工业项目可行性研究报告分项说1.docx

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工业项目可行性研究报告分项说1

工业项目可行性研究报告分项说明

第一章项目投资总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

1.1项目投资背景:

近些年来，为进一步改善残疾人生活状况吗，缩小残疾人基本需求与社会平均水平的差距，使残疾人事业的发展与杭州市经济社会发展的长期战略相适应，吴忠市各级残联依托社会主义发展经济体制，围绕市委市政府对残疾人保障的总体目标，做了一定的工作。

1.1.1项目名称：

　宁夏吴忠市残疾人托管中心项目。

1.1.2项目承办单位：

吴忠市利通区残联

1.1.3项目主管部门；吴忠市利通区人民政府

1.1.4项目拟建地区、地点：

宁夏吴忠市

利通区

1.1.5承担可行性研究工作的单位：

吴忠市工程投资咨询中心

1.1.6研究工作依据：

（1）宁夏吴忠市发展总体规划

（2）利通区国民经济和社会发展第十二个五年规划及2020年远景目标纲要（草案）.

（3）国家办公厅，民政部，参加人联合会办公厅关于编报社区服务设施，残疾人服务设施建设有关通知。

（4）中华人民共和国国家标准

《民用建筑设计通则》GB50352----2005

《建筑设计防火规范》DBJ16---87

《宿舍建筑设计规范》JJ36----87（参见）

《建筑抗震设计规范》GBJ11---89—2001

（5）建设抗震设计规范：

根据吴忠市城市发展总体规划对吴忠市利通区残疾人托养中心建设工程建筑，环境，技术经涉及其社会效益经行分析评价。

1.1.7研究工作概况：

1.2项目投资可行性研究结论：

社会保障制度的有无及其发育程度是一个国家现代文明程度的重要标志，为了进一步改善吴忠市智残生活的状况，市委，市政府立项对吴忠市智残人保障体系进行研究.

1.2.1市场预测和项目规模

项目总规划用地五亩，总建筑面积为4000平方米，主要建设内容为综合业务楼，托养客房，日间照料室，附属用房及户外活动场，庭院绿化，美化，休闲场所等。

1.2.2原材料、燃料和动力供应

1.2.3厂址

吴忠市利通区世纪大道北侧，迎宾街东侧

1.2.4项目工程技术方案

遵循技术先进，安全适用，经济合理，确保质量的设计原则，严格执行现行国家规范。

1.2.5环境保护

第一条　为贯彻实施国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会制定的《建设项目环境保护管理办法》，结合本市情况，制定本细则。

    　　第二条　凡在本市行政区域内进行产生废水、废气、废渣、噪声、振动、放射线、电磁波等对环境有影响的建设，包括基本建设项目、技术改造项目、区域开发建设项目、外国投资项目和自然资源开发项目（以下统称建设项目），均按《建设项目环境保护管理办法》（以下简称《办法》）和本细则管理。

    　　第三条　在本市安排的建设项目，应当符合首都的城市性质和特点，执行国家和本市有关防治空气污染、水污染、噪声污染、放射性污染等环境保护的法律、法规和规章。

对于污染扰民的项目必须严格控制。

    　　第四条　建设项目一律实行环境影响报告书审批制度，执行防治污染和其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实行新、老污染源一同治理。

    　　环境质量已经超标的地区和其他特定区域内的建设项目，应根据环境保护部门的规定，按污染排放总量控制污染物排放量。

    　　第五条　市环境保护局和区、县环境保护部门应根据《办法》和本细则的规定，对建设项目的环境保护工作实施监督管理。

    　　第六条　市环境保护局负责下列建设项目环境影响报告书（表）的审批、扩大初步设计中的环境保护篇章的审查和环境保护设施的验收:

