迁安供销合作社联合社.docx
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迁安供销合作社联合社
迁安市供销合作社联合社
部门决算公开目录
第一部分迁安市供销合作社联合社部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分迁安市供销合作社联合社2017年决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分迁安市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款收入情况说明
六、财政拨款支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款支出情况说明
八、“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
十、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分
迁安市供销合作社联合社概况
一、部门职责
根据《迁安市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,迁安市供销合作社联合社的主要职责是:
1、贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策,研究制定行业发展战略和规划,组织指导行业改革发展,负责行业管理,开展教育培训,维护合法权益。
落实供销社系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新和业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。
健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局;发展农村电子务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,推动线上线下融合发展。
指导社属企业经营管理,对社属企业进行监督检查,完善企业运营管理制度并监督执行,行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。
社有企业实现跨越式发展,供销社体制机制明显优化,营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。
2、贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策,以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。
紧紧围绕“三农”工作大局,以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,按照政事分开、社企分开的方向,推进体制改革和机制创新,加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。
以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社。
供销合作社要把为农服务放在首位。
面向农业现代化、面向农民生产生活,推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展,加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系,在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。
把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。
3、按照政府授权,承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。
调节商品供求关系,稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。
安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。
4、按照政府授权,承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。
组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为,查处重大盐业违法案件。
规范盐业行政执法案件程序和执法案卷;追究执法过错责任,纠正违法执法行为。
全县盐业违法行为得到有效打击和遏制,实现食盐安全生产和流通。
二、机构设置情况
根据上述职责,迁安市供销合作社联合社内设机构如下:
1.综合办公室
负责市社重要会议的组织、重要工作事项监办、各科室及所属单位工作的协调,负责公文运转,印章管理,收发,档案,机要保密、日常接待、机关值班安排等工作;负责市社领导讲话和重要文件、文稿起草,重要工作的宣传报道。
2.人事科
负责人事劳资、干部考核、纪检、信访、党建(争先创优)、精神文明、老干部、计划生育、工会工作。
3.财务审计科
负责全系统财务审计、资产管理,纳入财政的机关报账审批、账务处理、报表及机关财政预、决算报表的初步编制,钻系统资金的出、纳工作。
4.农民合作经济组织联合会办公室
负责全市农民合作经济组织业务指导、盐政管理和本系统基层业务、安全保卫工作。
第二部分迁安市供销合作社联合社2017年度部门决算报表
详见附表《迁安市供销合作社联合社2017年度部门决算报表》
第三部分迁安市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度决算收入总计217.19万元,决算支出总计217.19万元。
与2016年相比,决算收支均增加55.5万元,增长34.32%。
决算收入总计中,含年初结转和结余0.95万元;决算支出总计中,含年末结转和结余0.52万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计216.24万元,较2016年决算数增加54.57万元,增长33.75%,全部为财政拨款收入,增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补、精神文明奖和退休人员取暖费改在单位发放等。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计216.67万元,较2016年决算数增加55.92万元,增长34.79%。
增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补、精神文明奖和退休人员取暖费改在单位发放等。
全部为基本支出,没有项目支出。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款收入决算总计217.19万元,财政拨款支出决算总计217.19万元。
与2016年相比,决算收支均增加55.5万元,分别增长34.32%。
决算收入总计中,含年初结转和结余0.95万元;决算支出总计中,含年末结转和结余0.52万元。
五、财政拨款收入情况说明
2017年度财政拨款收入决算数216.24万元,年初预算数142.17万元,比预算数增加74.07万元,增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补、精神文明奖和退休人员取暖费改在单位发放等。
六、财政拨款支出情况说明
2017年度财政拨款支出决算数216.67万元,年初预算数142.17万元,比预算数增加74.5万元,增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补、精神文明奖和退休人员取暖费改在单位发放等。
七、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出216.67万元,年初预算数142.17万元,比预算数增加74.5万元;较2016年增加了55.92万元,增长了34.79%。
增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补、精神文明奖和退休人员取暖费改在单位发放等。
八、“三公”经费支出决算情况说明
2017年度我单位没有“三公”经费发生。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年按照河北省、唐山市深化供销社综合改革的要求,在市委、市政府领导下,继续推进供销社综合改革工作,在巩固我市综合改革成果的同时,把我市的供销社综合改革工作落到实处。
(一)组建新型基层供销合作社,助推现代农业发展
基层供销社是直接面向农民的综合性经营服务组织,是供销社服务“三农”的主要载体。
我们将积极打造“智能供销合作社”,按照强化合作、农民参与、为农服务的要求,结合地域特色,积极拓展以提供日用消费品、农资供应、医药卫生、合作金融、产权交易等多项服务为内容的智能供销合作社,助推现代农业发展,实现农民得实惠、新型基层社得发展的双赢目标。
(二)组建县级农村综合服务中心,打造综合性为农服务平台
迁安市供销社农村综合服务中心是集供销农民专业合作社联合社、农村产权交易中心、合作金融服务中心和电子商务服务中心四大功能于一体的综合性为农服务平台。
(三)组建市农村产权交易中心,创新产权流转交易平台
按照《河北省农村产权交易中心组建方案》和《河北省农村产权交易管理办法(试行)》的要求,在已注册的“迁安市产权交易中心”基础上,加快搭建迁安市农村产权交易中心组织机构,搭建交易品种齐全、架构清晰、制度规范、模式先进、信息联动、风险可控的农村产权流转交易平台。
(四)发展和规范农民合作社和联合社建设,提升引领带动能力
坚持“在发展中规范,在规范中发展”的原则,大力发展各类新型农民合作经济组织,一是抓规范,充分发挥县、镇两级“农民专业合作社联合社”的作用,加大宣传力度,提高农民合作社自觉规范的意识,落实规范标准,坚持依法建社,依法经营;二是抓联合,发展农民合作社联合社,推动农民合作社之间的深度联合,进一步提高农民的组织化程度,扩大经营规模,提高市场竞争力;三是抓品牌,积极组织引导农民合作社和联合社注册商标,发展名优、特色品牌;四是抓网建,组织农产品进超市、进社区、进高校、进厂企,实现农产品少环节、低成本流通;五是抓示范,重管理、重规范,实现合作社规范化运作和经营,努力争创唐山市级以上示范社;推进服务组织、服务领域、服务方式创新,强化服务功能,不断提高引领带动能力。
十、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2017年机关运行经费共计25.08万元,比2016年增加12.01万元,增长91.84%。
主要原因:
一是福利费、工会费支出增加;二是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。
2、政府采购情况
2017年度我单位没有政府采购预算。
3、国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额775.87万元,较年初减少1.83万元。
其中流动资产706.87万元,较年初减少1.83万元;固定资产69万元,较年初没变化。
固定资产中,房屋及构筑物42.22元,专用设备22.56万元,家具用具4.22万元。
4、其他需要说明的情况
2017年度我单位无政府性基金预算收支和国有资本经营预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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