12杨箕旧城改造项目管理策划书.docx
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12杨箕旧城改造项目管理策划书
安装公司广州经理部
杨箕旧城改造项目策划书
编制/时间:
审核/时间:
审批/时间:
编制说明
1、为保证全面履行工程合同,充分识别各项风险,圆满实现管理目标,提升项目管理标准化水平,特编制本策划书。
2、本策划书根据安装公司《项目管理实施手册》和有关管理文件、工程承包合同及补充协议、招投标有关文件、项目设计文件等要求编制而成。
3、合同交底是整个项目策划的首要信息输入,包括招投标过程交底、合同谈判过程交底和合同主要条款交底,还包括各级评审过程中提及风险的对策。
4、本策划书各专业内容由各系统按照手册要求进行编写,汇总后组织评审,经审批后执行。
5、本策划书由各专业策划组合而成,各专业策划之间相对独立,彼此相互支撑,共享管理成果。
可以作为项目部全面履约的指导性文件,也可成为各专业开展工作的指导文件。
6、商务策划部分的内容按照施工阶段商务策划要求进行单独编写。
7、本策划书采用每月记录和评估的形式,以保证策划内容的指导性。
项目部及时记录各项对策完成的绩效,结合项目实际调整、更新策划内容。
经理部业务部门应建立管理台账,每月对项目实施情况进行跟踪督导。
项目策划书目录
1项目概况4
2项目主要管理目标5
3项目主要风险识别及对策6
4主合同需求及控制措施表9
5施工策划部分
5.1项目部组织机构图10
5.2项目部管理人员配置计划11
5.3项目总平面管理12
5.4项目工期策划13
5.5项目技术策划18
5.6项目劳务策划20
5.7项目材料策划27
5.8项目设备策划32
5.9项目质量策划33
5.10项目职业安全健康策划36
5.11项目环境策划43
1、工程合同概况:
编号
名目
内容
1-1
工程名称
杨箕村复建地块商业、住宅楼(B1-B7栋)项目机电安装工程
1-2
工程地点
广州市越秀区杨箕村
1-3
业主名称
广州富力地产股份有限公司
广州市天河区天河南街杨箕股份合作经济联社
1-4
设计单位
广州市住宅设计院有限公司
1-5
勘察单位
广东有色工程勘察设计院
1-6
监理单位
广东省城规建设监理有限公司
1-7
工程类别
住宅
1-8
工程规模
总建筑面积约189000平方米
1-9
工程造价
44623416.52元
1-10
合同范围
给排水、电气、消防给水、通风及防排烟
1-11
项目管理模式
扩大劳务分包
1-12
甲指分包范围
电梯、智能化、燃气、发电机、永久用电、火灾自动报警工程。
1-13
甲供材料、设备范围
无甲供材料
1-14
付款、结算方式
节点付款、按合同价款的百分比支付,工程完工验收合格后,支付至合同价的85%。
清单计价、按实结算。
1-15
工期要求
总工期750天
1-16
质量要求
按照广州市优良样板工程的质量标准进行施工,工程必须一次验收合格,争创广东省优良样板工程。
1-17
安全、环境要求
安全文明工作必须达到国家有关标准
1-18
奖罚约定
其他重点
编制:
日期:
说明:
本表格描述未尽之处或后期增补要求可以增加。
2、项目主要管理目标:
序号
目标
内容
2-1
工期管理目标
总工期750天内完成各项工作
2-2
质量管理目标
按照广州市优良样板工程的质量标准进行施工,工程必须一次验收合格,争创广东省优良样板工程。
2-3
职业健康安全管理目标
工伤频率不得超过0.1%,杜绝一般伤亡事故发生。
2-4
环境与文明施工目标
按照企业统一的CI形象要求搭设临建,按照公司《环境与职业健康安全管理体系手册和程序文件》组织施工
2-5
技术管理目标
技术总结1篇
2-6
资金管理目标
①施工过程中,累计进度款回收按主合同(或总包合同)约定,达到80%以上;
②工程竣工结算完后,除工程质保金外的所有工程款全部收回并进入分公司(经理部)帐户,即达95%以上,具备竣工兑现条件;