    　　1.投资150万元以上的化工、冶金、医药、建材、电力、石油化工工业等建设项目和投资300万元以上的其他工业建设项目。

    　　2.投资300万元以上的市政、卫生、公用、科研、交通建设项目。

    　　3.建筑面积在2万平方米以上的其他非工业建设项目。

    　　4.地面水源二级保护区内、城市自来水源防护区内的建设项目。

    　　5.生产、使用和存放放射性物质的建设项目和属于国家秘密的建设项目。

    　　6.单独新建、扩建、改建单台小时额定蒸发量10吨（或相当于10吨）以上的锅炉或锅炉总台数4台以上的锅炉房。

    　　7.投资150万元以上的乡镇、街道企业的建设项目。

    　　《办法》规定由国家环境保护局审批的项目，由市环境保护局报国家环境保护局审批。

    　　上述范围以外的建设项目的环境影响报告书（表）、扩大初步设计中的环境保护篇章和环境保护设施，由建设项目所在地的区、县环境保护部门负责审批、审查和验收。

    　　第七条　建设项目的计划管理部门和建设、土地、规划、物资、公用、工商行政管理和银行等部门，应按照《办法》规定的职责，做好建设项目环境保护的监督管理工作。

    　　建设项目的主管部门及其环境保护机构，应当做好本部门建设项目的环境保护管理工作。

    　　第八条　建设单位进行建设项目的规划选址时，应对建设地区的地形、地质、水文、气象等自然环境状况和重要政治文化设施、居住区、工农业布局、土地使用、名胜古迹、自然保护、城乡规划等社会环境状况，进行综合分析，合理布局，并遵守下列规定:

    　　1.在重要的政治活动区、居住区、文教区、风景名胜区、温泉疗养区和自然保护区等地，不得安排妨碍区域功能的建设项目。

    　　2.新开发的建设区域与建成市区之间，要保留一定的绿化隔离地带。

生产区与居住区以及居住区之间应保持必要的卫生防护距离。

    　　3.排放有毒有害气体的建设项目应安排在生活居住区污染系数最小方位的上侧；排放有毒有害废水的建设项目，应安排在生活饮用水水源的下游。

    　　4.新建、改建居住区，应按本市有关规定同时规划设计、配套建设污水处理回用、垃圾贮运、噪声防治、园林绿化以及集中供热等设施。

    　　乡镇、街道企业的建设项目，应严格遵守国家和本市有关乡镇街道企业环境保护管理的有关规定。

建设项目选址时应符合乡镇建设规划，工业相对集中，防止对生态环境的污染和破坏。

    　　第九条　建设项目立项前，建设单位应向环境保护部门抄送项目建议书。

    　　项目建议书应根据拟建项目的性质、规模、建设地点周围的环境状况，对排放的主要污染物和建成以后对环境可能造成的影响做简要说明。

    　　第十条　在建设项目的可行性研究阶段，大、中型建设项目和对环境有较大影响的小型建设项目，应编制环境影响报告书，其他建设项目应填写环境影响报告表。

    　　新建居住区和旧城改造等区域开发建设项目，应由承担新建区开发建设的单位在制定规划方案时编制环境影响报告书。

    　　化工、冶金、医药、建材、电力、石油化工工业等可能对环境有较大影响的建设项目，市环境保护局认为有必要的，可要求建设单位在选址时申报环境影响报告书。

    　　第十一条　建设单位应委托持有《建设项目环境影响评价资格证书》的单位编写环境影响报告书。

    　　环境影响报告书（表）应按规定科学地、如实地报告建设项目的有关环境问题，由建设项目的主管部门预审后报环境保护部门审批。

    　　第十二条　建设项目的扩大初步设计，必须有环境保护篇章，其内容应包括环境保护设施的设计依据，投资概算，污染物的种类、浓度、数量、排放去向，污染物处理的工艺流程、设计参数、主要设备、平面布置、预期治理效果、事故处理措施以及绿化设计等。

