实例12某集团各部门关键绩效考核指标56页.docx

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实例12某集团各部门关键绩效考核指标56页

★机密

关键绩效考核指标

北大纵横管理咨询公司

二零零XXX年八月

目录

一、总经理办公室1

主任关键绩效考核指标1

战略管理关键绩效考核指标3

公共关系关键绩效考核指标4

秘书关键绩效考核指标5

档案管理关键绩效考核指标6

总工关键绩效考核指标7

二、行政管理部9

经理关键绩效考核指标9

后勤管理关键绩效考核指标10

物业管理关键绩效考核指标11

车辆管理关键绩效考核指标12

三、信息资源部13

经理关键绩效考核指标13

网络管理关键绩效考核指标14

编程维护关键绩效考核指标15

信息管理关键绩效考核指标16

四、人力资源部17

经理关键绩效考核指标17

薪酬管理关键绩效考核指标18

培训管理关键绩效考核指标19

人事管理关键绩效考核指标20

五、开发部21

经理关键绩效考核指标21

市场研究关键绩效考核指标23

规划管理关键绩效考核指标24

资料管理关键绩效考核指标26

项目报批关键绩效考核指标27

土地管理关键绩效考核指标28

六、材料设备部29

经理关键绩效考核指标29

材料工程师关键绩效考核指标31

设备工程师关键绩效考核指标32

资料管理关键绩效考核指标33

物资管理关键绩效考核指标34

七、工程管理部35

经理关键绩效考核指标35

专业工程师关键绩效考核指标37

工程外联关键绩效考核指标38

资料管理关键绩效考核指标39

项目经理关键绩效考核指标40

八、计划财务部41

经理关键绩效考核指标41

会计关键绩效考核指标44

出纳关键绩效考核指标45

内部审计师关键绩效考核指标46

统计关键绩效考核指标48

九、预算合同部49

经理关键绩效考核指标49

预算师关键绩效考核指标51

十、资金管理中心52

主任关键绩效考核指标52

一、总经理办公室

主任关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

部门工作的计划性

保证部门工作的计划性、有序性

有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

部门工作计划完成率

确保部门工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

公司战略规划的合理性与有效性

保证公司按照正确的规划快速发展

战略规划在执行的过程中发现不合理之处不超过[]处

对公司重大投资决策所提建议的合理性、科学性

确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围

对公司重大投资决策所提合理化建议不少于[]条。

协调公司各部门之间关系的力度

保证公司组织间运行的流畅性

因协调不到位而使部门间出现不配合的次数不超过[]次

公共关系维持的有效性

使公司保持好与政府、社会公众的良好关系

因政府关系没处理好而使业务受损次数不超过[]次，公司发生公众危机的次数不超过[]次，或为[否决性指标]

提高公司法律服务水平的力度

严格守法，正确运用法律手段保护公司的利益

因法律手段运用不好致使公司利益受到损害的次数不超过[]次，或为[否决性指标]

落实外聘律师的及时性

保证公司诉讼活动的正常开展

出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不超过[]次，严重为[否决性指标]

公司涉案诉讼目标完成的有效度

维护公司合法利益

对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于[]%；因未能及时采取有效诉讼措施而造成的损失不超过[]元或[否决性指标]

