项目部工地一体化检查表.docx
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项目部工地一体化检查表.docx
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项目部工地一体化检查表
项目部(工地)一体化检查表
(表一)
编制人
审核人
日期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准()
文件条款
检查内容
检查记录
评价
1
GB/T19001-2000
4.2.1
1、是否形成文件的质量方针和质量目标
2、是否有质量手册
3、是否有标准所要求的形成文件的程序
4、组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件
5、是否有标准所需要求的记录
2
GB/T19001-2000
4.2.2
1、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述
3
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
4.2.3
4.3.2
4.3.2
1、是否有文件发布前得到批准
2、是否有在必要时对文件进行评审与更新,并再次批准
3、是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别
4、是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本
5、是否确保文件保持清晰,易于识别
6、是否有对外来文件进行识别,并控制其分发
7、是否有防止作废文件的非预期使用
4
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
4.2.4
4.5.3
4.5.3
1、是否有建立并保持记录
2、记录是否保持清晰,易于识别和检索
5
GB/T19001-2000
GB/T28001-2001
4.4.7
4.4.7
1、是否健全相关部分《通信联络表》
2、是否绘制疏散平面图
3、应急器材是否到位
4、是否有《应急方案》及应急演习记录
5、是否成立应急小组
6
GB/T19001-2000
5.1
1、是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性
2、是否制定质量方针
3、是否确保质量目标的制定
4、是否进行管理评审
5、是否确保资质的获得
项目部(工地)一体化检查表
(表二)
编制人
审核人
日期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准()
文件条款
检查内容
检查记录
评价
7
GB/T19001-2000
5.2
1、是否确保顾客的要求得到确定并予以满足
8
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
5.4.2
4.3.1
4.3.1
1、是否进行环境影响评价并列清单
2、是否有《重大危险源清单》
9
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
5.5.3
4.4.3
4.4.3
1、是否有对外来文件进行记录
2、是否按规定时间反馈到办公室《信息联络处理单》、《信息联络通知单》
10
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
6.2.2
4.4.2
4.4.3
1、是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训
2、是否有提供培训或采取其他措施以满足要求
3、是否有评价所采取措施的有效性
4、是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性
5、是否有保持教育、培训、技能和经验的记录
11
GB/T19001-2000
6.3
1、建筑物现场是否有按要求配备相关设施
2、是否有配备过程设备(硬件和软件)
3、是否有配备支持性服务(运输或通讯)
12
GB/T19001-2000
6.4
1、是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境
13
GB/T19001-2000
7.1
1、是否有产品的质量目标和要求
2、是否有针对产品确定过程、文件和资源
3、是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验,以及产品接收准则
4、是否实现过程及产品满足提供的证据记录
项目部(工地)一体化检查表
(表三)
编制人
审核人
日期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准()
文件条款
检查内容
检查记录
评价
14
GB/T19001-2000
7.2
1、是否有与顾客有关过程的记录《合同履约评审表》
15
GB/T19001-2000
7.2.1
1、是否有顾客规定的要求记录
2、是否有顾客未明示的必需要求
3、是否有与产品有关的法律法规实物
16
GB/T19001-2000
7.2.2
1、产品的要求是否得到规定
2、表述不一致的合同或订单要求是否已予解决
3、是否确定有能力满足规定要求
17
GB/T19001-2000
7.2.3
1、是否有产品的信息
2、是否有对问询、合同和订单进行处理
3、顾客反馈的信息是否得到解决
18
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.4
4.4.6
4.4.6
1、是否实施对采购产品进行必要的检验
2、是否有供方的现场实施验证的证据
3、工地所用材料是否按《工地用料通知书》执行
4、是否有对材料样品进行检测
19
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.5.1
4.4.6
4.4.6
1、是否有施工合同
2、是否有施工组织设计方案及审批手续
3、施工机具运行、安装、验收是否有依据
4、是否有图纸
5、是否有图纸会审及记录
6、是否有技术交底
7、设备是否有测量
8、是否有合格供方名册
9、是否有对需用供方提出申请
10、是否有对工程供方进行综合考评及工程供方实施情况考评表
项目部(工地)一体化检查表
(表四)
编制人
审核人
日期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准()
文件条款
检查内容
检查记录
评价
19
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.5.1
4.4.6
4.4.6
11、是否有《适用法律法规、标准规定及其他要求清单》
12、是否有工程持证上岗人员名册
13、是否有向供方技术交底记录、施工日志、隐蔽记录、月施工计划、施工任务单及施工机具台帐、运行记录和维修记录
14、是否有对现场噪声及固体废弃物进行运行记录
15、是否有列出《重大危险源清单》是否有劳保发放记录是否有《重点施加影响相关方一览表》
20
GB/T19001-2000
7.5.4
1、对顾客财产是否识别、验证、记录《顾客提供产品清单》
21
GB/T19001-2000
7.5.5
1、是否有订货合同、采购计划、调拔单、送货单、合格证、质保资料
2、是否有对产品进行标识、记录
3、是否有进行工程防护措施技术交底
22
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.6
4.5.1
4.5.1
1、是否有《计量器具总台帐》
23
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
8.2
4.5.1
4.5.1
1、是否有常规物资进行验证《材料、进退场验收记录》
2、是否有试验报告
3、是否有中间验收记录及《隐蔽工程验收记录》
4、是否有分部工程质量评定表
5、是否有对材料进行标识
24
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
8.2
8.2.4
4.5.1
4.5.1
1、是否按设计、合同内容完成
2、是否按要求完成《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统表》
3、是否有污染检查记录依据
4、是否有固体废弃物处理记录依据
5、新工人进场是否进行了三级教育
6、是否有进行职业病统计分析处理
7、是否有例会记录、不定期安全检查记录
项目部(工地)一体化检查表
(表五)
编制人
审核人
日期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准()
文件条款
检查内容
检查记录
评价
25
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
8.3
4.5.2
4.5.2
1、是否有对不及格材料进行评审、处理、记录、标识
2、是否有施工过程不及格的处理记录《工作检查记录表》、《工程质量事故报告表》
3、是否有不合格品的台帐
4、是否有《员工的工伤事故登记表》记录
5、是否有工程合格率检验记录
26
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
8.5.2
8.5.3
4.5.2
4.5.2
1、工程中发现的不及格及顾客的投诉是否有记录《纠正和预防措施实施记录表》
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- 项目 工地 一体化 检查表