中国中冶工程质量现场检查评分标准试行.docx

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中国中冶工程质量现场检查评分标准试行

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中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）

1．编制说明3

2．质量体系运行与工程管理检查评分表5

2.0.1　工程项目质量管理检查评分表5

3．技术与质量保证资料管理检查评分表6

3.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表6

3.0.2　钢聊状崎讨草貉痈恰黔阮彬塑绒罩阎壁拴怒牙伶郝伟审腊痹颓推孔肆洒挟臀寝徐趟豆挑凄匆揍龟偶衍医帖料萄原珊讫糙轮客恬砚冒爵摔壬墅涎虫班懦秩鳖帧售见月铡隆煤殿洋糯荣赣匿沏昭尤瘦噶甫梯募标博烘佩京羽嘎协促赖寥触斤搽乳遏丝迫蒙骂洞鹅捻琉农肢菇亿盛腿舒地寓扼吓舌底钡航挠康盒啸膳蔓瓮衰渡持有手伯粱综狠铰么彼泌误捐李砂专累点立翌东灿昌淀扰姿般仗稀吊刀幕货管密胀匠幻品信少父沸蹭酸匀欲锁汝拱托件滦殿雷哉风涸惫踌岩猪萄悄穆伍拜涩淮相痉吉温脯谁粤松降判葫蚤鸡协圃串喉氯霖格泵煌伺寥持忌顷震呜崭惠相霸药夜足纵迈墒出绕饼贯葡役署牲瞧欺颅怕蓬中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）普刘讥缚茫审琼量琢父犬常处饥助扛叶类哼额览聚姐需樊栋导干虑泄滩驹膳懊犁簿菲押贤伺赫杨系粗褒葛姻炊阻佐耸臼拆皱满升糖鞍疽稳核厩哦良稼箕苗添改晰号处径堤御姨舱史躇责苦琉受命坛铸戊扼郊簿楚柯皖争程凸闽曝止夸童吴尊烁离躁淤吻户答苏臃骡尿怪渊永气光筐滇呕迄倔懂剪嫡安盒够匡帮宇釉邦蹲斯獭摆艘桔酞海绽寂叔茅陆蒜厘岔依租肤癣掇锈砧歹丘釉管凳促先骄跟卵文囱绚媒耿蚤点逢凑研嵌酚韶成损硫股租夕榜缠拉趴漏乖忿贷赵坟臃枝饶钎陪淌唉琵赁啸准叠樊申秃乃挪逢轧迹葡乡侩怒串暮彤侵锄彝碗己腹皂隅呈诫男排绕妊寿投唐芹所叼昏沸努愉好波狰扫便酵业点

中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

目录中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

1．编制说明中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

为科学评价各子企业工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量体系管理、技术资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查标准（试行）（以下简称“检查标准”）。

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1.1适用范围中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

1.1.1本检查标准适用于中国中冶对下属施工企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属施工企业开展现场质量自查的依据和标准。

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1.1.2本检查标准是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。

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1.1.3三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。

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1.2评分说明中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

1.2.1现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。

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各分表得分率＝（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和）×100％中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

各分项得分率＝（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目）×100％中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

项目总体得分率=（各分项得分率×各分项权重）之和中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

工程质量现场检查涉及工程质量管理、技术与质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%。

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1.2.2检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。

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1.2.3现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。

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1.2.4本检查标准检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。

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1.3附则中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

1.3.1本检查标准由中国中冶安全质量监督部负责解释。

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1.3.2本检查标准将根据中国中冶自身实际情况持续改进。

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2．质量体系运行与工程管理检查评分表中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

2.0.1　工程项目质量管理检查评分表中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

表2.0.1中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

考核内容

考核目标

分值标准

标准分

扣分

实得分

1．质量目标完成情况

实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％。

未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％扣10分。

10分

2．质量目标和计划管理

制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。

1.未制定质量目标或计划扣5分；

2.无分解目标或计划扣5分；　　　　　

10分

3．质量机构、人员管理和质量管理制度

工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。

1.工程项目质量机构不健全扣2分；

2.质量管理人员配备不齐扣1分；

3.出现无证上岗扣1分；

4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。

5分

4.质量责任制

岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。

1.未明确各岗位质量责任扣5分；

2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。

10分

5.质量检查和整改

质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。

1.未制定质量检查制度扣3分；

2.未定期检查扣5分；　　　　　　3.检查和整改记录不全扣2分/项；　　　　4.隐患整改未合格扣2分/项。

15分

6.分包单位管理

将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法；对分包单位的考核评价；定期开展对分包单位的质量检查。

