品质管理部SQE作业指南.docx
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品质管理部SQE作业指南.docx
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品质管理部SQE作业指南
岗位作业指南
部门:
品质管理部
发文号:
03
部门:
品质管事部
版本:
1.0
主编:
保密级别:
保密
审核:
受控状态:
受控
批准:
受控范围:
生效日期:
年月日
岗位:
SQE
更改记录
修订次
实施日期
页
码
对应
条款
更改内容
更改申请单编号
第一章总则
一、组织架构及岗位职责
1公司组织架构《组织架构图》(详见附件一),公司组织架构并非一成不变,若有调整的,人资部会发公告周知各部门,该信息的获取方式为OA中的公告栏。
2、每个部门都有一份《部门职能与岗位职责》的制度,本岗位的岗位职责、工作关系、任职资格等内容均可在本制度中获取。
二、与本岗位相关的各类流程制度
《本岗位相关流程制度一览表》(详见附件二)是与本岗位工作开展密切相关的各类流程制度,是工作开展应遵循的规范,获取方式为:
OA—知识中心,若在知识中心中找不到的,可以向中国营销中心总监助理索取。
三、主要接口部门及人员
《主要接口部门及人员一览表》(详见附件三)中注明了与本岗位工作开展相关的各类事项对接人员,各对接人员的联系方式请通过IMO中查询。
第二章日常工作要求及注意事项
一、品质异常处理
(表单详见QM-SOR-03质量异常处理单)
1.1生产线异常处理
1.1.1生产线发生异常时,如是原材料引起,生产线出具质量异常处理单。
1.1.2去生产线分析具体不良原因,并进行责任判定,填写不良原因分析。
1.1.3填写临时对策:
1)原材料不良引起,对不良现象进行拍照,并及时反馈给供应商,以便供应商及时改进解决,并要求供应商出具不良分析报告。
2)如果是生产线上操作不当引起,要及时通知生产负责人和工程部,及时整改工艺解决
3)如果是来料检验问题,及时和IQC沟通,修正其检验方式和方法或知会工程部改善测试工装,必要时修改检验规范。
1.1.4填写临时对策,并通知生产线。
1.1.5填写纠正预防措施,以防止不良现象重复出现。
1.1.6对后续效果跟踪确认并存档。
1.2外协加工异常处理
1.2.1接收外协加工厂的品质异常单,要求外协加工厂拍照,前说明具体原因,并要求外协加工厂将不良退回公司以便原因分析。
1.2.2对不良品进行原因分析
1)原材料不良引起,对不良现象进行拍照,并及时反馈给供应商,以便供应商及时改进解决,并要求供应商出具不良分析报告;对不良品进行应急换货。
2)外协加工不当引起,应及时反馈给外协加工,改进工艺解决
3)如是公司二次加工后引起,出具质量异常处理,并要求责任部门及时改进
4)如果是来料检验问题,及时和IQC沟通,修正其检验方式和方法,必要时修改检验规范
1.2.3填写临时对策
1.2.4填写纠正预防措施,以防止不良现象重复出现
1.2.5对后续效果跟踪确认并存档
1.3来料异常处理
1.3.1根据IQC检验报告单,将来料不良情况及时反馈给供应商,以便供应商及时改进解决,并要求供应商出具不良分析报告。
1.3.2如需批量退货,先与供应商沟通不良品情况及退货问题,,并支会IQC和采购部。
1.3.3对生产较急的物料,无法退货的物料,安排供应商到厂挑选检验或生产挑选使用,交索赔因此产生的额外工时费用
二、供应商考核
(详见供应商考核规范制度)
2.1.供应商考核资料收集
2.1.1每个月对供应商来料情况收集,如供应商月来料合格率
2.1.2收集各物料在线使用情况及其异常
2.1.3统计供应商品质异常反馈情况
2.1.4每季度统计每个月收集到的数据,对现在有供货批次大于2次的供应商考核一次出具季度考核表,由工程部、采购部、物控部、研件验证部联合考核,并作出季度评价。
2.1.4每年度结合每个季度的供应商评价,对供应商进行年度评价
2.2供应商及外协加工验厂考核
2.1.1由采购部安排验厂时间及交通工具
2.1.2验厂小组由品管部、采购部、工程部、研发部组成
2.1.3验厂完出具验厂报告,并对新外协加工厂做出评定,是否导入,上报给经理和品工总监。
2.3供应商培训
2.3.1依据月和季度供应商数据统计,按供应商合格率和异常次数,对有潜力或无法替换的供应商培训,沟通质量及技术要求,改善和提高供应商质量品质。
