北大纵横中国城市设计西南分院武汉院KPI.docx
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北大纵横中国城市设计西南分院武汉院KPI
武汉钢铁设计研究总院
关键绩效考核指标
北大纵横管理咨询公司
总裁办公室5
总裁办公室主任关键绩效考核指标5
总裁秘书关键绩效考核指标7
法律事务关键绩效考核指标8
网络中心9
网络中心主任关键绩效考核指标9
网络管理关键绩效考核指标10
人力资源部11
人力资源部部长关键绩效考核指标11
人力资资源部人力资源开发关键绩效考核指标12
绩效考核专责关键绩效考核指标13
科技质量部14
科技质量部部长关键绩效考核指标14
科技质量部质量管理专责关键绩效考核指标15
计划财务部16
计划财务部部长关键绩效考核指标16
财务部副部长关键绩效考核指标17
综合计划专责关键绩效考核指标18
会计关键绩效考核指标19
出纳关键绩效考核指标20
驻外会计关键绩效考核指标21
战略发展部22
战略发展部部长关键绩效考核指标22
项目策划管理关键绩效考核指标23
审计监察部24
审计室主任关键绩效考核指标24
财务审计关键绩效考核指标25
档案室26
档案室主任关键绩效考核指标26
档案室底图关键绩效考核指标27
国际事业部28
国际事业部总经理岗位关键绩效考核指标28
国际事业部副总经理岗位关键绩效考核指标30
国际事业部营销经理岗位关键绩效考核指标31
市场营销部32
市场营销部部长岗位关键绩效考核指标32
市场营销部商务副部长岗位关键绩效考核指标34
市场营销部商务经理岗位关键绩效考核指标35
市场营销部市场分析岗位关键绩效考核指标36
党群部37
党群部部长岗位关键绩效考核指标37
党群部工会专责岗位关键绩效考核指标39
党群部组织与宣传岗位关键绩效考核指标40
项目管理部门41
项目管理部部长关键绩效考核指标41
采购部部长关键绩效考核指标42
控制部部长关键绩效考核指标43
项目组44
项目经理关键绩效考核指标44
设计经理关键绩效考核指标46
施工经理关键绩效考核指标47
现场施工代表关键绩效考核指标48
控制经理关键绩效考核指标49
进度工程师关键绩效考核指标50
费用控制工程师关键绩效考核指标51
项目助理关键绩效考核指标52
事业部53
事业部总经理关键绩效考核指标53
事业部总工程师关键绩效考核指标54
事业部主设计人关键绩效考核指标55
事业部设计人关键绩效考核指标56
总裁办公室
总裁办公室主任关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
部门间的工作协调
部门间出现纠纷时的协调效果
主观评分
协调情况调查表
提高协调效果
3
计划生育执行情况
生育指标与公司生育情况进行对比
[N2/N1]*100%
N2=超标个数;N1=生育总数
计划生育情况汇总表
保证完成计生委的计划生育任务
4
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
6
重要会议组织严密性
会议组织准备工作出现失误次数及程度
严密
分管副总
保证重要会议顺利召开
7
组织对外联络、接待失误情况
大型庆典、接待及重要活动组织失误次数及程度
周到
分管副总
保证活动组织严密、有序
8
公司安全保卫情况
因工作疏忽公司发生治安事件次数、严重程度
安全
分管副总
保证公司人员、财产安全
9
总务后勤服务满意度
卫生清洁情况:
水电办公及通讯设施维修及时性;
车辆调度规范性、车辆维护情况、车辆维修成本、准时出车率、安全行使里程/安全率;
办公用品、劳保用品供应及时性
可以采用相关人员评价方法,各部门反馈情况统计
分管副总/考核专责
后勤服务是对其他岗位工作的支持
总裁秘书关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
总裁活动日程安排合理性、严密性
日程安排出现差错次数、遗漏次数
主观评价
差错情况统计表
保证总裁工作时间安排合理、有序
2
领导指示传达的及时性、准确性
传达不及时次数、不准确程度
主观评价
差错情况统计表
保证领导指示及时、准确传达
3
公文行文规范度
公文出现明显差错次数
各部门反馈情况统计
差错情况统计表
保证公文的规范、严谨,编号正确
4
文件传递及时性、准确性
文件批转不及时次数、出现传递失误次数
[N2/N1]*100%
N2=在工作时间4小时内没有及时准确传递到的次数;N1=总传递次数
差错情况统计表
确保各种往来文件批转及时、到位
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
事务性工作完成情况
完成时间、完成的质量
正确、及时
办公室主任
保证日常事务性工作的完成
6
会议、对外接待失误情况
投诉次数、失误造成影响程度
周到
办公室主任
保证接待、会议组织工作质量
7
保密工作的安全性
出现会议精神、公文内容等泄密事件、印鉴管理等
安全
办公室主任
保证重要信息严格保密
法律事务关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
法律咨询、法律服务满意度
各种法律咨询、法律服务的效果
满意度调查结果
调查表
为公司各部门更好地提供法律咨询
2
合同合法性
合同中条款的法律监督
