养老院投资计划草案.doc
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养老院投资计划草案.doc
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养老院投资计划草案
一、投资地点
贵阳1小时交通圈,凯里1小时交通圈。
待选。
二、目标群体
高端群体(月收入中等偏上的人士):
国有企业(金融、油气、交通运输等)、机关事业单位、私营企业高管。
三、产品卖点
(一)医疗:
以贵州本土苗药、侗药等原生态治疗方式为客户进行疾病治疗,以中药为主,西药为辅。
(二)康复疗养:
以贵州本土原生态的特色食品、药材为康复疗养手段,注重食补,结合锻炼达到康复疗养的目的。
(三)硬件环境:
养老设施高端化,居住环境独具贵州特色元素,空气、噪音、视觉具有唯一性。
四、收入来源
(一)康复疗养:
苗、侗、布依等少数民族医药配方和保健食材的销售收入。
(二)度假休闲:
床位、饮食、保健、旅游的销售收入。
(三)政府补助:
床位补助、一次性奖励等。
五、发展战略
着眼于西安、郑州、武汉、重庆、长沙、南昌等大城市,主要以北方大城市为目标,以高铁沿线城市为次级目标,以免费体验为主要手段,以人际关系圈口碑宣传为主要宣传手段,围绕目标群体开展营销,打造贵州大健康养老著名品牌。
六、投资及资金概况
(一)建设规模及内容
项目占地20亩,分2期投资建设,一期床位150张,二期150张。
1.一期工程3600平方米:
酒店(床位120张,2400平方米),养老康复治疗床位30张(600平方米),办公区100平方米,餐厅300平米,产品展示销售服务区200平方米。
2.二期工程:
拟定150张床位,视资金及入住率实施。
(二)资金概算(约1368万元)
1.土地获得
政府土地使用权划拨,缴纳一定的费用(划拨、拆迁安置、附作物等补偿)120万元。
2.主体建筑资金预算
3600平方米×1800元/平方米=648万元。
3.其他资金预算:
装修、设备采购、人员雇佣(培训及工资)等约需350万元。
4.营销预算:
100万元,包括广告、策划。
5.备用流动现金:
150万元。
序号
名称
单位
数值
1
项目总投资(假定为全部自有资金,无贷款)
万元
1368
1.1
建设总投资
万元
1218
1.2
铺底流动资金
万元
150
2
年营业总收入(床位120张×12月×4500元/月/人×入住率60%+产品销售100万)
万元
489
3
年总成本费用(30人工资98.4万+水电20万+维修10万+办公运转15万+环境维护30万+设备成本折旧40万+营销广告100万)
万元
313.4
4
年经营毛利润(正常年份)
万元
175.6
5
投资利润率(%)
%
19.4
6
投资回收期
年
5.15
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