2.3.2有目的性组织供应商培训或去生产基地直接技术及质量控制指导。
三、样品认定
(新材料(含材料变更)及第二来源开发承认导入流程)
3.1样品认定注意事项
3.1.1采购部须提供部品认定评审表、样品规格书、样品
3.1.2部品认定评审表须经过硬件验证部和工程部确认后,再流经品质管理部
3.1.3认定合格后,须对样品封样并对部品评审表存档,新样品须硬件验证部和工程部签名。
四、IQC来料检验规范编写
4.1编写IQC新物料检验规范
4.2根据生产出现异常情况分析,进一步完善各物料检验规范。
五、其他工作
5.1当部门内部临时需要帮忙时尽量协助帮忙
5.2完成上级领导交待的临时任务
5.3不定时去生产线上巡察,了解近期品质情况,有品质异常时可及时反馈
第三章日常人事管理要求及注意事项
一、考勤管理规定
(详见考勤管理办法)
1.办公场所有打卡设备的考勤方式
1.1考勤设备管理:
已安装考勤设备的场所,各地考勤设备的管理员由总经办指定的人员负责,设备管理员负责新人指纹录入、日常设备的维护。
考勤设备损坏的,由考勤管理员负责责任认定,由责任人照价赔偿。
1.2上下班时间和打卡规定:
夏季8:
30-12:
00,13:
30-18:
00冬季8:
30-12:
00,13:
00-17:
30
每天上午上班下班、下午上班下班各打一次卡,上下班时间与总部一致。
1.3因公务外出未打卡的,应申请考勤备案,未备案的当天按缺勤处理;
2.请假流程
2.1员工请假的,由员工本人在OA—协同审批—人事类—请假申请单中发起,说明请假起止日期、假别等。
3.会议和培训
3.1部门内部会议及培训原则上安排在工作日下班前一小时进行。
跨部门及普及型培训原则上安排在工作日之外时间进行。
3.2会议、培训考勤列入考勤范围,迟到或早退10分钟者以下者罚款15元/次;迟到或早退30分钟以下(含30分钟)罚款30元/次,缺席罚款100元/次。
周末培训计入考勤。
3.3无法到会的,若遇紧急事项无法准时到会,或中途需离开处理的,须向会议或培训组织者请假。
3.4会议或培训时必须关闭手机或将手机设为振动,有紧急情况可离开会议区处理,违者罚款20元/次。
3.5任何会议或培训内容必须做书面记录,由会议或培训组织者指定记录人,记录人在会议或培训后必须提交会议或培训纪要,经会议或培训组织者确认后交会议或培训涉及的部门经理上传到ERP上。
4.出差和外出流程
4.1出差应在OA—协同审批—人事类—出差申请中提交出差申请单。
4.2办公时间如有公事离开或外出,应到部门经理处办理审批,行政前台(分支机构至部门行政助理)备案,否则按照离岗时间同早退处理。
4.3外出办事确实不能在下班前回公司打卡者,必须在下班前30分钟发短消息或电话给给人事审批人进行备案并在隔日按人事审批流程进行审批,否则按照外出时间同早退处理。
二、薪酬绩效
1、月薪资总额=月基础工资+月通讯补贴+月绩效奖金,月绩效奖金由销售额奖金与毛利奖金两大部分组成,月绩效奖金与月度行动力KPI考核挂钩,所以各位在关注销售业绩的同时也应关注KPI考核的要求,光有业绩而不关注KPI考核中的要求的话,则有可能影响到实际获得的绩效奖金额。
2、对于有重大贡献将会得到额外的奖励、重大过失将会受到额外的扣罚,请关注管理办法中的规定。
3、公司每月发放薪资的日期为15日,15日为公司出纳提交数据给银行的日期,因异地、跨行等因素,实际到账日有时候会延迟1~2天。
三、社会保险
(详见员工福利管理制度)
公司在员工转正后为员工办理五险一金,工作地点不在福州的员工,公司将通过人才服务机构在员工所在地的社保机构办理各类保险,转正后人资会通知你到当地的人才服务机构提交办理保险需要提交的各类材料,具体需要提交什么材料各地的政策有所不同,主要需提交的为身份证复印件、户口本、相片,员工务必根据通知的时间及时提交相关资料,否则将会造成无法及时办理。
对因员工未及时提交资料造成无法缴纳的,因此产生的不利后果只能由员工个人承担。
四、招聘培训
(详见人事管理制度)
1.在入职时根据录用通知书,将资料邮寄至人力资源部,入职资料最迟在入职后七个工作日内寄到。
入职资料包括:
(1)、一寸近期免冠彩色照片五张;