    　　环境保护篇章由建设单位报建设项目主管部门审批，并同时报送环境保护部门审查。

    　　第十三条　建设项目的施工阶段和自然资源开发过程中，必须采取防止或减少粉尘、噪声、震动等对周围环境产生污染和危害的措施。

建设项目竣工后，施工单位应当修复在施工过程中受到破坏的环境。

    　　第十四条　建设项目在正式投产或使用前试运行时，其环境保护设施应当与主体工程同时试运行。

试运行期限由环境保护部门决定，一般不得超过半年。

试运行期间超标排放污染物的，必须提出治理措施，并按规定交纳排污费。

逾期达不到设计要求的，应停止试运行。

    　　建设项目在正式投产使用前，建设单位必须向环境保护部门提交环境保护设施竣工验收及污染物排放情况报告，经环境保护部门会同有关管理部门验收合格并发给污染物排放许可证后，方可正式投产和使用。

    　　第十五条　建设项目的性质、规模、建设地点、主要生产工艺、设备和保护环境、治理污染的方案变更时，建设单位应按规定的程序重新申报。

    　　第十六条　违反《办法》和本细则的，按下列规定处理:

    　　1.建设项目环境影响报告书（表），扩大初步设计中的环境保护篇章未经审批、审查，擅自施工的，除由有关部门按《办法》第六条的规定办理外，由环境保护部门令其停止施工、补办手续，并对建设单位及其负责人处以罚款。

建设项目投资额不足150万元的，处责任单位1000至5000元的罚款；投资额150万元以上（含150万元）、不足1000万元的，处责任单位5000至2万元的罚款；投资额1000万元以上（含1000万元）的，处责任单位2万元以上的罚款。

对单位负责人，视项目投资额大小和情节轻重，罚款20至100元。

    　　2.未经验收或验收不合格、擅自投产使用的项目，由环境保护部门令其停止使用或限期改进，补办手续，并处以罚款。

建设项目投资额不足150万元的，处责任单位5000至5万元的罚款；投资额150万元以上（含150万元）、不足1000万元的，处责任单任5万元至10万元的罚款。

投资额1000万元以上（含1000万元）的，处责任单位10万元以上的罚款，对单位负责人，视项目投资额大小和情节轻重，罚款50至200元。

污染环境严重的，除应令其补建或改进治理设施外，并可提请有关部门追究单位负责人或直接责任人的行政责任。

经治理仍达不到环境保护要求的建设项目，由市环境保护局报经市人民政府批准，令其关闭、停产或拆除。

    　　3.施工单位在施工中未采取防止或减少环境污染措施的，或在竣工后未修复受到破坏的环境的，处施工单位1000至1万元的罚款，并限期改正。

    　　4.建设项目保护环境和治理污染方案变更，不按规定重新申报的，处责任单位2000至2万元的罚款。

    　　第十七条　违反《办法》和本细则，对单位处以罚款不满5000元的，由区、县环境保护部门决定；罚款5000元至5万元的，由区、县环境保护部门报区、县人民政府决定；罚款超过5万元至10万元的，由市环境保护局决定；罚款超过10万元的，由市环境保护局报市人民政府决定。

    　　第十八条　环境保护部门对建设单位报送审批或审查的文件，应自收到之日起，按下列规定的期限批复或签署意见；逾期未批复或签署意见的，视为批准或同意:

    　　1.审批环境影响报告书或环境影响报告表分别为2个月和1个月。

    　　2.审查扩大初步设计的环境保护篇章为1个半月。

    　　3.审查环境保护设施竣工验收报告为1个月。

    　　4.核发污染物排放许可证为1个半月。

    　　第十九条　各级环境保护部门的工作人员，应当严格执行《办法》和本细则。

玩忽职守、徇私舞弊的，视其情节轻重给予行政处分。

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    　　第二十条　《北京市建设项目环境影响报告书》、《北京市建设项目环境影响报告表》和《北京市污染物排放许可证》由市环境保护局统一印制。

    　　第二十一条　本细则具体执行中的问题，由市环境保护局负责解释。

    　　第二十二条　本细则经市人民政府批准，自1988年3月1日起施行。

    市计划委员会

    　　 市经济委员会

    　　 市环境保护局

1.2.6工厂组织及劳动定员

1.2.7项目建设进度

1.2.8投资估算和资金筹措

概算投资：

概算总投资为480万元，

其中：

建筑工程费用400万元

设施设备费用30万元

其他费用50万元

资金筹措：

吴忠市利通区参加人托养中心项目总投资为480万元；资金来源为申请国家残疾人补助资金80%,自筹20%.