非诉讼业务办理的及时性

及时提供法律服务

公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超过[]次

知识产权法律事务的解决率

维护公司知识产权

公司知识产权案件按时结案率不低于[]%

客户投诉处理的及时性和合理性

提高客户服务意识，增加客户的满意度

客户投诉未及时处理的次数不超过[]次，处理不当的情况不超过[]次

品牌建设的计划性和有效性

使公司品牌资产的价值不断提升

公司品牌建设是否有持续的计划，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于[]%

企业文化建设的计划性和完整性

创建A“以人为本，创新诚信”的企业文化

是否有完整的企业文化建设方案，计划没有执行的次数不超过[]次

对部门内其他成员的指导力度

提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性

部门内成员工作目标的完成率不低于[]%，出错率不高于[]%

战略管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

公司战略规划起草的及时性和规范性

确保公司制定战略规划的及时与可操作

战略规划在执行的过程中修改次数不超过[]次，战略规划草稿的明显错误不超过[]处

收集各种宏观信息的时效性

及时完善调整公司战略规划

收集有用信息不少于[]条，撰写分析报告不少于[]份

收集市场信息和投资信息的准确性和时效性

保证公司重大投资决策的科学性

收集有用信息不少于[]条，撰写分析报告不少于[]份

对公司投资项目建议的合理性

充分发挥专业特长，保证公司投资决策的正确性

对公司的投资项目的洽谈、评审与决策过程中，所提合理化建议不少于[]条

公司年度、月度计划制定所提建议的合理性和准确性

使公司年度计划充分与公司目标相吻合

在年度计划的制定过程中所提合理化建议不少于[]条

公司规章制度的准确性和合理性

严密科学的规章制度可以保证组织的高效率

规章制度在执行的过程中修改次数不超过[]次，规章制度草稿的明显错误不超过[]处

制作公司简报的及时性准确性

及时发布公司信息，保证内外部交流的畅通

没有按时制作简报的次数不超过[]次，错误不超过[]处

公司业务报告分析的时效性

通过对业务报告的深入分析，来指导公司战略、重大投资

对公司业务报告进行分析所提交的报告不少于[]份

公共关系关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

对外宣传的计划性

保证宣传工作的有序性

计划是否按时完成，计划完成率不低于[]%

对外宣传的及时性、有效性

通过宣传传达公司信息，提升公司的公众形象

各种媒体宣传不少于[]次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过[]次

与政府部门关系的稳定性和实用性

通过和政府部门的良好关系，合理避免公司运行中的政策性障碍

因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过[]次

项目合作公司设立手续办理的及时性

及时快速地办理设立手续，降低有关费用支出

手续的办理比预期时间不超过[]天，费用支出比预期不超出[]%

协助进行公司品牌建设的力度

使公司品牌资产的价值不断提升

在公司品牌建设中所提合理化建议不少于[]条，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于[]%

会议、活动组织安排的完美性

合理安排公司各种会议、活动，提高组织效率

会议、活动组织安排不当的不超过[]次，别人提出的不满意见不超过[]条

客户投诉处理的及时性和合理性

增强客户服务意识，提高客户的满意度

客户投诉未及时处理的次数不超过[]次，处理不当的情况不超过[]次

秘书关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

公文起草的及时性和准确性

提高公文质量

没有按时起草好公文的次数不超过[]次，出错不超过[]处

会议记录的准确性

建立完整的会议过程档案

对重要问题的漏记不超过[]处，漏记会议次数不超过[]次

会议纪要制作的及时性和准确性

通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容

没有按时制作会议纪要的次数不超过[]次，纪要出现错误的次数不超过[]次

日常文书工作的准确性、及时性

提高文书管理的水平

信函的处理不当次数不超过[]次，文件的传递催办失误次数不超过[]次

印章、介绍信使用的准确性、合理性

严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生

印章误用次数不超过[]次，或为[否决性指标]，介绍信使用不合理的次数不超过[]次

打字复印工作的准确性、及时性

提高工作效率

打字出错率不超过[]处，打字复印未及时完成的次数不超过[]次

档案管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

档案管理工作的计划性

加强档案管理，提高档案管理的水平

有无档案管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

起草公司档案管理制度的准确性、合理性

使档案管理制度化、经常化

起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[]处，档案管理制度在实际操作中发现不合理之处不超过[]处

档案归档分类的科学化、合理化

提高档案管理的水平，科学进行档案分类，提高查阅速度

上级检查时，发现档案分类存在不合理之处不超过[]处

公司文件、资料档案管理的及时性、稳妥性

提高公司的管理水平，做到有章可循、有据可查

未有及时对文件资料进行归档的次数不超过[]次，漏归、错归的次数不超过[]次，发生文件资料丢失的次数不超过[]次，关键需保密档案泄密次数不超过[]次，或为[否决性指标]