(2)、近一年内的县级以上医院体检报告原件及复印件,含普检、心电图、血常规、尿常规四项(3)、身份证复印件三张及原件电子版(4)、学历/学位证书复印件两份(非应届毕业生)及原件电子版(5)、职称和相关证书原件及复印件一份(非应届毕业生,若无相关证明,可不用携带)(6)、离职证明(非应届毕业生)(7)、社会保障卡复印件(非应届毕业生,若无合并社会保障卡,可不用提供)(8)、民生银行银行卡复印件一张(请在空白处备注卡号和姓名,如当地无平安银行,可办理招商银行或工商银行卡)(9)、就业协议书(应届毕业生)。
若无法在规定时间内提交材料的请通过OA邮箱将理由事项与后续提交的时间告知人力资源部专员。
2.报到当天登入公司OA在文档中心自觉学习入职公共培训PPT及部门相关制度,在自学中请及时记录学习疑问并找相关负责部门咨询解答。
五、离职与交接
(详见离职管理办法)
1.员工因个人原因申请离职的,应提前一个月电话或邮件向直接上级提出申请,获准后向人资部招聘培训专员领取《离职申请表》,亲自填写后邮寄原件或传真扫描至人资部。
2.离职申请签批后,由人资部招聘培训专员将会发相应的工作交接表单给离职人员,离职交接需要如下几个部门签字确认:
所在部门—工作事项交接、商务部—样机借用确认、总经办—资产、信息账号、考勤确认、财务部—借款、费用报销确认、人资部—五险一金、各类人事协议等的确认。
3.交接若有样机、借款、资产等问题的,将优先从工资中抵扣此部分费用;员工未按公司规定做好工作交接而离职的,视同自动离职,公司有权暂缓发放薪资直至交接完毕。
第四章日常行政管理要求及注意事项
一、行政用品管理规定
(详见:
知识中心-->培训资料)
1、统一申请:
通过OA->协同审批->行政类->办公低值易耗品请购单,进行采购申请审批。
2、统一采购:
在次月5日(节假日顺延)前完成公司办公用品统一采购任务。
3、统一领用:
A、通过OA->协同审批->行政类->办公用品领用申请单,提交领用申请;
B、办公用品领用,原则上每月统一申领一次,特殊情况另行审批。
二、固定资产管理规定
(详见:
知识中心-->培训资料)
1、调拨转移:
在OA上“协同审批->资产调拨单或资产借用单”后方可调拨或转移。
2、资产维修:
在OA“协同审批->办公设施修缮申请单”进行审批维修。
废弃物资处理
A、处置原则:
总经办行政组履行资产处置管理责任;财务部履行资产处置监督责任。
B、处理流程:
通过OA“协同审批->资产处置申请单”审批流程处理;
4、出售或转投资:
使用部门应在OA上填写《资产处置申请表》经审批后处理。
三、笔记本电脑采购
1、转正员工笔记本电脑采购协议签订一式三份,个人、总经办、财务各存档一份。
2、未转正人员正常情况下不予配置笔记本电脑,确实需要的可以先购买,转正后报销;开公司名称的增值税专用票。
四、公司客户接待流程与标准
(详见:
知识中心-->培训资料)
1、需求部门提前3个工作日,在OA协同审批上提出接待申请经审批后,进行接待。
2、由各区域行政助理负责收集接待的具体信息及需总经办配合的事项。
五、公司车辆管理规定
(详见:
知识中心-->培训资料)
1、用车提前1天申请,审批后安排,遵循“计划优先、轻重缓急、顺路同乘”的原则。
2、公司车辆原则上不外借,特殊情况报经常务副总审批。
3、车辆指定专职司机,行政统一调度管理,明确保管责任。
第五章财务管理要求及注意事项
一、财务管理要求
1.目前公司费用报销管理相关制度:
《2013年公司员工费用报销管理制度》、《费用报销审批流程和使用表单》。
在使用本操作指南相关说明前,认真阅读以上制度,实际报销操作时遇到问题请先查阅制度,以免影响报销时效。
制度查阅地址:
OA-知识中心-培训资料-2013年4月10日发布的2013年费用报销管理制度(全)(含OA填写说明)
2.纸质原始报销单据要按规定方式黏贴,具体操作过程详见视频——视频链接地址:
,密码:
123456。
3.费用报销审批OA操作流程:
OA-协同审批-快捷工作流-财务类,出差报销请填写“差旅报销单”,日常费用报销请填写“费用报销结算单”,借款请填写“借款审批单”。
推行OA审批的目的:
解决异地审批,明确费用承当归属部门和归属个人。
4.费用进度查询:
报销进度查询流程为:
OA-协同审批-已办文件-点击你要查询的单据-点击“跟踪”,就可以看到报销流程的进度。
如果报销被退回,则在OA-待办文件-打开文件-跟踪中可以直接看到退回原因。
二、费用报销特别注意事项
根据费用报销管理制度实际执行情况,以下情况目前出现问题较多,提请大家特别注意:
1、费用报销时间:
