仓库管理流程.docx
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仓库管理流程.docx
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仓库管理流程
仓库管理工作流程
一、商品入库管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《入库单》,并由仓库主管审核生效。
将《入库单》打印一式四联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根(仓库自留),第二联财务联(连同送货单位的《送货清单》交财务),第三联其他联(交给营销部等),第四联交客户。
二、商品出库管理流程
1、仓库管理员根据营销部传来的《销售单》备货并作好记载。
2、仓库主管审核生效后,仓库管理员发货。
将打印《销售单》一式四联,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,第一联存根(仓库自留),第二联财务联(交财务),第三联其他联(交给营销部等),第四联交客户。
三、营销部业务流程
1、营销部根据客户要求电脑开具《销售订单》,并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库备货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后,由营销部总监确认客户付款方式,经确认后,审核此《销售单》(电脑设计成不经审核《销售单》不能打印。
3、分析分司库存和销售情况,若需要补货,则开具《采购订单》,
四、仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货区域各指派1人担任组长,2人配合。
以盘点表记录初盘结果。
仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。
抽盘量要求占总库存的50%。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
仓库管理制度
一、商品入库管理制度
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:
订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规
格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若
进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进
先出的原则进行。
若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。
商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐
、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库管理制度
1、营销部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等
以及外包装完好情况,办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
三、仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。
仓间的面积要合理规划,干道,支道要画线,垛位标志要明显,要编顺序号。
2、合理安排货位,商品分类存放。
商品入库验收后,要根据商品的性能、特点和保管要求,安排适宜的存储场所,做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品,必须性能不抵触,养护措施一致,灭火方法相同。
严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。
仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品,存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则,否则造成过期等经济损失,必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作,否则造成的经济损失必须由责任人承担。
四、商品借出管理制度
1、因工作需要或结算等特殊原因,需向柜台(或仓库)借出商品时,必须由经手人写出借货申请,明确归还或结算时间后,并经主管签字认可方可借出。
2、实物负责人(或仓管员)接到申请后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容,并与借货人签字认可货物正确及完好,方可借出。
仓管员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时,实物负责人(或仓管员)必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查,若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账,若发生商品短少或损坏,则由借货方按照相关规定进行赔偿。
仓库管理流程
2009-7-913:
52 【大中小】【打印】
管理仓库的流程图仓库(Warehouse)是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
仓库管理是指商品储存空间的管理。
仓库管理作业应注意的问题有:
1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域:
第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。
也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。
此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
9.商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。
但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10.仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
仓库管理的流程
随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。
文要会电脑,制表
格。
武要会指挥,会安排。
对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺
利进行。
1.仓储部门的职能:
三个字:
收管发
收:
按订单收点物料,产品。
管:
保管好物料,产品
发:
发放物料,产品。
2.储存注意事项:
(P。
92)我们归拢为:
四化,四清,四保,四定位
四化:
仓库管理科学化。
(计算机,搬运机戒化)
存放规范化。
(危险物品特别存放。
按类别性质,划定存放区域,分类保管。
)
堆放架子化。
(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。
)
堆放五五化。
(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。
)
四清:
仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。
四保:
保质。
(质量良好,无损失,无变质,无降等级。
)
保量。
(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)
保生产。
(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)
保安全。
(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。
随时排除事故隐患,确保工厂利益不受
损失)
四定位:
按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡
上。
3.收发料流程:
它包含二个方面:
材料的收发和产品的收发。
(1)材料的收发流程:
收:
供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库
入帐——表单的保存与分发
发:
生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录(表单的保存与分发)
(2)成品的收发流程:
收:
成品生产——检验——是否合格(退回生产线)——人库人帐(成品人库单。
P.132)——表
单的保存与分发
发:
出货指令——出货检验——是否合格(返工)——产品出货——记帐——表单
(3)成品出仓:
仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。
货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(OutgoingQualityControl出货
检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并
交业务部还计划物控部。
货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,
计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4.收发料应遵循的原则:
(1)。
仔细核对有关单证和凭证。
按单据准确收发。
(2)危险物品的发放,要根据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。
(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格
5.一般物料发放的注意事项:
(1)余额记帐法:
月末结帐一次。
各种单据按月分类装订归档。
(2)定期盘点制:
保证帐,物,卡三相符。
(3)检验复查制:
对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确
实后转有关部门处理。
6.危险物品的管理规定:
(1)仓管员在检收危险物品时。
首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封
的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。
同时还要与供应商联系,并上报。
(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。
并记录收发数量和出入库的人
员情况,由被登记人签名。
(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。
收发料后,应立即用封条或铅
封将其封闭。
(4)通常实行双人双锁保管。
收发料必须二人以上同时进行。
7.物料卡的作用
(4)帐目与物料的桥梁作用
(5)方便物料信息的反馈
(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。
(7)方便物料的收发。
(8)方便帐目的查询
(9)方便周,月,季,年度盘点
8.交付(物料交接)交付过程注意事项:
(1)。
运输期间的保护:
易碎产品的保护,纸箱的防潮。
(2)中转的防护。
选好地点,产品的丢失。
(3)发生问题的处理方法:
有损坏,追加。
用最有效,最快速的办法解决问题。
(4)交付的方式:
FOB船上交货。
FOR铁路交货。
FOT货车交货。
自提等。
(5)品质复验等:
(6)与顾客联络的方法。
电话,手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。
交付进度,交货状态,交货条
件,供方必须做好安排,因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有:
部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体
发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。
9。
物料管理技巧
(10)定量包装:
便于清点。
(11)分别建卡:
每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。
直观,明了。
(12)记流水帐:
随时记录变化的情况。
始终保持帐,物,卡相符。
10.做帐与盘点
盘点:
材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查,清点。
盘点票不得更改涂写。
初点,还要复查。
做好记录。
抽查比例为5:
3:
2
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