1.2.9项目财务和经济评论

1.2.10项目综合评价结论

1.3投资主要技术经济指标表

1.4投资存在问题及建议：

有关事宜

　　1、抓紧做好项目用地周边大市政配套设施的衔接和落实工作。

　　2、智残人托管中心的管理和运行方案、机构设立、人员编制、经常性运行经费等，应根据市政府有关规定和管理权限另作报批

第二章项目背景和发展概况

这一章主要应说明项目的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。

为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。

在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

2.1项目提出的背景

近年来我市残疾人事业取得了显著成绩，残疾人生活工作状况明显改善。

但相对于持续快速发展的经济和社会发展状况，我区残疾人特别是肢体重度残疾人，智力和精神残疾人，工作和事业发展仍然相对滞后，智残人医疗康复难、劳动就业难、托管托养难问题仍然十分突出。

戒指目前，尚无一所残疾人托养机构，残疾人事业的发展尚属起步阶段，为了在全社会营造“扶残,助残“的良好风气，体现党和政府对残疾人的关爱，按照自治区党委张毅书记的关于打造”黄河善谷“的战略构想，在吴忠市利通区建设慈善工业园，同时建慈善服务中心的指示精神，根据自治区发改委《关于建立”十二五“重大项目储备库的通知》精神和《利通区”十二五“重大项目储备基本思路》.结合实际，“十二五”期间为全面推动和促进各类重度残疾人托养服务工作取得成效，为把因经济等原因没有能力照顾，监护，照料的精神残疾，智力残疾和肢体残疾人，纳入康复救助对象，实行监护人，政府职能部门，残联组织和社会共同监护的办法，使重度残疾人最大限度的得到康复服务，使残联人权益得到维护，生活得到照顾。

使残疾人托养中心真正成为残疾人温馨，温暖，关爱之园。

因此在利通区建设残疾人托养服务中心很有必要。

2.1.1国家或行业发展规划

国家和社会对保障、改善残疾人的生活有职责

1）国家和社会采取扶助、救济和其他福利措施，保障和改善残疾人的生活；　　

（2）对生活确有困难的残疾人，通过多种渠道给予救济、补助；　　（3）对无劳动能力、无法定扶养人、无生活来源的残疾人，按照规定予以供养、救济；　　（4）地方各级人民政府和社会兴办福利院和其他安置收养机构，按照规定安置收养残疾人，并逐步改善其生活。

　　扶助，包括在政策、物质和精神等不同方面提供扶持和帮助。

救济，则是对丧失劳动能力或虽有一定劳动能力，但不能维持基本生活的残疾人，实行定期、不定期的接济、补助。

供养，是对无劳动能力、无法定扶养人、无生活来源的残疾人，国家、集体和社会组织对他们实行长期供养、救济。

而举办福利安置收养机构，则是安置收养无劳动能力、无法定扶养人、无生活来源的残疾人的一种有效途径

2.1.2项目可行性依据；

第二次全国残疾人抽样调查表明，我国有8296万残疾人，涉及2.6亿家庭人口。

新中国成立以来，特别是改革开放以来，在党和政府的关心重视下，，残疾人社会保障事业不断发展，残疾人生活水平和质量不断提高。

但也“必须清醒多的看到，我国残疾人事业基础还计较薄弱，残疾人社会保障措施还不够完善，残疾人在基本生活，医疗吗卫生，康复，教育，就业，社会参与等方面还存在很多困难，总体生活状况与社会平均水平存在较大差距。