因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数
法律纠纷统计表
法律顾问要参与合同的谈判、起草、验收
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
3
公司诉讼效果
通过诉讼维护公司权益效果
公司权益最大化
办公室主任
代表公司进行法律诉讼、仲裁,聘请律师维护公司权益
网络中心
网络中心主任关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
中心费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
3
中心计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
4
制定公司信息化管理规划的合理性
规划在执行过程中的效果
规划能不断提升公司管理水平
规划能切合实际
办公室主任
提高公司信息应用化水平
网络管理关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
公司网络系统、服务器、工作站的安全运行合格率
公司信息系统在工作时间内无故障运行时间与工作总时间之比
[N2/N1]*100%
N2=工作时间内无故障运行时间;
N1=工作总时间
故障时间统计表
监控、维护公司信息系统工作畅通
2
网站点击率
每月点击次数与目标次数之比
[N2/N1]*100%
N2=月点击次数;
N1=月点击目标次数
自动统计设置
让公司网页信息内容丰富、更新及时,提高浏览的新颖度
3
网络、通讯服务满意度评价
对网络、通讯的出现问题请求支持时的服务综合评价
满意度调查结果
调查表
对网络有效运行的有力支持
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
4
公司网站建设规划的创新性、完整性
网站建设规划效果
规划能不断提升公司管理水平
规划能切合实际
网络中心主任
建立信息丰富的公司网站,加大与公众的交流
5
制定公司网络管理规划合理性
网站管理规划效果
周全
网络中心主任
提高公司网络化应用水平
6
对购置网络系统硬件性能、价格情况
对购置的网络硬件性价比的综合评价
性价比好
网络中心主任
在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内
人力资源部
人力资源部部长关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
处理员工投诉、争议的及时性
对员工的投诉、争议是否及时处理
未及时对员工投诉及有关人事争议做出答复的次数
投诉表统计
保证员工的投诉、争议得到及时处理
3
人员流失率
人员流失率低于预定的水平
[N2/N1]*100%
N2=流失人员总数;N1=员工总数
人员流失统计表
保证有较好人力资源政策能留住人
4
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
6
提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案的有效性
提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案对公司发展规划支持力度
权责利清晰、激励效果好
主管副总
确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司发展规划
7
制定的人力资源发展战略规划的质量
提交的人才发展战略规划对公司总体战略支持情况
配合公司发展战略
主管副总
保证人才发展战略和总体战略的匹配
人力资资源部人力资源开发关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
培训工作计划的完成率
逐条核实计划是否按时完成。
已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于预定目标值
[N2/N1]*100%
N2=已完成的工作项数;
N1=计划的工作总项数
培训项目统计表
确保公司年度或短期培训工作计划制定的成效
2
员工对培训工作的满意度
员工的培训内容、组织、效果的综合评价
员工满意度调查结果
培训满意度调查表
确保各项培训工作达到预期效果
3
人员供应
岗位空缺率不高于预定水平
[N2/N1]*100%
N2=岗位空缺人数(超过一定时间)
N1=总岗位人数
岗位空缺情况统计表
保证充分的人员供给
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
4
职业生涯辅导效果
是否积极主动了解员工思想动态,对员工进行职业生涯辅导
员工对自己的职业生涯和公司发展的匹配有一定的认识
人力资源部部长
保证人才梯队的建立,促进员工个人的发展
绩效考核专责关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
1
考核分析报告质量
考核分析报告分析的深入情况
能为晋升、薪酬、培训提供充分依据
人力资源部部长
提供高质量报告,为正确的决策提供基础
2
关键绩效考核指标设计的合理性
针对每月不同的情况,调整或重新设计指标,针对岗位当时的工作重点进行考核
考核能针对主要工作
人力资源部部长
