玛纳斯县广播电视台部门预算公开.docx

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玛纳斯县广播电视台部门预算公开

玛纳斯县广播电视台2019年部门预算公开

第一部分玛纳斯县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算情况的总体说明

二、关于2019年收入预算情况说明

三、关于2019年支出预算情况说明

四、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年项目支出情况说明

八、关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县广播电视台概况

　一、主要职能

负责对广播电台、有线电视台、地面卫星接收转播节目及本县自办节目进行监督管理；承担县文化宣传、新闻采编、对外宣传、电视节目制作、信息广告等相关社会服务。

2、机构设置及人员情况

玛纳斯县广播电视台无下属预算单位，下设7个部室，分别是：

总编室、新闻中心、专题部、技术播出部、电台节目部、广告部、办公室（财务室）。

玛纳斯县广播电视台编制数28个，实有人数22人，其中：

在职22人，较上年减少2人；退休13人，较上年增加2人；离休0人，增加或减少0人。

2019年实有同工同酬人员9人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

4,118,291.86

201一般公共服务支出

一般公共预算

4,118,291.86

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

4,022,344.86

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

345,947.00

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

4,368,291.86

小计

4,368,291.86

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

4,368,291.86

支出合计

4,368,291.86

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

广播电视台

4,368,291.86

4,118,291.86

207

文化旅游体育与传媒支出

4,022,344.86

3,772,344.86

08

广播电视

4,022,344.86

3,772,344.86

207

08

05

电视

4,022,344.86

3,772,344.86

208

社会保障和就业支出

345,947.00

345,947.00

05

行政事业单位离退休

345,947.00

345,947.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

345,947.00

345,947.00

合计

4,368,291.86

4,118,291.86

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

广播电视台

4,368,291.86

4,282,554.86

85,737.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4,022,344.86

3,936,607.86

85,737.00

08

广播电视

4,022,344.86

3,936,607.86

85,737.00

207

08

05

电视

4,022,344.86

3,936,607.86

85,737.00

208

社会保障和就业支出

345,947.00

345,947.00

05

行政事业单位离退休

345,947.00

345,947.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

345,947.00

345,947.00

广播电视台

4,368,291.86

4,282,554.86

85,737.00

合计

4,368,291.86

4,282,554.86

85,737.00

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

4,118,291.86

201一般公共服务支出

一般公共预算

4,118,291.86

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

3,772,344.86

3,772,344.86

208社会保障和就业支出

345,947.00

345,947.00

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

4,118,291.86

小计

4,118,291.86

4,118,291.86

230转移性支出

收入总计

4,118,291.86

支出总计

4,118,291.86

4,118,291.86

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化旅游体育与传媒支出

3,772,344.86

3,686,607.86

85,737.00

08

广播电视

3,772,344.86

3,686,607.86

85,737.00

207

08

05

电视

3,772,344.86

3,686,607.86

85,737.00

208

社会保障和就业支出

345,947.00

345,947.00

05

行政事业单位离退休

345,947.00

345,947.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

345,947.00

345,947.00

合计

4,118,291.86

4,032,554.86

85,737.00

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

3,974,382.86

3,974,382.86

301

01

基本工资

1,651,800.00

1,651,800.00

301

02

津贴补贴

40,480.00

40,480.00

301

03

奖金

449,935.00

449,935.00

301

04

社会保障缴费

688,387.66

688,387.66

301

07

住房公积金

207,568.20

207,568.20

301

99

其他工资福利支出

936,212.00

936,212.00

302

52,252.00

52,252.00

302

28

工会经费

11,820.00

11,820.00

302

99

其他商品和服务支出

40,432.00

40,432.00

303

5,920.00

5,920.00

303

09

奖励金

5,220.00

5,220.00

303

16

活动费

700.00

700.00

合计

4,032,554.86

3,980,302.86

52,252.00

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县广播电视台

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

广播电视台

85,737.00

207

文化旅游体育与传媒支出

85,737.00

08

广播电视

85,737.00

207

08

05

电视

高清影视节目购置

85,737.00

合计

85,737.00

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

玛纳斯县广播电视台单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年玛纳斯县广播电视台预算情况说明

一、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则玛纳斯县广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算436.83万元。

收入预算包括：

一般公共预算4118291.86元。

支出预算包括：

文化体育与传媒支出4022344.86元、社会保障和就业支出345947.00元。

二、关于玛纳斯县广播电视台2019年收入预算情况说明

玛纳斯县广播电视台收入预算436.83万元，其中：

一般公共预算411.83万元，占94.28%，上年收入预算403.25万元，比上年增加33.58万元，主要原因是人员工资的增加。

政府性基金预算未安排。

或万元，占%，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

三、关于玛纳斯县广播电视台2019年支出预算情况说明

玛纳斯县广播电视台2019年支出预算436.83万元，其中：

基本支出428.26万元，占98.04%，比上年增加25.01万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出8.57万元，占1.96%，比上年增加8.57万元，主要原因是增加高清节目购置经费。

四、关于玛纳斯县广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算411.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款411.83万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算拨款基本支出403.26万元，比上年执行数（523.87万元）增加120.61万元。

主要原因是：

上级专项未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2070805电视377.24万元，占一般公共预算支出91.6%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.59万元，占一般公共预算支出8.4%。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出411.83万元，其中：

1.基本支出403.26万元，占一般公共预算支出97.92%，比上年执行数523.87万元减少120.61万元，主要原因是：

上级专项未列入预算。

2.项目支出8.57万元，占一般公共预算支出2.08%，比上年执行数398.03万元减少389.46万元，主要原因是：

上级专项未列入预算。

六、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算基本支出403.26万元，其中：

人员经费398.03万元，主要包括：

基本工资165.18万元、津贴补贴4.05万元、奖金44.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元、住房公积金20.76万元、其他工资福利支出93.62万元、奖励金0.52万元、活动费0.07万元。

公用经费5.23万元，主要包括：

工会经费1.18万元、其他商品和服务支出4.05万元。

七、关于玛纳斯县广播电视台2019年项目支出情况说明

情况一：

（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：

高清影视节目购置

设立的政策依据：

2018年县委财经领导小组会议纪要

预算安排规模：

8.5737万元

项目承担单位：

玛纳斯县广播电视台

资金分配情况：

本级财政预算资金

资金执行时间：

2019年1-12月

八、关于玛纳斯县广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。

[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是。

九、关于玛纳斯县广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

玛纳斯县广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

玛纳斯县广播电视台为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县广播电视台政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯县广播电视台占用使用国有资产总体情况为：

固定资产53.1279万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.38万元。

4.其他资产价值52.7479万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年玛纳斯县广播电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8.5737万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

玛纳斯县广播电视台

项目名称

高清影视节目购置

项目资金（万元）

年度资金总额：

8.5737　

其中：

财政拨款

8.5737　

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

指标１高清节目片实际购买价格　

小于等于25元|每集　

时效指标

指标１高清节目供片合同期限

2019年1-12月　

数量指标

指标１高清动画节目1000集（全年）

100%　

指标２高清电视剧3000集（全年）

100%

指标3高清电影500集（全年）

100%

质量指标

指标１高清节目片验收合格率

100%

指标２高清节目片清晰度达到1080P

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

指标 １高清节目片安全使用年限

5年　

社会效益指标

指标１广播电视综合人口覆盖率

97.50%

指标２玛纳斯一、二、三套内容丰富，播出效果佳

达到全高清

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

指标 １全县各族群众，收看1-3套节目的满意度

98%　

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、