2.2项目发展概况

2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

（1）近日，临盘街道办事处成立了该县首家残疾人托管中心，首批安置盲人和重度肢体残疾人、“五保”残疾人28名。

　　该中心投资300万元，设有床位120个，房间按宾馆化设计，配备了高档次的室内设施，设有图书阅览室、医务室、娱乐室、浴室、餐厅、门球场、休闲广场及大型室外健身活动场所等，并设置了全方位无障碍设施，是一所设施先进、功能齐全，集供养、医疗、文化、休闲、娱乐于一体的多功能服务机构，面向全县有需求的重度困难残疾人开展托养服务。

（2）.试运行中的杭州市残疾人托管中心：

　新落成的杭州市残疾人托管中心，占地100亩，真有点像一处世外桃源。

它藏在丁桥镇的沿山村，青山绵延，环境幽静。

如果不是门口的石头上刻着“杭州仁爱家园”几个字，很多人会以为这里是一家宾馆或者一座养老院。

（3）.为了提高残疾人的生存质量，增强其社会参与能力，使其共享改革发展物质文明成果，临邑县临盘街道办事处投资300万元，成立了该县首家“残疾人托管中心”。

该中心设有床位120个，房间全部按宾馆化设计，配备了图书阅览室、医务室、娱乐室、浴室、餐厅、门球场、休闲广场及大型室外健身活动场所等高档次的室内设施，并设置了全方位无障碍设施，是一所设施先进、功能齐全，集供养、医疗、文化、休闲、娱乐于一体的多功能型托养服务机构。

该中心以“人性、亲情、规范”为服务理念，面向全县有需求的重度困难残疾人开展托养服务。

（4）.近年来，利州市委、市政府十分重视残疾人事业，经常召开专门会议研究部署残疾人工作，加大残保金征收力度，加大残疾人就业培训，坚持为残疾人送温暖献爱心，坚持维护残疾人权益，坚持扶持残疾业创业，不断推动本市残疾人事业健康发展。

市残联从2010年下半年开始推进0—6岁残疾儿童抢救性康复工程，先后投入32万多元资金，完成31个残疾儿童的抢救性康复，为残疾儿童步入社会过上正常的生活创造了有利的条件。

2.2.2试验试制工作情况

2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3投资的必要性

第一是建设和谐社会的基础，随着经济社会的发展，残疾人及残疾人家庭问题日渐突出，残疾人问题将成为制约未来社会和谐发展的重要因素，建设残疾人托养服务中心，“以残助残”的利通区残疾人问题社会保障体系提供了可能，能基本满足利通区残疾人托养需求。

彻底改变我区没有残疾人托养中心的历史，是坚持科学发展观，构建社会主义和谐社会的需要。

、

第二是建设富裕文明新利通的基础，改革开放以来吴忠利通区经济社会发生了翻天覆地的变化，城乡基础设施逐步完善，群众生活水平逐年提高，随着经济的逐步发展和社会城乡社会保障体系的逐步健全完善，人们越发注重生活质量的提高，越发注重精神生活的享受，提高残疾人生活水平，既是社会均等享受经济发展的成果，也是促进富裕文明新利通的建设的必然。

第三是解决利通区残疾人托养服务问题，实现自力更生的基础，残疾人托养服务中心是一项民生，德政，民心和稳定工程，是促进残疾人共建共享社会文明成果的需要，为解决好贫困残疾人残有所养，老有所养的需求，建设残疾人托养服务中心迫在眉睫，对促进利通区残疾人事业发展，全面推动吴忠市残疾人事业的发展意义十分重大，对促进利通区残疾人的事业发展意义十分重大。

第三章项目市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。

而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

3.1市场调查

3.1.1拟建项目产出物用途调查

3.1.2产品现有生产能力调查

3.1.3产品产量及销售量调查

3.1.4替代产品调查

3.1.5产品价格调查

3.1.6国外市场调查

在当今世界，不论政治制度，经济制度，社会制度，文化传统有什么不同政府承担对残疾人救助义务基本形成共识，世界上已有132个国家和地区制定了有关残疾人保障的法律，一些发达国家，福利国家对残疾人的保障水平相当高，闲杂全世界社会保障模的改革方兴未艾。