合同归档的及时性

及时了解公司动态，准确掌握将要或正在签定的合同，做到及时归档

对签定完的合同未能及时归档的次数不超过[]次

合同管理的稳妥性

提高合同管理的水平

发生合同丢失的次数不超过[]次，或为[否决性指标]

提供档案查阅的及时性、准确性

发挥资料库的作用，为公司的各项活动提供档案支持

对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及时配合的次数不超过[]次，提供的档案的准确率不低于[]%

总工关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

参与审定项目可行性研究的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性

通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性

在项目可行性分析中，对有关重大技术问题所提合理化建议不少于[]条

参与规划设计中的重大技术问题时所提建议的可行性、合理性

发挥总工的专业优势，确保项目规划设计的完美

在项目初步规划、土地详细勘察、设计单位招标、初步设计方案论证、施工图的内部审查、园林施工图的审查、图纸会审等工作中，所提合理化建议不少于[]条

提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性

运用前瞻性的专业眼光，保证新材料、新技术的及时正确使用

对新材料、新技术的使用落后于行业一般水平不超过[]天，使用不当的不超过[]次

负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案

保证主要施工技术使用的正确性和科学性

所提方案要科学，被否决的次数不超过[]次，因技术使用不当而造成损失的次数不超过[]次

总包/分包中所提建议的合理性

确保总包/分包工作的有效性

在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中，所提合理化建议不少于[]条

项目管理中所提建议的合理性和时效性

及时提出建议和意见，提高项目管理质量水平

在图纸会审和设计交底、施工示范样板的确认、工程的质量检查、质量事故和突发事件的处理上，所提合理化建议不少于[]条

对项目管理中现场临建方案审定的准确性

提高项目管理的质量

审定过的方案再次出现的错误不超过[]处

项目管理中对施工组织设计和监理大纲审查的准确性

提高项目管理水平

审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之处不超过[]处

项目管理施工过程中对关键分部、分项工程的施工方案审查的准确性

提高项目管理水平

审查后的方案不合理之处不超过[]处

解决项目施工和验收交接过程中的重大技术难题的及时性准确性

保证项目施工和验收过程中遇到的技术难题能够得到顺利解决

在项目施工和验收交接过程中未能及时解决的技术难题不超过[]个，因解决不当而使工程受损失的次数不超过[]次

二、行政管理部

经理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

部门工作的计划性

保证部门工作的计划性、有序性

有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

部门工作计划完成率

确保部门工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

办公用品以及非生产用固定资产采购的及时性、合理性

确保公司的正常运转

所需办公用品未能及时供应的次数不超过[]次，非生产用固定资产的采购价格不超过合理价格的[]%

对非生产用固定资产管理的妥善性

防止非生产性固定资产的流失

非生产性固定资产流失发生次数不超过[]次

物业管理的规范性

提供后勤支持

因物业管理不善而被投诉的次数不超过[]次

安全保卫工作的有力性

确保公司范围内的人身财产安全

因保卫不力而发生失盗等不良现象次数不超过[]次，或为[否决性指标]

消防工作的严密性

严禁火灾的发生

因消防不力而发生火灾的次数不超过[]次，或为[否决性指标]

车辆管理的科学性、规范性

保证车辆合理使用，安全行施

因车辆调度不力而耽误用车次数不超过[]次，交通事故次数不超过[]次

与公安、交通、消防等部门关系的完善性

确保后勤保障工作的高效完成

因关系处理不当而耽误有关工作的次数不超过[]次

对部门内其他成员的指导力度

提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性

部门内成员工作目标的完成率不低于[]%，出错率不高于[]%

后勤管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

办公用品采购的及时性、合理性

确保公司的正常运转

所需办公用品未能及时供应的次数不超过[]次，采购价格高于正常合理价格不超过[]%

办公用品发放的准确性和有序性

确保办公用品准确及时地发放

办公用品发放登记漏记次数不超过[]次，错误发放次数不超过[]次

水、电、气、电话、等日常管理的及时性和准确性

保证公用设施的正常运转

因管理不善而造成使用中断次数不超过[]次，使用中断后未能及时修缮的次数不超过[]次，迟交各种费用次数不超过[]次，误交费用次数不超过[]次，台帐登记的准确率不低于[]%