③监督分包单位的资金流向,防止分包单位抽逃和挪用工程款而出现工程停工和拖欠农民工工资集中闹事现象。
2-7
成本、效益目标
确保上缴10%,达到超成本降低3%
编制:
日期:
说明:
可根据项目实际情况增加相应管理目标。
3、项目主要风险识别及对策:
编号
主要风险内容
计划对策
责任人
实施时间
备注
主合同
1
审批工程量的拖延和扣减
在合理恰当的时间及时提醒、催促工程师办理,收集、出具有说服力的证据资料避免扣减
唐波
全过程
2
拖延支付工程进度款和结算款
及时提供申请资料,加强与业主沟通,积极跟进,保证进度款按时回收
唐波
全过程
3
不受理签证索赔
充分利用合同有利条款,收集、提供具有说服力的照片、文字等证明资料,有理有节的说服工程师受理
各工长
全过程
4
提供的图纸、文件的问题
对业主提供的施工图纸,要及时利用图纸会审和深化设计提前找出设计问题,并及时提出问题,在施工前避免风险;每份业主函件都要及时审核,找出不利因素,向业主提出并协商对我方有利、双方均能接受的解决方法
各工长
全过程
5
总工期延迟,面临业主索赔
加强进度控制管理,及时办理工期签证
唐波、各工长
全过程
目标责任书
1
发生工伤事故
建立健全安全管理制度,危险源的辨识与风险评估,编制具体化、及时化、有针对性的安全技术措施,遵循“消除、预防、减少、隔离、个体保护”的原则对风险进行控制
杨杰
全过程
2
发生质量事故
建立健全质量管理制度,做好质量控制策划,编制质量保证计划,鼓励员工自学和培训不断提高专业水平和管理能力
彭东军、杨杰
全过程
3
项目决策失误
加强管理人员业务、管理水平的培训和提高,重大问题采用群商群策、民主集中、报请经理部、分公司分析解决
唐波
全过程
劳务分包合同
1
施工过程中安全事故的发生
选择有实力成建制的、有一定管理能力和水平的劳务分包队伍,完善安全管理制度,加强现场安全管理,购买保险等
唐波、杨杰
全过程
2
不服从管理,工程质量不能保证
建立健全分包管理制度,加大处罚力度直至清出现场,交经理部处理
唐波、彭东军、杨杰
全过程
3
劳务分包的索赔
加大经济处罚力度,技术交底到位,建立施工作业卡
唐波、彭东军、杨杰
全过程
采购合同
1
服务质量不够
调查供应商质量保证能力、信誉、产品样品的质量验证和评价等,选择合格的材料供应商,严格材料验收制度,留足保证金
唐波
全过程
2
因资金原因,供应商要求索赔
及时协商解决,力争私下和解
唐波
全过程
编制:
日期:
说明:
1.本表系各专业对项目管理风险分析结果的汇总,上述风险须在各专业策划中进行消项和落实,必要时可编制专项策划。
2.风险主要来自主合同、各类分包及采购合同、项目所处环境带来的风险以及其他有可能影响项目履约的因素。
4、主合同需求及控制措施:
编号
条款号
内容及要求
计划对策
责任人
完成时间
备注
4-1
专用条款第35条
任意关键工序节点完成时间延误,甲方对乙方以3万元/天的罚款;整体工期延误,甲方对乙方以5万元/天的罚款;延误赔偿费累计最高额为合同造价的5%,节点工期延误或整体项目竣工工期延误超过30天,承包人处必须支付违约金和赔偿损失外,发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。
做好工期计划,与总包加强沟通、预留合理工作时间,注意非我方原因导致工期滞后证据的收集,规避处罚风险
唐波
全过程
4-2
专用条款第64条
合同约定施工期间除混凝土、钢筋、钢材(不含型钢及钢套管)外,其余建筑要素价格一律不作调整。
尽早开展材料询价工作,关注材料市场价格动态,在合适时机锁定材料价格
唐波
全过程
4-3
专用条款第66条
按完成的形象节点进度付款,分别为B1~B4(地上38、40层),B1~B4(地上38、40层);按合同家的百分比付款,按已完成工程量的80%支付工程款,竣工验收通过后付至已完工程量的85%.