提高指标设计的科学性,充分发挥绩效考核的作用
3
对部门绩效考核进行汇总等的及时性
能及时对各部门绩效考核的结果进行收集、汇总、统计
使考核工作有序
人力资源部部长
使考核工作能有序并能及时发挥作用
4
在考核过程中对中员工申诉的处理
能较好地处理员工申诉
能正确快速地回应员工早申诉
人力资源部部长
正确处理申诉,及时发现问题,提高考核的效用
科技质量部
科技质量部部长关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
3
科技开发、知识产权管理效益
投入产出比
[(N3+N2)/N1]*100%
N2=实际收益;N3=潜在收益;N1=投入费用
财务数据、评价结果数据
提高科研开发产出
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
4
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
5
管理评审效果
管理评审是否取得较大提升管理的效果
较大地改进管理
总裁
发现并解决严重的质量问题
科技质量部质量管理专责关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
1
内审的组织与质量
内审组织工作的组织的计划有序性以及内审的工作质量
计划性、有序性
能抓住重点
科技质量部部长
对公司质量体系进行维护,不断地进行动态监查
2
质量监督
对项目运作规范性进行质量监查
使项目运作规范
科技质量部部长
保证项目运作质量
3
质量改进工作的组织
质量数据的收集、分析情况,质量QC小组的组织情况
对不合格进行纠正、预防
对质量不适合进行改进
科技质量部部长
减少不合格情况并不断进行质量改进
计划财务部
计划财务部部长关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
财务管理制度的完善性
财务制度是否完善、运作流程是否顺畅
因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况
财务运作问题统计表
促使财管理制度完善
3
资金报酬
资金的回报情况
[N2/N1]*100%
N2=实际资金报酬率;N1=目标资金报酬率
财务数据
降低资金使用成本,提高投资收益
4
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
6
财务分析质量
定期及时、真实地向总裁办公会支持决策的财务分析报告
财务分析深入、透彻,能为管理提供依据
主管副总
为管理决策提供依据
财务部副部长关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
资金报酬
资金的回报情况
[N2/N1]*100%
N2=实际资金报酬率;N1=目标资金报酬率
财务数据
降低资金使用成本,提高投资收益
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
2
工作计划完成情况
工作计划与工作执行情况差异比较
较好完成工作计划
计财部部长
保证部门工作按计划执行
3
财务分析质量
定期及时、真实地向财务部部长提供支持决策的财务分析报告
财务分析深入、透彻,能为管理提供依据
计财部部长
为管理决策提供依据
4
协助工作评价
协助管理工作组织得如何
协助管理工作有力
计财部部长
提高助手管理水平
综合计划专责关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
1
投资计划编制质量
对投资项目的分析与评估
实际效果好、投资收益率高
计划财务部部长
提高投资计划编制的质量
2
预算指标分解合理性
对预算指标分解合理性
在完成工作目标的同时能有效控制费用
计划财务部部长
把钱用在刀刃上
3
预算执行情况分析质量
对预算执行偏差能够进行及时有效地分析,并对预算的执行提供指导
及时发现预算执行中的问题,并加以纠正
计划财务部部长
提高预算计划指导作用
会计关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
会计信息的准确性、完整性
各种会计凭证、应收应付、固定资产登记,收支明细、往来财等会计信息的准确性与完整性
出现遗漏、错误次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
保证会计信息的准确、完整
2
会计报表完成及时性、准确性
每月、每年例行提交的报表完成情况
不及时次数、出现错误次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
保证财务报表按时完成、报表编制准确规范
3
成本核算质量
成本核算须正确
成本核算出现错误次数、影响程度
审计报告、财务数据差错情况统计表
如实反映成本支出
4
公共费用分摊合理性
公共费用分摊的合理情装况
不合理次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
合理分摊费用
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
财务分析质量
对分管事业部、部门的预算、核算出现的偏差进行及时有效地分析
及时发现预算执行中的问题,并加以纠正
计划财务部部长