日常福利工作的合理性和计划性

提高员工的工作积极性，体现公司对员工的关怀

是否有日常福利发放的计划，应发而未发的次数不超过[]次，因福利发放不当而遭员工投诉的次数不超过[]次

物业管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

设备、设施检修维护的及时性

保证公司设备、设施的正常运转

设备、设施因维修不善而损坏的次数不超过[]次，因未能及时维修而影响办公的次数不超过[]次

对非生产用固定资产登记、盘点的经常性、准确性

防止非生产性固定资产的流失

非生产性固定资产错登、漏登的次数超过[]次

物业管理的规范性

提供后勤支持

因物业管理不善而被投诉的次数不超过[]次

对租户服务的及时性、到位性

提高租户的满意度

分户管理记录要全面，因服务不到位而遭到投诉的次数不超过[]次，因管理不善而给租户或公司造成损失的次数不超过[]次

楼宇卫生清洁工作的经常性和及时性

保持一个清晰、卫生的办公环境

公共场所垃圾、杂物未及时清理的次数不超[]次，楼梯厕所未按时得到清扫的次数不超过[]次

车辆管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

车辆调度的及时合理性

最大限度地满足公司用车的需要

因调度不力而耽误用车的次数不超过[]次

车辆维护的及时性、有效性

提高车辆的使用寿命和安全性

车辆定期检修而漏检修的次数不超过[]次，因维护不力而发生事故的次数不超过[]次，或为[否决性指标]