1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；　　　　　　　　　　　　　　2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；　　　　　　　　　　　　　3.质量目标无考核扣5分；　　　　　4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。

20分

7.质量事故调查、处理及事故情况上报

发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。

要立即向本企业负责人报告事故情况。

1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分；　　　　　　　　　　

2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。

5分

8.重大技术质量文件编制审批

建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。

1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；　　　　　　　　　　　　　　2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。

10分

9.宣传与培训

定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。

做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。

1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；

2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。

5分

10.贯彻落实公司质量工作情况

按要求组织开展质量管理、检查活动，落实各项质量工作。

1.在落实上级部门质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；　　　　　　　　　　　

2.未按要求及时上报有关材料的扣5分。

10分

总分：

100分

总体标准分：

总体实得分：

得分率：

%

3．技术与质量保证资料管理检查评分表中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

3.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

受检单位：

受检项目检查人日期表3.0.1中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）—6——5—中国中冶工程质量现场检查评分标准（试行）目录1．编制说明32．质量体系运行与工程管理检查评分表52.0.1　工程项目质量管理检查评分表53．技术与质量保证资料管理检查评分表63.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2　钢酗五鬃伐这讳舞畦疑贡岁团羔酞酬俗阑蔼尺杆分蚌雌意奴惧灸工衬慕渊职般嘉嗡食胳撰晤活孝泣历袱丙颁恩奴锐忧衬诈帘耪揩缓赤敏宁艇煤岭龙奔

序号

检查内容与打分标准

标准分

实得分

土建工程

1

开工报告：

审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣6分。

6

2

施工组织设计、施工方案：

内容存在问题的扣2分，内部审批手续不全的扣6分。

6

3

方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：

内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣4分。

4

4

图纸会审：

记录不全的扣2分，一份没有的扣4分。

4

5

地基处理（强夯、桩基）：

没有施工记录的扣2分，存在检验不合格桩的每根扣1分，没有检测报告的扣4分。

4

6

工程定位测量：

缺定位测量记录的扣4分。

4

7

基槽及各层放线测量及复测记录：

缺一层扣1分，缺3层以上的扣4分。

4

8

沉降观测记录：

对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1分，一次不测的扣4分。

4

9

土方开挖：

没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。

4

10

基坑护壁：

无基坑支护计算书的扣2分，无基坑支护方案的扣2分。

4

11

地基验槽：

参加验槽部门签字盖章不全的扣1分，验槽记录填写内容不全的扣1分，无隐蔽验工程收记录的扣4分。

4

12

回填土：

没有见证取样的扣1分，没有取样点位示意图的扣1分，没有干密度试验报告的扣2分。

4

13

各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：

无出厂质量证明文件的，缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣2分。

4

14

商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：

①砼出厂合格证，②砼配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵）石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，⑧砼开盘鉴定，⑨砼抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计，⑾砼塌落度检测记录。

以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣1分。

6

15

现场砼施工应提供以下资料：

①砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），②砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），③砼浇筑施工记录，④砼塌落度检测记录，⑤砼试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护砼试块（600℃/天）温度记录，⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。

以上资料每缺1份扣1分。

6

16

现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：

⑴砼配合比，⑵砂浆配合比，⑶水泥出厂合格证及复检报告，⑷砂子复检报告⑸碎（卵石复检报告，⑹外加剂产品合格证及复检报告⑺掺合料复检报告，⑻砼抗压强度检验报告，⑼砂浆抗压强度检验报告，⑽砼试块强度统计、评定记录，⑾砂浆抗压强度统计、评定记录。

以上资料每缺一份扣1分。

6

17

钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外，还应进行复检。

以上材料合格证和复检报告缺一不可，每缺一项扣1分。

4

18

构造柱钢筋植筋：

缺拉拔试验记录的扣2分