及时报量,加强与业主、总包沟通,及时回收进度款
唐波
全过程
…
专用条款第41、43条
工程必须一次验收合格,争创广东省优良样板工程奖;必须做到安全、文明施工,安全文明施工工作必须达到国家有关标准。
严格按照规范及工艺标准实施
彭东军、杨杰
全过程
编制:
日期:
说明:
1.本表系项目主要风险(表3)的重要组成部分,是项目合同履约策划的主要管理输入。
2.对施工合同(通用、专用条款)和补充协议各项条款进行风险和需求分析,明确各项控制措施和责任人员、完成时间。
5、项目施工策划部分
5.1项目部组织机构图:
项目经理:
唐波
文军
技术负责人:
彭东军
管道工长
彭东军
材料员
佟金玲
质安员
彭东军
电气工长
杨杰
资料员
佟金玲
编制:
日期:
5.2项目部管理人员配备计划:
编号
岗位名称
姓名
备注
工作时间
2014年
2015年
…
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5-1
项目经理
唐波
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5-2
电气工长
杨杰
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5-3
给排水工长
彭东军
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5-4
材料员、资料员
佟金玲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5-5
质安员
杨杰
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
编制:
日期:
说明:
1、管理人员的投入以经理部业务部门和项目部共同确定的方案为准。
2、根据施工工艺和项目施工进展情况确定管理人员的进、退场时间。
3、管理人员的配备、调动与计划有差异的,在备注中注明。
5.3项目总平面管理:
编制:
日期:
说明:
1、内部项目,临建为总包搭设,我方只负责搭设自有库房及加工场地。
5.4项目工期策划:
5.4.1工期风险识别及对策:
编号
评估方向
主要风险内容
计划对策
责任人
完成时间
备注
外部风险
1
项目所在城市重大节假日、公众活动对工期影响
中间横跨2015年春节,劳动力及时到位存在困难
加强对劳务队伍的控制,从规章约束、人情感化两方面做好相关工作,确保人员及时到场,必要时采取一定的经济手段。
唐波
2015.1
2
设计图纸移交或分阶段移交的情况
业主装修标准未定,图纸不能及时到位
过程中提前告知业主下步工作,保留好相关往来函件。
彭东军
过程中
内部工期履约
风险
1
项目管理人员配备状况
管理人员不能及时到位、业务能力不强,造成相关工作滞后
及时向经理部提出人员要求,过程中加强培训与指导。
唐波
过程中
2
项目劳务分包资源组织状况的影响
劳务人员流动性大,对整体施工质量造成影响
加强对劳务队伍的制度约束,确保核心施工人员不流失
彭东军、杨杰
过程中
3
项目物资器材组织供应状况的影响
合同签订过晚,材料不能及时进场,造成工期滞后
按进度提前拟定招标计划,及时开展合同谈判、签订工作,过程中加强材料计划的及时性、准确性。
彭东军、杨杰、佟金铃
过程中
4
项目资金收支状况的影响
资金回收不及时,影响劳务、材料付款,导致人员、材料缺乏
及时进度报量,加强与业主、总包沟通,如确实困难,还应与劳务及材料商多沟通,争取支持
唐波
过程中
编制:
日期:
说明:
1、工期风险系项目主要风险(表3)的重要组成部分,上表主要分析有可能对项目工期影响的因素。
2、评估方向中列出的部分内容,仅作为参考,可据实予以增减。
3、各系统应将上表中将与本系统有关风险及对策纳入本系统策划范围。
5.4.2项目主要里程碑节点计划:
编号
里程碑节点
开始时间
完成时间
持续时间
备注
5.4.2-1
工程开工
2013.11.30(土建)
5.4.2-2
地下室预留预埋完成
2014.6
2014.8.9
5.4.2-3
塔楼预留预埋完成
2014.8
2015.5.30
5.4.2-4
主楼结构封顶
2013.12
2015.5.30
5.4.2-5
地下室管线施工
2015.4
2015.9.6
5.4.2-6
塔楼管线施工
2015.2
2015.9.30
5.4.2-7
设备安装
2015.8
2015.9.30
5.4.2-8
系统调试
2015.10
2015.11.30
5.4.2-9
竣工验收
2015.12.20
编制:
日期:
5.4.3项目工期控制计划:
编制:
日期:
说明:
1、此处粘贴项目工期进度总控计划,计划中应注明主要里程碑节点,可以使用project和梦龙软件等编制。
项目发生重大变更或工期目标调整后,可以调整总控计划和里程碑节点,注明调整日期和调整原因。
5.5项目技术策划:
5.5.1项目技术管理目标:
序号
目标
内容
备注
5.5.1-1
科技进步奖目标
无
5.5.1-2
科技示范目标
无
5.5.1-3
技术总结目标
无
5.5.1-4
科技研发课题目标
无
编制:
日期:
5.5.2项目施工组织设计(方案)编制审批计划
编号
方案名称
编制完成时间
编制人员
审核人员
审批
专家论证
备注
5.5.2-1
机电施工组织设计
2014.9
彭东军
唐波
编制:
日期:
5.6项目劳务策划
5.6.1劳务分包商配置方案
编号
劳务分包内容
劳务承包模式
劳务分包金额(万元)
拟选劳务分包商数量
拟邀请分包商名称
分包商选择方式
