前进区团委部门决算.docx
- 文档编号:7789365
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:17.35KB
前进区团委部门决算.docx
《前进区团委部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《前进区团委部门决算.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
前进区团委部门决算
前进区团委部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
1、主要职能
(1)行使团市委和区委与区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,负责区团委机关日常事务;负责会议组织、文字综合等项工作;负责组织开展全区共青团和青少年问题的调查研究;
(2)研究分析全区团员青年思想状况,根据党的要求和青少年实际,组织指导全区青少年的宣传文化、科技、体育活动;培养、树立、宣传全市各条战线各类优秀青年典型;指导全区青少年活动阵地建设。
(3)贯彻落实国家和省市关于未成年人保护的法律、法规及条例,组织开展青少年法律、法规及条例,组织开展青少年法律、法规宣传教育活动、协调社会各届维护青少年合法权益,参与处理侵害青少年权益方面的问题;围绕青少年特殊需要,为青少年健康成长提供服务。
2、机构设置及部门决算单位构成
佳木斯前进区团委设置1个岗位负责区团委的全部职责。
三、人员构成
佳木斯市前进区团委在职人员1名,退休人员0名。
第二部分2016年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计11.11万元,支出总计11.06万元。
与2015年相比,收入总计增加2.9万元,增长26.8%;支出总计增加2.4万元,增长18.9%
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计11.11万元,其中:
财政拨款收入10.39万元,占93.5%;年初结转结余0.72万元,占6.5%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计11.06万元,其中:
基本支出8.16万元,占73.8%;项目支出2.9万元,占26.2%;
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入10.39万元,与2015年相比,增加2.2万元,增长26.9%;2016年度财政拨款支出10.24万元,与2015年相比,增加1.63万元,增长18.9%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出11.06万元,占本年支出合计的99.5%。
与2015年相比,财政拨款支出增加2.45万元,增长28.45%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出11.06万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出8.16万元,占73.8%;项目支出2.9万元,占26.2%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为10.54万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的104%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是为响应精准扶贫的号召,年底走访慰问孤寡老人;二是增加了志愿者服务项目。
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为7.16万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的102%。
决算数大于预算数的主要原因是印刷费用和办公费用有所增加,主要用于开展活动制作展板和印刷图册。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的145%。
决算数大于预算数的主要原因是一是为响应精准扶贫的号召,年底走访慰问孤寡老人;二是增加了志愿者服务项目。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0.69万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的17.4%。
决算数小于预算数的主要原因是没有按照整年发放。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%,预算与决算无变化。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)
2016年度财政拨款基本支出8.16万元,其中:
人员经费6.68万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、提住补贴、采暖补贴;公用经费1.48万元,主要包括:
办公费、印刷费、其他交通费用。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出7.34万元,比2015年增加0.18万元,增长2.4%。
主要原因是:
印刷费用和办公费用有所增加,主要用于开展活动制作展板和印刷图册。
(行政单位与参公单位必须按照此固定格式填写,如为事业单位请不要删减该标题,将上述内容替换为“事业单位不涉及该项指标。
”即可)
(二)政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门无国有资产。
(四)2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对2016年度项目支出全面开展绩效自评。
共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“五四青年节主题活动”、“雷锋纪念日活动”、“慰问留守儿童”、“志愿者在行动”等4个项目进行了绩效评价,共涉及资金2万元。
从评价情况来看,4个项目所支出的经费无浪费和不良支出的情况。
第四部分名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。
)
一、财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 前进 团委 部门 决算