办理车辆年检等手续的及时性

保证车辆行驶时手续齐全

未能按时办理各种车辆手续的次数不超过[]次

车辆维护的计划性和维护费用的节俭性

科学维护，合理控制维护费用

实际维护费用不超过计划费用的[]%

车辆行驶的安全性

确保车辆行驶过程中的安全，减少损失

组织司机进行安全行驶培训的次数不少于[]次，交通事故发生次数不超过[]次

车辆管理的科学性、规范性

保证车辆合理使用，安全行施

因车辆调度不力而耽误用车次数不超过[]次，交通事故次数不超过[]次

三、信息资源部

KPI

考核目的

绩效标准

部门工作的计划性

保证部门工作的计划性、有序性

有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

部门工作计划完成率

确保部门工作目标的有效实现

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

制定公司信息化管理规划的合理性

提高公司信息应用化水平

规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处

国家政策及其他信息收集的及时性、完备性

为公司的经营决策提供政策支持

重大政策收集遗失率不超过[]%，政策出台后[]天内收集并加入公司资料库

公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性

全面提高公司各部门办公自动化的水平，提高工作效率

提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[]次，对已开发系统的使用率不低于[]%

计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性

在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内

对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次，维护的费用不超过预算费用的[]%

公司网站建设规划的创新性、完整性

建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流

公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处

市场信息库、承包商数据库、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性

提高信息资料库的应用水平

资料库的更新每月不少于[]条，资料库录入的信息错误不超过[]处

公司网页信息的丰富性、更新的及时性

及时向外发布公司最新动向，提高浏览的新颖度

每天都要更新，未有更新的天数不超过[]天，对公司重要信息迟发不超过[]天，平均每天的浏览人数不少于[]人

公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性

全面提高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平

组织培训每年不少于[]次，受训员工的满意率不低于[]%

对部门内其他成员的指导力度

提高经理的管理水平，保证部门工作的有效性

部门内成员工作目标的完成率不低于[]%，出错率不高于[]%

经理关键绩效考核指标

网络管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

制定公司网络管理规划的合理性

提高公司网络化应用水平

规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处

对计算机硬件购置所提建议的合理性

在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的范围内

对购置的计算机硬件提出合理化建议不少于[]条

公司网站建设规划的创新性、完整性

建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流

公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处

市场信息库、承包商、供应商数据库建设的完整性，信息更新的及时性、准确性

提高信息资料库的应用水平

资料库的更新每月不少于[]条，资料库录入的信息错误不超过[]处

公司网络系统、服务器、工作站的安全运行合格率

监控、维护公司信息系统工作畅通

公司信息系统无故障运行率不低于[]%

公司网络系统、服务器、工作站的病毒防护安全性

杜绝病毒对公司信息系统造成损失

防病毒软件的安装率不低于[]%，防病毒软件的及时率更新不低于[]%，遭病毒侵害的设备恢复率不低于[]%（三者权重各占三分之一）

公司网页信息的丰富性、更新的及时性

及时向外发布公司最新动向，提高浏览的新颖度

每天都要更新，未有更新的天数不超过[]天，对公司重要信息迟发不超过[]天，平均每天的浏览人数不少于[]人

公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性

全面提高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平

组织培训不少于[]次，计算机培训的人员覆盖面不低于[]%，公司员工对计算机培训的不及时与不到位的投诉不超过[]次

编程维护关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

制定公司计算机应用软件规划的合理性

提高公司计算机应用软件的普及程度

规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处

公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性

全面提高公司各部门办公自动化的水平，提高工作效率

提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[]次，对已开发系统的使用率不低于[]%

对计算机硬件购置所提建议的合理性

在充分满足需求的前提下把采购预算控制在最低最合理的范围内

对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次，采购的费用不超过预算费用的[]%

软件运行故障排除率

及时解决问题，保证工作

平均排除故障时间不超过[]天，无法及时排除的故障数不超过[]起（两者权重各占50%）

计算机硬件系统维护的经常性、及时性

保障公司员工运用计算机的工作效率和效果

维护的费用不超过预算费用的[]%，问题出现时，技术人员到位时间不超过[]（视公司具体情况确定时间），平均排除故障时间不超过[]天，无法及时排除的故障数不超过[]起，公司员工对计算机应用技术的支持的投诉不超过[]次

信息管理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

信息管理工作的计划性

加强信息管理，提高信息管理的水平

有无信息管理工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

起草公司信息管理制度的准确性、合理性

使信息管理制度化、经常化

起草的制度在审核时发现的明显问题不超过[]处，信息管理制度在实际操作中发现不合理之处不超过[]处

市场信息、承包商信息、供应商信息收集的及时性、准确性

为建立资料库提供直接的信息资料支持

各种信息的收集每月不少于[]条，收集的信息准确率不低于[]%

对政府政策文件收集的及时性、完备性

及时把握国家的政策动向，为公司决策提供政策依据

对政府新发布的政策信息的收集不迟于发布日[]天，因未有收集而对公司决策造成影响的次数不超过[]次

图书资料管理的科学化、合理化

严格把握图书的质量，为公司各部门的工作提供图书资料支持

购置的图书资料，不符合公司实际需求的不超过[]本，图书资料的丢失不超过[]本

四、人力资源部

经理关键绩效考核指标

KPI

考核目的

绩效标准

人力资源部工作的计划性

提高人力资源部工作开展的有序性

有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

人力资源部工作计划的完成率

确保人力资源部各项工作计划制定的成效

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

制定的人力资源发展战略规划的质量

保证人才发展战略和总体战略的匹配

提交的人才发展战略规划不符合公司总体战略的条数不超过[]条

提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案的有效性

确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司发展规划

提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案不符合公司发展规划的条数不超过[]条

各项人力资源管理制度的全面性与可行性

保证人力资源部各项管理制度的顺利实施

各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[]条

工作分析、职位评估与定岗定编工作的科学性、合理性

用科学的方法，结合公司的实际情况，调动员工的工作积极性

员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满意度不低于[