招(议)标起止时间
发送中标通知书时间
劳务分包商入场时间
劳务分包商退场时间
备注
5.6.1-1
B1~B3栋水电工程
扩大劳务分包
565
1
深圳宁安
招标
2014、3
2014、4
2016、6
5.6.1-2
B4~B7栋水电工程
扩大劳务分包
618
1
湖北鼎耀
招标
2014、3
2014、4
2016、6
编制:
日期:
说明:
1、劳务承包模式填写计划参照以下几种模式:
劳务分包(包工及辅助材料、小型施工机具);扩大劳务分包(劳务分包+部分主材);
2、分包商选择方式填写招标、议标或其它方式。
5.6.2.项目部劳务管理机构及人员配置方案
机构成员
姓名
职务
劳务管理职责
劳务管理工作小组
组长
唐波
项目经理
总指挥、总协调
副组长
彭东军
给排水工长
现场协调与管理
小组成员1
杨杰
电气工长
现场协调与管理
小组成员2
佟金玲
资料材料员
材料资料管理
劳务人员工资支付协调处理小组
组长
唐波
项目经理
副组长
彭东军
给排水工长
小组成员1
杨杰
电气工长
小组成员2
佟金玲
资料材料员
劳务管理部门
负责人
唐波
项目经理
劳务管理工程师1
彭东军
给排水工长
劳务管理工程师2
杨杰
电气工长
说明:
需附项目劳务管理组织构架图
5.6.3劳务分包方项目管理人员配置方案
编号
岗位名称
拟配置
人数
岗位要求
工作年限
执业资格证书/岗位证书
技术职称
工作经验
本项目岗位持续时间
5.6.2-1
分包负责人
2
5年
施工员
无
5年
2年
5.6.2-2
材料员
2
2年
材料员
无
2年
2年
5.6.2-3
质安员
2
2年
安全员
无
2年
2年
5.6.2-4
电气班长
2
3年
施工员
无
3年
2年
5.6.2-5
给排水班长
2
3年
施工员
无
3年
2年
合计
10
编制:
日期:
说明:
工作经验:
主要指与所承担项目类似工程施工的经历要求等。
5.6.4劳动力需求计划表
编号
分包单位
承包范围
工种
平均人数
高峰人数
月度需求计划
2014年
2015年
…
1
2
3
4
…
10
11
12
1
2
3
4
…
10
11
12
…
…
5.6.4-1
分包单位1
B1~B3栋
焊工
3
4
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
电工
8
15
2
5
5
5
5
10
10
11
15
15
5
3
3
普工
8
15
2
5
5
5
5
10
10
11
15
15
5
3
3
5.6.4-2
分包单位2
B4~B7栋
焊工
3
4
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
电工
8
15
3
5
5
5
5
10
10
11
15
15
5
3
3
普工
8
15
3
5
5
5
5
10
10
11
15
15
5
3
3
合计
焊工
6
8
2
6
6
6
6
8
8
8
8
8
2
2
2
电工
16
30
5
10
10
10
10
20
20
22
30
30
10
6
6
普工
16
30
5
10
10
10
10
20
20
22
30
30
10
6
6
编制:
审核:
填报要求:
根据项目实际情况在“工种”栏中填报具体工种名称。
5.6.5.劳务成本测算
序号
工种
综合单价(元)
备注
合计
人工费
材料费
机械费
安全措施费
税金
其他
1
焊工
200
160
20
10
3
6
1
2
电工
200
160
20
10
3
6
1
3
普工
150
120
15
8
3
3
1
4
班长
300
240
30
15
3
6
6
合计
850
680
85
43
12
21
9
填报要求:
根据项目实际情况在"工种”栏中填报具体工种名称。
5.6.6.劳务费支付计划
序号
支付期数/
实施时间
(按月度)
当期回
收资金
(万元)
当期应付
劳务费
(万元)
资金不足拟采取的措施
备注
公司
垫资
向业主借款
银行贷款
其他
1
2014年12月
0.00
100.00
√
2
2015年1月
0.00
109.00
√
3
2015年2月
0.00
161.00
√
4
2015年3月
0.00
86.00
√
5
2015年4月
460.00
360.52
√
6
2015年5月
420.00
425.73
√
7
2015年6月
576.00
444.49
√
8
2015年7月
421.00
414.12
√
9
2015年8月
539.00
441.99
√
10
2015年9月
419.00
340.64
√
11
2015年10月
307.00
255.04
资金为正
12
2015年11月(完工)
262.00
190.79
资金为正
13
2015年12月
165.87
114.69
资金为正
14
2016年1月(竣工验收)
223.12
387.62
资金为正
15
2016年8月(结算完成)
446.23
164.13
资金为正
16
2018年(质保金)
223.12
173.75
资金为正
说明:
国庆节、元旦、春节等重要节日及其它重要时期需要支出的,请在备注中说明。
5.6.7劳务管理风险识别及对策
编号
风险内容
可能出现状况
拟采取措施
责任人
备注
1
人
1、作业人员数量不到位,严重影响工期;
2、作业人员技术,严重影响工程质量;
要求劳务派有经验的工人现场
各工长
2
材料
材料不合格,影响工期,导致工程
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