当月20月为截止日期,收取上月报销单据,如未按期寄回,将给予一定罚款或者不报(具体请看费用报销规定5.5),收到日期并不是指OA提交日期,而是以财务收到报销单据日期单据为准。
强调费用及时报销的目的:
不及时报销影响营销部门的绩效计算,也影响业务员个人的资金周转。
2、根据差旅报销制度规定:
(1)公司职员必须在出差回来后持《员工出差申请表》和费用单据完成差旅费报销;
(2)对于公司要求的重大任务出差,如参加国内外展会等,出差回来应由负责人提交出差总结报告方可报销。
为了严格执行制度,便于审核住宿、交通等费用的合理性,从即日起,除中国营销中心之外的其他部门也实行该规定。
3.招待费报销:
要事先申请。
超过350-700内总监级别申请,超过700元向常务副总或者总经理申请,邮件抄送销售会计。
特殊案例无法事先申请,请看规定7.3.2条。
招待费必须备注客户类别,全名,地点,随行人员证明。
CRM健全后,必须在CRM中能查询到。
4.住宿费用:
部门经理及以下人员住宿连锁酒店普通标准间实报实销,非连锁酒店不超过200元/晚,(详见费用报销规定8.2条)。
5.交通规定:
不得无故打车,打车的条件请看规定8.3.9条,请在OA备注写清楚打的原因,不符合规定一律不报。
驻外业务员每月有驻地交通费补贴,必须扣除出差天数,一天扣除10元。
出差期间城市交通费每天限额50元。
6.发票:
各类发票基本都要取机打发票,发票上的单位名称一定要正确,要盖发票章,刮奖发票现在都很少了,收到非机打发票,财务会进行网络验证,发现假票一律撕毁不报(详见5.8-5.10条款)。
7.出差补贴:
中午12点以后出发的,算半天补贴。
回程12点后出发的算一天补贴。
(详见费用报销规定8.4.5条),出差补贴要扣除出差期间的招待咯,招待一次扣17元(总监级别扣除33元/次)。
8.借款问题:
现在公司取消备用金管理制度,如需专项借款,请事先电话或者短信请示总经理后,写借款申请单走OA流程。
借款必须说明预计归还时间,在任务完成10日内要办理报销手续。
任何借款不得超过一个月不执行报销。
9.OA填写规范:
OA上各项费用的明细要写详细。
比如:
出差地,交通工具是什么,打车费用从哪里到哪里,什么原因打车,招待费填写要写什么时间,什么地点招待谁等等,房租水电物业等需要证明的人的要先发证明人,最后目的让审核的人不用看报销单据就能在OA上清楚明了你报销的情况。
10.报销审核到账时间:
正常的审核流程是,OA流程到财务,并收到报销单据,在1-2天内都会审核完毕到财务经理处,经理审核完毕后到总经理处,若没有事项交代不清或缺失原始凭证等需进一步落实事项,3-5天内都会完成审核流程。
13.公司要求招待、住宿、交通都要取得正规发票的目的:
(1)取得正规的发票对在外出差的公司员工是一种保障:
如果因餐饮问题影响了健康,正规的发票是依法维权最有利的证据;正规的酒店对员工财产、人身安全更有保障,如发生意外,发票是住宿的直接证明。
(2)不合规的发票无法进行税收抵扣,即每取得100元的不合规票据,公司要损失25元。
同时,取得不合规票据,若被税务检查,公司将面临税务风险。
第六章OA、IMO管理要求及注意事项
一、OA运用:
1、访问地址:
:
7890,如果忘记域名可以XX搜索锐达互动官网地址,然后将www改成oa后面加半角冒号:
7890
2、密码修改:
首次登陆OA请修改默认密码:
设置修改密码。
3、待办和会议管理:
首页的待办文件和待办任务要及时处理,发起协同审批、协同工作和会议发起的具体操作请:
知识中心-->培训资料下载金蝶OA培训课件。
4、工作日志和计划:
为订立有效的工作计划与日程安排,公司对此有详细要求,具体到知识中心-->培训资料下载金蝶OA系统实现完美日程管理作业指南。
二、IMO运用:
1、为方便后台有效沟通,请登陆后修改个人信息,登记手机,以便商务人员可以通过系统发短信。
2、苹果移动系统上APP下载IMO云办公室,可以接收短信;苹果笔记本系统只能通过网页登陆。
第七章附则
一、审批权限
该文件需修改,由SQE提出,经品工中心总监批准后方可生效实施,若有进行修改,亦需经过批准后方可执行。
二、附件
3.1公司组织架构图
3.2本岗位相关流程制度一览表
3.3主要接口部门及人员一览表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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