预算
连云港市第二人民医院2017年度市级部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
医疗与护理、医学研究、卫生及医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、肿瘤医学研究及肿瘤防治。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年医院工作的总体目标是:
以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神为指导,更加自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持新时期卫生与健康工作方针,贯彻省、市卫生计生部门年度工作新要求,把握稳中求进工作总基调,以深化城市公立医院改革为主线,以巩固三级甲等综合医院创建成果为抓手,加强专(学)科建设,进一步落实改善医疗服务行动计划,着力提升医疗服务能力,增进患者就医感受,努力在落实公立医院改革措施,完善医院运行机制、强化内涵建设,提升信息服务的智能化水平和党风行风廉政建设等方面取得新成效。
2017年医院工作的主要任务是:
一是巩固三级甲等综合医院创建成果,加强医院的规范化建设,提升服务能力和水平,承担好维系患者健康,建设健康港城的新责任;二是进一步落实城市公立医院改革绩效目标任务,提高内涵质量,适应医改形势新要求;三是全面落实《进一步改善医疗服务行动计划》措施,更加注重人文关怀,调动职工积极性,增进患者就医感受,适应职工、患者新期盼。
主要量化指标是:
1.住院病历甲级率、门诊病历合格率、处方合格率、百张处方抗菌药物使用率等医疗、护理和院感质量控制指标达到三甲综合医院标准,其中:
病床使用率≥93%、药品收入占医疗收入比例≤35%、危重患者抢救成功率≥88%、基础护理合格率≥95%、危重患者护理合格率≥97%、入出院诊断符合率≥98%、手术前后诊断与术后病理诊断符合率≥98%、出院者平均住院天数9.5天、法定传染病报告率100%;药品、器械不良事件报告率100%;2.医院业务收支结构进一步优化,收支结余≥2016年实际执行数;3.职工人员费用在2016年基础上增长10%以上;4.患者对医院综合满意度≥95%,职工对医院满意度≥95%。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:
院长办公室、党委办公室、人事处、医务处、护理部、监察室、科教处、对外合作与宣传处、财务处、门诊部、信息中心、审计处、感染管理科、预防保健科、医保处、设备处、总务处、基建处、保卫处、创建与目标管理办公室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、重症医学科、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、超声科、心电图、神经功能检查科、核医学科、营养科、内镜中心、输血科,院党委、团委、工会负责党、团和群众工作。
按有关规定设置院纪委、监察室。
没有下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年预算编制的依据有《关于编制2017年市级部门预算的通知》(连财预[2016]8号)、《2017年市级部门预算编报说明》、《2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《连云港市2017年市级行政事业单位支出预算定额》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等。
2017年的预算总额为58159.63万元,其中:
基本支出55369.63万元,占预算总额的95.20%,项目支出2790.00万元,占预算总额的4.80%。
第二部分 连云港市第二人民医院2017年度部门预算表
具体公开表见附件
第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
连云港市第二人民医院2017年度收入、支出预算总计58159.63万元,与上年相比收、支预算总计各增加57143.56万元,增长5623.97%。
主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算。
其中:
(一)收入预算总计58159.63万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计293.11万元。
(1)一般公共预算收入预算1016.07万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。
(2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
3.其他资金收入(医疗收费)预算总计57143.56万元。
与上年相比增加57143.56万元,主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算,2016年没有在财政预算中反映。
4.上年结转资金预算数为0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(二)支出预算总计58159.63万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
2.公共安全(类)支出0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他专科医院(项)支出56875.55万元,主要用于工资福利支出、药品和卫生材料采购等。
与上年相比增加55859.48万元,增长5497.60%。
主要原因是本年医疗收费纳入财政预算。
4.住房保障支出1284.08万元,主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。
与上年相比增加1284.08万元,主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。
5.结转下年资金预算数为0.00万元。
此外,基本支出预算数为55369.63万元。
与上年相比增加54813.56万元,增长9857.31%。
主要原因是本年医疗收费纳入财政预算,扣除此因素与上年相比没有变化。
项目支出预算数为2790.00万元。
与上年相比增加2330.00万元,增长506.52%。
主要原因是本年增加海州院区病房楼建设项目经费。
单位预留机动经费预算数为0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
二、收入预算情况说明
连云港市第二人民医院本年收入预算合计58159.63万元,其中:
一般公共预算收入1016.07万元,占1.74%;
政府性预算收入0.00万元,占0.00%;
财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
其他资金(医疗收费)57143.56万元,占98.26%;
上年结转资金0.00万元,占0.00%。
图1:
收入预算图
三、支出预算情况说明
连云港市第二人民医院本年支出预算合计58159.63万元,其中:
基本支出55369.63万元,占95.20%;
项目支出2790万元,占4.80%;
单位预留机动经费0.00万元,占0.00%;
结转下年资金0.00万元,占0.00%。
图2:
支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
连云港市第二人民医院2017年度财政拨款收、支总预算1016.07万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.00万元,增长0.00%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
连云港市第二人民医院2017年财政拨款预算支出1016.07万元,占本年支出合计的0.00%。
与上年相比,财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%。
其中:
(一)一般公共服务(类)支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(二)公共安全(类)支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)460万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
连云港市第二人民医院2017年度财政拨款基本支出预算556.07万元,与去年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
其中:
(一)人员经费556.07万元,是基本养老保险缴费项目支出。
(二)公用经费0.00万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
连云港市第二人民医院2017年政府性基金支出预算支出0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
连云港市第二人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1016.07万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.07万元,与去年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
其中:
(一)人员经费556.07万元,是基本养老保险缴费项目支出。
(二)公用经费0.00万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年连云港市第二人民医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
3.公务接待费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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