对事业部的成本、费用等进行监控
出纳关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
现金收支准确度
现金收支的差错情况
现金收支差错次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
提高出纳现金收支工作准确度
2
库存现金保管安全性
库存现金保管的安全情况
差错次数,出现问题隐患次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
确保现金、存款票证保管安全
3
支票及有价证券保管
支票及有价证券保管合理性、完整性
违反支票、有价证券管理制度次数,差错出现次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
保证公司支票管理工作正常开展
4
现金报销工作满意度
报销人满意度调查结果
满意度调查结果
各部门
提高现金报销工作服务质量
5
工资发放准确度
工资发放是否准确
工资发放出现差错次数
各部门、财务数据差错情况统计表
提高工资发放准确度
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
6
现金额度控制有效性
现金额度超过规定次数,现金短缺影响工作次数
现金额度符合规定
计划财务部、各部门
加强现金额度控制
驻外会计关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
会计信息的准确性、完整性
各种会计凭证、应收应付、固定资产登记,收支明细、往来财等会计信息的准确性与完整性
出现遗漏、错误次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
保证会计信息的准确、完整
2
会计报表完成及时性、准确性
每月、每年例行提交的报表完成情况
不及时次数、出现错误次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
保证财务报表按时完成、报表编制准确规范
3
成本核算质量
成本核算须正确
成本核算出现错误次数、影响程度
审计报告、财务数据差错情况统计表
如实反映成本支出
4
公共费用分摊合理性
公共费用分摊的合理情装况
不合理次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
合理分摊费用
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
5
财务分析质量
对驻外单位的预算、核算出现的偏差进行及时有效地分析
及时发现预算执行中的问题,并加以纠正
计划财务部部长
对驻外单位的成本、费用等进行监控
战略发展部
战略发展部部长关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
3
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保证部门计划制定的严肃性,执行的高效、有序性
4
专题研究报告的质量
被高层领导采纳的建议数量或对高层决策提供支持的程度
为高层提供充分的数据及分析支持
主管副总
通过钢铁及相关行业的市场调查和研究,为高层决策提供依据
项目策划管理关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
公司业务报告分析的时效性
对公司业务报告进行分析的认可程度
支持效果调查
业务报告支持效果调查表
通过对业务报告的深入分析,来指导公司战略、重大投资
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
2
计划完成情况
计划是否按时完成
能按时完成计划
战略发展部部长
保证岗位计划目标与部门计划目标相一致
3
专题研究报告的质量
被高层领导采纳的建议数量或对高层决策提供支持的程度
为高层提供充分的数据及分析支持
战略发展部部长
通过钢铁及相关行业的市场调查和研究,为高层决策提供依据
4
策划发展方案质量
策划思想实用性、新颖、独特程度,符合市场需求的程度,被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
为高层提供充分的方案、数据及分析支持
战略发展部部长
保证项目策划方案具有创新性,且能满足市场需求,能创造较高的经济价值
审计监察部
审计室主任关键绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
信息来源
考核目的
1
下属工作总体情况
下属工作情况
Σ下属工作项目成绩*权重
考核表
能够很好组织下属完成工作目标
2
部门费用控制
管理费用与预算的差额
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;N1=预算费用
财务数据
控制所管部门的费用,提高效率、降低成本
序号
GS
指标解释
目标效果
考核人
考核目的
3
部门计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果
保质、保量
总裁办公会
保
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