但基本仍可区别除大致四种类型。

（一是，北欧，瑞典，甚至法，德的福利国家模式。

主要特点是，国家仍十分强调政府的社会功能，担当着繁重的社会保障任务，残疾人福利比较高，不仅生活无忧，社会助残氛围好，而且在残疾人平等参加与社会经济政治生活方面形成了较好的社会促进机制。

二是，英，美，澳的福利国家改革模式，只要特点是，政府承认其有给予残疾人福利的责任，残疾人生活状况不错，公共设施无障碍程度改，社会助残氛围比较吧，但是，社会福利剩余理念仍占主导地位，国家强调残疾人社会保障制度必须适应现存的社会经济关系强调市场竞争和为工作而福利的原则，多元化的残疾人救助机制基本形成，福利资金和服务，主要来源于各式各样的社会团体。

三是，日本和东南亚新型工业化国家的“补钙型”模式，主要夜店是，政府的社会福利支出相对较低，不直接提供服务，国家的干预主要体现在制定政策，推行社会福利项目上，家庭，社区和非政府机构承担提供福利资助和服务的主要责任，国家鼓励人们“自助”和互助，对完全没有生活能力，又没有家庭自助的残疾人国家才出面，由于近几十年这些国家经济发展水平提高较快，残疾人福利也获得相应的提高，这些国家人民的“g公民权”y意识薄弱，残疾人救助多出生于道义。

四是，发展中国家的最低生活保障模式，主要特点是，保障水平普遍偏低，保障收益面小，政府是救助主要出资方。

救助对象主要是生活着落，且没有家庭资助的残疾人吗，救助标准是最低生活保障。

3.2市场预测

3.2.1国内市场需求预测

中国政府采取的一系列重大举措，为残疾人带来实实在在的利益，使他们的状况不断改善。

基本收入和支出方面，根据全国残疾人状况监测结果，2009年度，城镇残疾人家庭人均可支配收入为8578.1元，比2007年度高出1221.5元，增幅为16.6%。

农村残疾人家庭人均可支配收入为4066.1元，比2007年度高出965.1元，增幅为31.1%。

城镇残疾人家庭恩格尔系数为44.7%，农村残疾人家庭恩格尔系数为47.1%，比2008年分别降低了3个和4.5个百分点。

截至2009年12月，238.6万城镇残疾人享受最低生活保障，较2007年底增长30.7万人；各地普遍实行分类施保，对残疾人等特殊困难的低保对象在补助标准和审核程序上予以照顾；615万残疾人享受农村低保，较2007年底增长187万，410.6万残疾人得到临时救济和定期补助，较2007年底增长40.1万。

2009年度城镇残疾人参加至少一项社会保险的比例达到64.3%，比2007年度提高22个百分点。

其中参加基本医疗保险的达到62.1%，参加城镇职工或居民基本养老保险的达到42.1%。

农村残疾人参加新型农村合作医疗比例达到94.4%，比2007年提高了10个百分点。

2009年度，87.6%的参加新型合作医疗的农村残疾人在一年内看过病，看过病的农村残疾人中有41.7%的人通过新型农村合作医疗进行了报销。

公共服务方面，2009年度，620万残疾人得到不同程度的康复服务，较2007年度增长84.1万。

全国已建立1578个聋儿康复机构，近5000个肢体残疾康复训练机构和2000多个辅助器具供应服务机构。

在1727个市县开展精神病防治康复工作，在807个市辖区和1569个县（市）开展了社区康复工作。

农村残疾人服务体系逐步完善，全国农村县级建立残疾人服务社1887个，乡镇建立残疾人服务分社18979个，残疾人服务社（分社）的工作人员达到28601人。

截至2009年底，全国为残疾儿童少年兴办的特殊教育学校已达1672所，义务教育普通学校附设特教班有2801个，在校的盲、聋、智残学生约42.8万人。

残疾人职业